Apple 供应商责任标准内审检查表

内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。

二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。

四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。

五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。

2022年最新的APPLE苹果供应商社会责任内审检查表审核日期:2022年10月18日审核员:被审核部门：被审核人员:员工访谈：公司的薪资计算及发放标准是否同工同酬及男女平等？√★●★★★★★★★★★★★★1-2反怀孕歧视：公司必须遵循当地劳动法中怀孕、产前、产后就业保护、福利和薪酬相关规定员工访谈：员工在应聘时有无要求进行孕检？√★●★★★★★★★★★★★★查看人事部怀孕员工工资发放记录，员工在怀孕前与怀孕后工资发放标准是否一致？是否有享受同等的福利、待遇？√★员工访谈：员工在怀孕后，薪资发放是否按照当地劳动法标准，薪资较之怀孕前是否有消减？员工怀孕后，公司有无出现劝说其离职或要求其离职的行为？是否有享受同等的福利、待遇？√★●★★★★★★★★★★★★1-2反怀孕歧视：公司必须遵循当地劳动法中怀孕、产前、产后就业保护、福利和薪酬相关规定查看人事部员工在产假期间的工资发放记录是否按照当地劳动法之规定？是否有享受同等的福利、待遇？√★员工访谈：员工在产假期间的工资发放记录是否按照当地劳动法之规定？是否有享受同等的福利、待遇？√★●★★★★★★★★★★★★查看人事部产后员工工资发放记录，员工在产后工资发放标准是否与其它员工一致？是否有享受同等的福利、待遇？√★员工访谈：员工在产后工资发放标准是否与其它员工一致？是否√★●★★★★★★★★★★★★有享受同等的福利、待遇？1-3反疾病歧视：公司不得根据工人的健康状况作出对其雇佣状况产生负面影响的决定，由工作的固有要求决定或出于工作场所安全审慎考虑的情况除外。

员工访谈：人事部在招聘时，有无要求应聘者提交病历，除非该岗位对患病工人有危害？√★●★★★★★★★★★★★★员工访谈：在面试过程中有无要求员工到指定的医院进行体检，在进行入职体检时有无包含歧视项目,包括但不限于乙肝病毒和艾滋病病毒检查？√★●★★★★★★★★★★★★现场查看/员工访谈：当某个岗位不要求体检时，询问员工是否因为拒绝体检而出现解雇其劳动合同或者调至不适宜的岗位，甚至出现降薪的行为？√√●★★★★★★★★现场查看/员工访谈：公司是否在合理范围内努力安排好患有慢性病的工人，其中可能包括重新安排工作时间，提供专用设备和休息的机会、诊疗假期、弹性病假、兼职工作和返岗安排。

供应商审核检查表范本日期: _____________
供应商信息:
审核信息:
1. 公司背景信息
- 公司注册名称和地址是否和营业执照一致?
- 公司经营期限是否有效?
- 公司规模和员工人数是否符合要求?
- 公司主营业务是否与所需供应品相关?
2. 质量管理体系
- 是否获得ISO 9001认证或类似认证?
- 是否有质量管理手册和程序文件?
- 是否有持续改进的计划和验证措施?
- 是否有跟踪和纠正不良品的记录?
3. 生产能力
- 是否有足够的生产设备和设施?
- 是否拥有稳定的生产能力满足需求?
- 是否有品保团队进行质量把控?
- 是否有备份供应商或备用生产计划?
4. 供应链管理
- 供应商是否有合理的采购管理流程?
- 是否能够确保供货及时性和稳定性?
- 是否有库存管理制度和消耗追踪?
5. 财务状况
- 公司是否具有健全的财务管理系统?
- 是否能够提供财务报表和审计结果?
6. 法律合规性
- 公司是否遵守相关法律法规?
- 是否具有必要的许可证和证书?
- 是否存在过重大法律纠纷或违规记录?
备注:
______________________________________________________________________________ ___________
审核结论:
- 合格: □。

2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：总经理室被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序: 《管理手册》《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：文控中心被稽核人員：稽核人員：稽核日期：涉及程序: 《文件管制作业程序》、《管理记录管制作业程序》、《禁止使用有毒物质管理作业程序》2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：业务部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序: 《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：采购部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序: 《供应商管理作业程序》《禁止使用有毒物质管理作业程序》《采购管理作业程序》))2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：管理部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《禁止使用有毒物质管理作业程序》《记录控制作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：人事部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《禁止使用有毒物质管理作业程序》《记录控制作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：生管部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序: 《生产计划管制作业程序》《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：仓库被稽核人員：稽核人員：稽核日期：涉及程序《生》《禁止使用有毒物管理作程序》2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：加工工程/生产部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《制程管制作业程序》《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：CNC工程/生产部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《制程管制作业程序》《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE 苹果供应商RoHS 管制内审检查表被稽核部門 ：注塑一部工程/生产部被稽核人員： 稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《制程管制作业程序》《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：注塑二部工程/生产部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《制程管制作业程序》《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：冲压工程/生产部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《制程管制作业程序》《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：冷锻工程/生产部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《制程管制作业程序》《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：车床工程/生产部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《制程管制作业程序》《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：压铸工程/生产部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《制程管制作业程序》《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：工程部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序: 《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：工模部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序: 《禁止使用有毒物质管理作业程序》)2019年APPLE苹果供应商RoHS管制内审检查表被稽核部門：品质部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序: 《禁止使用有毒物质管理作业程序》《不合格管制作业程序》)。

供应商安全责任审核检查表
一、供应商信息
- 供应商名称：
- 地址：
- 联系人：
- 联系
二、供应商安全管理体系
- 是否拥有完善的供应商安全管理体系？
- 若有，请简要描述该管理体系的主要内容：
- 若无，请说明原因及改进措施：
三、安全责任意识
- 供应商是否有明确的安全责任意识？
- 若有，请简要描述该意识的具体措施及实施情况：- 若无，请说明原因及改进计划：
四、供应商员工安全培训
- 供应商是否为员工提供安全培训？
- 若有，请说明培训内容及频率：
- 若无，请说明原因及改进计划：
五、物品安全管理
- 供应商对其所供应的物品是否有安全管理措施？- 若有，请简要描述具体措施及实施情况：
- 若无，请说明原因及改进措施：
六、数据安全保护
- 供应商是否有有效的数据安全保护措施？
- 若有，请简要描述该措施及实施情况：
- 若无，请说明原因及改进计划：
七、事故应急处理能力
- 供应商是否具备有效的事故应急处理能力？
- 若有，请简要描述具体措施及实施情况：
- 若无，请说明原因及改进计划：
八、供应商安全责任审核结论
- 经过审核，供应商的安全责任管理情况得分：
- 根据得分，请对供应商的安全责任管理情况进行评价：
九、审核人员
- 审核人员姓名：
- 审核日期：
以上审核检查表仅供参考，具体内容根据实际情况进行调整和完善。

请根据供应商的具体情况填写相关信息，并进行审核评价。

XXX内部审核资料
整理：XXX XXX
审核时间：2020年12月17日.
2020年12月18日
)年度审核计划表审核类型：体系■管评■过程口产品口
总经理：DCC-FM-01-B0
会议签到表
XXX
SR （环境/职业健康平安/社会责任）内部审核实施计划
内审总结报告
DCC-FM-03-B0
审核日期审核目的：按筹划的时间间隔进行公司环境、社会责任和职业健康平安管理体系内部审核，以确定公司管理体系是否符合筹划的安排、标准的要求，以及公司环境、社会责任和职业健康平安管理体系是否得以有效实施与保持。

作成：
不符合项报告DCC-FM-05-B0
内审不符合项纠正追踪表
DCC-FM-06-B0
制表/日期：审批/日期：
SR检查表。

供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述2. 正常上班时间是否超过法定要求(每周40小时)?1. 工时制度是否被所有的员工了解(员工是否知道具体的上下班及打卡的时间)?3. 每周加班时间是否超过12H ?同时采用中国法规规定每天不得超过3H ，每月累计加班时间不得超过36小时(如有当地劳动部门延长加班批文也可按批文要求执行)5. 所有的员工都在一个月内签定了满足法规的劳动合同，且合同中列明的事项符合要求；4. 是否每连续工作6天有安排一天休息（24小时的休息时间）？4. 工厂是否已使用未成年工? 如果使用,是否符合法律法规的要求？10.该公司工人接受新岗位培训时是否要交付押金或抵押物品？审核内容8. 劳动合同中约定的试用期限符合要求；9. 该公司在雇员前是否要求雇员交付押金或抵押文件（在合同中要求或口头通知）？2. 招聘雇员前是否有程序证实工人的年龄？3. 如何进行身份确认以避免误招童工？是否对员工身份证件的真伪进行复查?童工及未成年工劳动合同工作时间 1. 是否建立员工花名册以检查或确认员工的年龄和其它信息？6. 劳动合同经当地劳动部门确认、鉴定有效；7. 员工手中都保留了合法的劳动合同；供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核1. 公司是否已经任命了环境体系的管理代表并清晰地定义了各部门组织供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核。

2019-1/162/163/164/165/166/162019-03-7/162019-03- o [X ] o o 1.2.3.4.3C h e m i c a l L i s t /M S D S 4F a c i l i t y h e a l t h & s a f e t y p o l i c i e s 5E q u i p m e n t d e s i g n s p e c i f i c a t i o n s 6D o c u m e n t s d e s c r i b i n g t h e p r o p e r u s e o f s a f e t y e q u i p m e n t a n d t o o l s 7H &S r e l a t e d m a n a g e m e n t p r o c e d u r e s o r w o r k i n s t r u c t i o n H S ()8P e r s o n a l P r o t e c t i v e E q u i p m e n t r e q u i r e m e n t s 9P r o c e d u r e s f o r r e p o r t i n g e m e r g e n c i e s 10E m e r g e n c y c o n t a c t l i s t s 11E m e r g e n c y E v a c u a t i o n P l a n 12E m e r g e n c y r e s p o n d e r q u a l i f i c a t i o n s o o 13F i r e /E v a c u a t i o n D r i l l r e c o r d s 14F i r e e v a c u a t i o n p l a n /p r o c e d u r e /15F i r e d e t e c t i o n s u p p r e s s i o n a n d a l a r m s y s t e m s p e c i f i c a t i o n s a s -b u i l t d e s i g n s a n d p r e v e n t a t i v e m a i n t e n a n c e r e c o r d s 16F i r e f a c i l i t y a n n u a l i n s p e c t i o n r e p o r t 8/162019-03-17B u i l d i n ge x i ts p e c i f i c a t i o n s a n da s -b u i l t d e s i g ns 18W o r k e r h e a l t h a n d s a f e t y t r a i n i n g m a t e r i a l sa n d r e c o r d s o o o o o19I n j u r y a n d i l l n e s s r e p o r t i n g p r o c e d u r e s 20I n j u r y a n di l l n e s s c l a s s i f i c a t i o n /r e c o r d i n g p r o c e d u r e s 21I n j u r y a n d i l l n e s s t r e a t m e n t p r o c e d u re sa n d r e c o r ds 22I n j u r y a n d i l l n e s s inv e s t i g a t io n p r o c e d u res r e c o r d sa n d c o r r e c t i ve a c t i onp l a n s 23R e t u r n -t o -w o r k p o l ic i e s p ro c e d ure s a n dre c or d s 24W o r k A c c i d e n t R e c o r d s / A c c i d e n t l o g b o o k /r e c or d s 25C h e m i c a l s p i l l /r e l e a s e e m e r g e n c y r e s p o n s e p l a n26L e g ale x p os u re l i m 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n d & u n d e r g r o u n d s t o r a g e t a n ks (c u r re n ta n d h i s t o ri ca l )()10R e c o r d s o f e n v i r o n m e n t a l i n c i d e n t sa n d e m e r g e n c ya ct i on s t a k e nr e g a r di n g s p i l l s l ea ks a i r e miss i o nset c 11M a t e r ia l S a f e t y D a t a S h e e t s 12E m p l o y e e e n v i r o n m e n t a l tr a i n i n gm a t e r i al s a n d r e c o r d s 13H a z a r d o u sw a s tem a n i f e s t s(s h i p p i n gr e c o r d s )14G e n e ra l wa s t ea nd h a z a r d o usw as tei n ve n t or ywithqu antit ies 15W as tedis po s alc o ntrac tsa ndve n d orlice nses11/162019-03-0116R e c y c l i n g m a n i f e s t s 17A i r e m i s s i o n s a n d w a s t e w a t e r m o n i t o r i n g p r o c e d u r e s a n d r e c o r d s o o 18P i p e l i n e L a y o u t 19S t o r m w a t e r M a n a g e m e n t P r o c e d u r e 20W a s t e w a t e r d i s c h a r g e a g r e e m e n t 21L i s t o f w a s t e w a t e r t r e a t m e n t f a c i l i t i 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r e m i s s i o n s 29P r e v e n t a t i v e m a i n t e n a n c e a n d m o n i t o r i n g r e c o r d s f o r e q u i p m e n t t h a t 12/162019-03-c r e a t e s h a z a rd o u s a i re m i s s i o n s30N o i s e s o u r c e s31B o u n d a r y n o i s e m o n i t o r i n gd o c u me n t s 32W a s t em i ni m i z a t i o n p l a n s 33M e t r ic s a nd re p o r t s o n w a st e g e n e r a t i o n a n d m a t e r i a ls u s e34W a t e rm i n i mi za t io n pla n s 35T a r g e t s p e r f o r m a n c e m e t r i c s a n dr e p o r t s o n w a t e ru s e 36P e r i o d i c w at e re f fi c i e n c y r e v ie w so f e x is t in gf a c i l i t i e s e q u i p m e nta n d p r o c e s s e s 37W a t e re ff ic i e nc yde s ig n re v i e w sf o r n e w f a c i l i t i e s e q u i p m e n t a nd p r o ce s s e s 38W a t e rs y s t e mp r e v e n t a t i v e m a in t e n a nc e p ro ce d u re s a n d r e c o r d s 39E n e r g y m i n i m i z a ti o n p l a n s40T a r g e ts pe rf o r m a n c e me t r i c s a n dr e p o rt s o ne n e r g y u se 41P e r i o d i c e n e r g y ef f i c ie n c yr e v i ew so fe x i sti n gfa c iliti e s e q u ipm e n ta ndp r o c e s s e s42E n e r gye f fi c ie n cyd esig n re vie ws f ornewfac ilitiese quipme nta n dp r o c e s s es 43X -RayEquip mentPermit 13/162019-03-14/1615/1616/16。

1Yes/NoYES YES YES YES YES YES YES YES YES2Yes/No YES YES YES YES YES YES YES YESYES 3Yes/No YES YES F) Worker Committee 员工委员会Number of grievances/comments 申诉／意见数量A)当面申诉，视情况发生而定意见数量。

管理层视情况根据沟通渠道逐一解决意见数量。

B) Hours 工作时间G)书面举报申诉并上报员工代表员工代表及管理层解决问题员工代表及管理层解决问题What types of grievance, suggestion or general communication channels does the company have? Please select all that apply. 贵公司有什么类型的申诉、建议、或一般的沟通渠道？请选择所有符合的选项。

E) Intranet 内联网D) Hotline 热线电话I) Other (please describe) 其他（请描述）A) Supervisors and/or production manager 向管理人员和（或）生产经理申诉B) HR department 向人力资源部申诉员工代表管理委员会Number of resolutions 解决方案数量D)电话举报申诉根据属实情况而定。

经理或总经理亲自解决意见数量。

E)邮件举报申诉视情况发生面定意见数量。

经理或总经理亲自解决意见数量。

F)书面举报申诉并上报员工代表Worker EngagementPlease provide details regarding these points or attach separate documentation.请提供详情或者另附相关文件G) Collective Bargaining Agreements 集体协商协议H) Dispute Settlement 和解协议TTY建立〈自由加入工会及集体谈判权利管理办法〉B)当面申诉，视情况发生而定意见数量。

供应商劳工责任审核检查表一、供应商信息- 供应商名称：- 供应商联系人：- 供应商联系方式：- 审查日期：二、劳工合同与工时管理1. 供应商是否与劳工签订合同，并保留相应的合同记录？2. 是否明确规定劳工的工作时间以及加班政策？3. 是否确保劳工的工作时间不超过法定标准，并遵守相关的工时管理制度？4. 是否存在强制劳动、超时工作或非法剥削劳工的情况？三、工资和福利1. 是否按时支付劳工的工资，并保留相关的支付记录？2. 是否提供合理的福利和社会保险，如医疗保险、养老保险等？3. 是否存在拖欠工资、未缴纳社会保险或以低于法定最低标准支付工资的情况？四、劳动安全与健康1. 是否建立健全的劳动安全与健康管理制度？2. 是否提供劳工必要的安全防护设备，并进行培训和教育？3. 是否存在工作环境不安全、劳工职业病或伤害事故发生的情况？五、禁止童工和强迫劳动1. 是否明确禁止雇佣未成年工人，且有相应的年龄验证机制？2. 是否明确禁止强迫劳动和人身剥夺自由的行为？3. 是否存在雇佣未成年工人或施行强迫劳动的情况？六、环境保护1. 是否遵守环境保护法规和相关要求？2. 是否存在违反环境保护法规的行为，如排污、过度消耗资源等？七、社会责任和合规管理1. 是否建立完善的社会责任和合规管理制度？2. 是否进行过社会责任和合规审计，以及相应的改进措施？八、其他问题和意见请在此列出其他可能的问题和意见。

---以上为供应商劳工责任审核检查表的内容，用于评估供应商在劳工责任方面的表现和合规性。

通过填写该表格并与供应商进行讨论，可以更好地了解供应商的劳工管理情况，并采取必要的改进和监督措施。