PMC作业流程所需各类表单(参考模板)

PMC作业流程目录1、生产计划作业管理办法 (2)2、物料管控作业管理办法 (6)3、采购作业管理办法 (11)4、供应商管理办法 (15)5、供应商合作协议书 (21)6、廉政合约 (26)7、廉洁保证书 (27)8、进料作业管理办法 (21)9、领（发）料作业管理办法 (27)10、仓库管理制度 (28)11、盘点管理制度 (34)12、进料作业管理办法 (42)13、领（发）料作业流程 (46)14、退料作业管理办法 (49)15、补料作业管理办法 (52)16、成品进仓作业管理办法 (55)17、成品出仓作业管理办法 (58)18、物控管理条例 (61)19、呆废物料处理作业流程 (66)20、各类表单 (72)生产计划作业流程生产计划作业管理办法目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。

范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。

职责业务部：负责编制、审核《生产通知单》；部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；生产部: 负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。

作业程序业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批；业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。

若无法满足订单需要，则1小时内反馈给业务员处理。

若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单位编制《主生产计划》，并交计划员；计划员根据《主生产计划》，进行详细的排产分析，于每月初制定《月生产计划》。

若需外发加工，则制作《发外加工计划》；PMC部主管于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》的审核工作。

XX公司
生产计划变更通知单
编号：年月日生产计划通知单编号
变更内容变更后内容
备注
制单人：批准人：
注：一式六联。

一联生产部存根，一联报生产总监，一联报质量管理部，
一联报采购部，一联报库管部，一联报销售部。

XX公司
生产计划通知单
编号：年月日
序号产品名称型号数量包装要求完成日期
制单人：批准人：
注：一式六联。

一联生产部存根，一联报生产总监，一联报质量管理部，一
联报采购部，一联报库管部，一联报销售部。

XX公司
生产月报表
编号：制表人：年月日型号品名包装规格/单位数量批次备注
注：一式三联。

一联生产部留存，一联报生产总监，一联报财务核算部。

XX公司
生产月报表
编号：制表人：年月日
型号品名包装规格/单位数量批次备注
产量分类汇总
粉膏油水热反应天然肉粉其它
月产量合计
备注
注：一式三联。

一联生产部留存，一联报生产总监，一联报财务核算部。

XX公司
生产日报表
编号：制表人：年月日型号品名包装规格/单位数量批号备注
注：一式两联。

一联生产部留存，一联报生产总监。

PMC生产排程工作流程
责任人员作业流程操作叙述相关表单
PMC生管
业务PMC物控PMC生管
生管课长
生管接到业务通
知后安排查看产
品库存是否足
够。

库存足通知业务
出货，则进生产
计划和物料需求
计划
物控跟据订单数
量及库存数量运
算出满足订单出
货的需求数量
对生产部门产能
进行分析，以便
进行生产安排；
课长根据跟单员
反馈的信息及各
个加工中心的订
单生产情形指定
加工进行生产。

根据订单交期肯
定生产完工日
期。

根据加工中心产
能运算出具体的
开始生产日
库存报表
材料需求运算表
生产周排程表
生产制令单
生产日排程查订单产品库
存
通知
业务
出货
运算有缺料情形
库
存
不
足
安排哪个加工中心生产
安排何时开始生产
计划何时完工
库
存
满
足
产能分析。

SC-SC/BD---02XX公司生产计划变更通知单编号：年月日制单人：批准人：注：一式六联。

一联生产部存根，一联报生产总监，一联报质量管理部，一联报采购部，一联报库管部，一联报销售部。

SC-SC/BD---01XX公司生产计划通知单编号：年月日制单人：批准人：注：一式六联。

一联生产部存根，一联报生产总监，一联报质量管理部，一联报采购部，一联报库管部，一联报销售部。

SC-SC/BD---07XX公司生产月报表编号：制表人：年月日注：一式三联。

一联生产部留存，一联报生产总监，一联报财务核算部。

SC-SC/BD---07XX公司生产月报表编号：制表人：年月日注：一式三联。

一联生产部留存，一联报生产总监，一联报财务核算部。

SC-SC/BD---06XX公司生产日报表编号：制表人：年月日注：一式两联。

一联生产部留存，一联报生产总监。

SC-SC/BD---03XX公司配料单编号：配料日期：制单人：复核人：退料单编号：年月日退料人：退料部门负责人：库管员：注：一式两联。

一联仓库存根，一联交退料部门。

SC-SC/BD---04XX公司领料单编号：年月日付料：领料：配料：复核：注：一式三联。

一联生产部存根，一联交原料库，一联交生产班组。

SC-SC/BD---13XX公司投入产出统计明细表单位：Kg 产品型号：产品名称：制表人：SC-SC/BD---10XX公司反应产品生产记录批号：SC-SC/BD---11XX公司生产记录SC-SC/BD---05XX公司生产班组长日志组别：组长：年月日注：本表一式两份，一份生产班组长自留，一份上报生产部经理。

如有加班加点将人员、工时记入备注栏。

欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04SC-SC/BD---12XX公司生产计划执行情况明细表制表人/日期：SC-SC/BD---08XX公司产品生产记录编号：生产日期：欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04SC-SC/BD---09XX公司反应产品生产记录欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04。

PMC工作流程图
序
号
流程责任人表单作业内容
1 业务《业务销售
订单》
业务根据客户需求下销售订单
2
PMC/采购部/
工程部《物料需求
计划》
订单评审:并确认采购以及工程部
回复的物料交期以及工装筹备期
（bom、图纸结构、软件性能）；
PMC根据《业务销售订单》，编制《物
料需求计划》。

3 PMC/生产部《周生产计
划》
PMC/生产部根据物料交期以及生产
状况制定
4 PMC/生产部《日生产计
划》
PMC/生产部根据物料交期以及生产
状况制定《日生产计划》，并回复业
务交期；
进行实物备料（三天）
5 PMC/各部门《生产订单
统计表》
PMC对生产进度进行跟进，如有异常
与有关部门进行协调处理
6
生产部/PMC/
业务部《成品出货
计划》
PMC根据生产进度以及交期，编制
《成品出货计划》并通知采购出货
订单要求
出货订单评审
编制《物料需求
计划》
周生产计划日生产计划生产跟进周账面备料划
实物备料（三天）
两小时更新看板
NG OK。

SC-SC/BD---02XX公司生产计划变更通知单编号：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,年,,,,,,,,,,,,,,,月,,,,,,,,,,,,,,,日,,,,,,,,,,制单人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,批准人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,注：一式六联。

一联生产部存根，一联报生产总监，一联报质量管理部，一联报采购部，一联报库管部，一联报销售部。

XX公司生产计划通知单,,,,,,,,,,,,,,,编号：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,年,,,,,,,,,,,,,,,月,,,,,,,,,,,,,,,日,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,制单人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,批准人：注：一式六联。

订单评审表
客户单号：N21409-26公司评审日期： 12.5
客户名称XXX客户下单日期： 12.4
订单数量31000M客户要货日期： 12.9
□首次量产 ( 样品承认 :□是□否)□再次量产 ( 工程变更 : □是□否）
参评部门
业务部工程部采购部品管部生产部
PMC
部
业务审核
判定
评审意见
1、订单信息是否完善：是
2、客户特殊要求是否明确：无
3、客供物料回厂时间：无
签名确认： XXX
1、图纸完成时间：有
2、包材尺寸和包装方式提供时间：有BOM表提供时间：有
3、新产品资料准备时间（ BOM表. 图纸、模板、刀具、夹装、首样）：已 OK
4、特殊材料清单
签名确认： XXX
主材回厂时间OK
辅料回厂时间：OK
包材回厂时间：OK
外购件回厂时间无
其它
签名确认： XXX
品质要求：按公司标准
是否有检验标准：有工艺图纸包装方式是否已确定：已确定
员工作业操作动作注意事项：暂无
根据以往经验将会有什么品质异常：暂无
签名确认： XXX 生产流程：退卷 --- 印花--- 定型
退卷生产时间：12.12
印花生产时间：12.13
定型生产时间：12.14
瓶颈工序什么：
无
物料需求计划完成时间：12.5确认生产上线时间：12.12
确认交期： 12.14
签名确认： xxx
□√接受；□ 不接受；□ 待定（请说明原因）：签名确认：XXX。

SCSC/BD02之袁州冬雪创作XX公司生产计划变动通知单编号：年月日制单人：批准人：注：一式六联.一联生产部存根，一联报生产总监，一联报质量管理部，一联报推销部，一联报库管部，一联报销售部.SCSC/BD01XX公司生产计划通知单编号：年月日制单人：批准人：注：一式六联.一联生产部存根，一联报生产总监，一联报质量管理部，一联报推销部，一联报库管部，一联报销售部.SCSC/BD07XX公司生产月报表编号：制表人：年月日注：一式三联.一联生产部保存，一联报生产总监，一联报财务核算部.SCSC/BD07XX公司生产月报表编号：制表人：年月日注：一式三联.一联生产部保存，一联报生产总监，一联报财务核算部.SCSC/BD06XX公司生产日报表编号：制表人：年月日注：一式两联.一联生产部保存，一联报生产总监. SCSC/BD03XX公司配料单编号：配料日期：制单人：复核人：退料单编号：年月日退料人：退料部分负责人：库管员：注：一式两联.一联仓库存根，一联交退料部分.SCSC/BD04XX公司领料单编号：年月日付料：领料：配料：复核：注：一式三联.一联生产部存根，一联交原料库，一联交生产班组.SCSC/BD13XX公司投入产出统计明细表单位：Kg 产品型号：产品称号：制表人：SCSC/BD10XX公司反应产品生产记录批号：SCSC/BD11XX公司生产记录SCSC/BD05XX公司生产班组长日志组别：组长：年月日注：本表一式两份，一份生产班组长自留，一份上报生产部司理.如有加班加点将人员、工时记入备注栏.SCSC/BD12XX公司生产计划执行情况明细表制表人/日期：SCSC/BD08XX公司产品生产记录SCSC/BD09XX公司反应产品生产记录。

1、目的：为了产销协调一至，按计划的合理控制进度，顺利达成交货作业，以确保客户交期的稳定性；2、定义：PC：生产控制或生产管制（有称生管），主要职能是生产计划与生产进度控制；MC：物料控制（有称物控），主要职能是物料计划、申购、物料调度、物料合理控制；3、范围：适用于本公司所有相关部门4、内容：4.1 各部门职责：4.1.1 营销中心负责营销计划（月计划/年度计划）的制定、销售订购单（销售出货清单）的开立及生产任务单的列印工作；4.1.2 物控课负责原材料的查询、原材料的合理控管及材料的申购作业；4.1.3 采购课负责原材料的交期回复及材料回厂的跟进工作；4.1.4 品质课负责产品的检验及不良异常的反馈、预防与处理；4.1.5 工程课负责产品技术改良及新产品开发作业；4.1.6 PMC负责客户交期回复，生产计划的制定、生产进度追踪及产销协调工作；4.1.7 生产课负责以生产计划的投产、制造管制、交货及异常的反馈；4.1.8 每月生产指标的制定由生产课、营销中心、总经办共同协商制定；4.2 产能分析4.2.1 制程中所使用的机器设备状况（设备负荷能力）；4.2.2 产品生产的总标准时间，每个制程工艺的标准时间（人力负荷能力）；4.2.3 材料的准备前置时间（供应商交期、在途时间等）；4.2.4 订单与产能的负荷状况；4.3 排单原则4.3.1 交货期的先后原则客户交期越短、急单的部分、应该安排提前生产；4.3.2 客户分类原则客户有分重要客户、次要客户、大客户、小客户等，重要客户及大客户应提前安排作业，可按ABC分类法来区客户的重要性与次要性；4.3.3 产能负荷原则各生产线工艺段应保持顺畅，前段与后段之间生产速度应保持一至，结合人力与设备产能状况，不能产生生产瓶颈，出现停工待料事件。

4.3.4 工艺流程原则各种产品工艺结构不同，如摄像头的组装和调试、雷达与显示屏等，工序越多的产品，制造的时间越长，在排单过程中应考虑时间的长短作计划；4.3.5 原材料供应的先后原则有原材料的先作安排，避免无料而导制生产计划的混乱；4.3.6 接单的先后原则先来的订单先安排，以接单先后顺序作排单计划；4.3.7 紧急订单原则如客户急单需求，PMC按客户要求交期调整计划作插单紧急配合，需保持不影响其他客户交货；4.4 交期回复4.4.1 PMC接到《销售订购单》规定在2小时之内回复营销出货交期；4.4.2 17：00之后的接单，视情况而定，最快在第二天早上回复；4.4.3 原材料不足的情况下，如采购在2小时之内无法回复供应交期，PMC知会营销中心，最快在一个工作日回复交货期，同时要求采购务必在规定时间内处理交期问题；4.4.4 工程技术改良、新产品纳入等，工程需在一个工作日回复到PMC具体的改良、新产品正式导入的时间，以利回复营销中心交期情况；4.5 延期事宜4.5.1 在PMC生产跟进中，如生产课制造延误、清尾困扰、不能按时在出货时间内完成赶货，应提前一天知会到PMC（此交期不能延误超过1天），PMC第一时间知会到营销中心，协商延后交期事宜；4.5.2 如在投料当天生产课发现制程、产品品质异常现象，不能保证在交货期内完成，需在交货期内提前三天知会到PMC（不包括节假日），将此信息反馈到营销中心，作交期变更；4.5.3 如原材料来料经品质检验出现品质异常，需全数退货部分，PMC根据采购回复的换货时间，第一时间回复给营销中心延期的具体时间；4.5.4 如采购回复供应商交期延后，PMC根据采购回复延后的交期情况，回复营销中心延期状况；4.5.5 因客户原因需延后交货，营销中心需开立《变更通知单》，注明延期的具体交货期，PMC以变更通知单进行调整生产计划，如未通知者视为正常交货；4.6 挪用事宜4.6.1 因客户交期较短，营销中心要求在交货期内交货，需与PMC沟通是否有其他客户订单可作挪用，以配合达成交货，PMC根据其他订单交期情况与所属订单营销员沟通，在保证交货的情况下进行挪用；4.6.2 挪用订单交货，由挪用方按产品开出《销售订购单》，来补充被挪用方的订单，补充订单原则上视为正常订单排产作业，PMC可根据交期长短，来调整生产计划；4.6.3 所有产品的挪用，由PMC根据实际情况进行沟通来决定；4.7 生产计划4.7.1 营销中心每年应做市场调查，并进行市场预估，做成以月为单位的销售计划表，考虑的项目应包括：客户、产品、订货数；年度销售计划准确度应控制在80％以上；4.7.2 营销中心每个月25号之前须将下个月的销售计划，提交到总经办，PMC以销售计划为参考，作物料备料及生产计划的拟定；4.7.3 物控课原则上以销售计划作备料，但须依照前三个月出货情况，拟定原材料的月计划，以利生产需求；4.7.4 PMC根据产能、人员、订单、原材料供应情况分摄像头、雷达组别制定月、周、日生产计划；4.7.5 生产课以PMC《生产计划表》对照《生产任务单》，进行领料投产及制造作业，在生产过程中注意制程管制、产品流程跟进作业；4.7.6 PMC计划每三天修改一次，修改完成发给相关部门作参考，有备注客户代码的部分优先赶货；4.7.7 PMC排计划过程中，尽量以相同规格型号作整合计划，以利批量投产，提高生产效率，分批投产将托延生产进度，而影响各段作业流程；4.8 生产进度跟进4.8.1 PMC根据出货计划、《PMC流程文件》作业方式，每天早上核对生产入库情况，将欠料明细、当天出货及次天出货明细填写一份交生产课，以利生产制造的跟进工作；4.8.2 每天中午PMC进行跟进二天内出货材料的进度状况，如有异常可随时反馈给营销中心；4.8.3 PMC随时查看生产课领料、投料状况，以掌握前段制程进展；4.9 PMC计划做得差造成的影响4.9.1 经常性的停工待料：因为生产无计划或物料无计划，造成物料进度经常跟不上，以致经常性的停工待料；4.9.2 生产线一顿饱来一顿饥：因为经常停工待料，等到一来物料，交期变更，打乱原有的生产计划，生产赶货时间不够，而影响客户交期；4.9.3 物料计划的不准或物料控制的不良，原材料不能衔接上，该来的不来，不该来的一大堆，造成仓库大量堆，影响公司之成本；4.9.4 生产计划与实际生产脱节，计划是一套，生产又是一套，生产计划根本不起作用，徒具形式；4.9.5 营销、PMC、生产及物控协调不强，影响交货期，而降低公司声誉；4.9.6 生产经常打乱，品质跟着失控，造成经常性的返修，又影响生产计划的执行，而影响生产效益。