GDTF-Q-T019 管理评审计划 REV.00
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XXXXXX科技股份有限公司企业标准质量管理体系程序文件版本号:分发编号:受控状态:20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施XXXXXXX科技股份有限公司批准《质量管理体系程序文件》发布令根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GJB9001B-2009标准和本公司《质量手册》,结合公司发展和有效增强顾客满意的需要,组织修订了《质量管理体系程序文件》。
本程序文件阐述了实施质量管理体系要求所涉及的部门和有关人员的质量职责,描述了开展质量管理活动的准则,是公司开展质量管理方面的法规性文件。
《质量管理体系程序文件》经审核现予以发布,从XXXX年XX月XX日起实施。
希望全体员工遵照执行。
管理者代表:XXXX年XX月XX日前言为使公司质量管理工作与国际标准接轨,落实规定的各项质量保证措施,实现公司的方针目标,保证长期稳定地向顾客提供满意的产品和服务,积极参与市场竞争,永保企业信誉,按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GJB9001B-2009建立质量保证体系,对原《质量管理体系程序文件》进行修订,共包括23个程序文件。
《质量管理体系程序文件》是质量管理体系的重要组成部分,是《质量手册》的支持性文件,明确了做什么、由谁做、何时何地、如何做,是规范员工质量行为的法规性文件和重要的操作性文件。
《质量手册》规定的质量方针、质量目标和各项质量保证措施是借助于本《质量管理体系程序文件》的实施和依靠全体员工的努力来实现,因此要求广大员工必须认真执行,努力实施。
由于时间紧迫,编写人员水平有限,本程序文件难免存在不足之处,诚恳希望公司各级领导和全体员工在执行过程中提出宝贵意见,以便适时进行修改和完善。
公司地址:通讯地址:电话:传真:邮政编码:目录Q/WS G15.01-2011 文件控制程序 (1)Q/WS G04.01-2011 质量记录控制程序 (10)Q/WS G17.02-2011 管理评审控制程序 (15)Q/WS G01.20-2011 人员培训和资格认证控制程序 (20)Q/WS G06.01-2011 基础设施和工作环境控制程序 (23)Q/WS G02.08-2011 产品实现策划控制程序 (31)Q/WS G02.09-2011 设计和开发控制程序 (34)Q/WS G01.28-2011 合同评审控制程序 (43)Q/WS G03.11-2011 采购控制程序 (47)Q/WS G04.22-2011 外包过程控制程序 (53)Q/WS G04.01-2011 生产过程控制程序 (56)Q/WS G03.10-2011 产品的标识和可追溯性控制程序 (61)Q/WS G08.06-2011 顾客财产控制程序 (66)Q/WS G09.01-2011 产品防护和交付控制程序 (69)Q/WS G07.06-2011 监视和测量设备控制程序 (73)Q/WS G10.02-2011 顾客服务控制程序 (79)Q/WS G04.06-2011 内部质量审核控制程序 (82)Q/WS G07.07-2011 产品的检验和试验控制程序 (85)Q/WS G04.07-2011 不合格品的控制程序 (94)Q/WS G04.08-2011 质量信息控制程序 (101)Q/WS G04.10-2011 纠正措施控制程序 (105)Q/WS G04.11-2011 预防措施控制程序 (108)Q/WS G02.13-2011 新产品试制控制程序 (111)1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制,确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。
1.目的保证质量手册的运行过程中得以控制。
2。
适用范围本程序适用于本公司产品制造的全过程。
3。
手册编制《手册》由质保工程师负责组织编制,质保工程师审核,法人批准.4.手册的发放4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本"两种。
“非受控本”仅供参考,不在公司内使用。
4。
2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定,技术部资料室负责按名单发放和登记.4。
3“非受控本”手册根据用户的要求,经质保工程师批准,技术部负责按名单发放和登记。
4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本"手册,并做好登记记录。
5。
手册修改5。
1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布(修改)或公司内部质量保证体系变更时,对手册进行相应的修改.以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。
5。
2手册修改由质保工程师组织实施,修改后的手册经质保工程师批准。
按照“手册发放"内容执行.5.3手册修改采用整章更换的方式进行.5。
4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人.同时回收手册中作废各章,并登记签收。
5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档.6.质量文件6。
1 《质量管理体系文件分类编码规定》Q/TX。
RQGW—01—20086。
2 《文件和资料控制程序》Q/TX。
RQCW-04-20087。
记录7。
1 《质量手册持有人名单表》Q/TX。
RQJL-001—2008 7。
2 《质量手册发放登记表》Q/TX。
RQJL-002—2008 7。
3 《受控文件清单》Q/TX。
RQJL—003-2008 7.4《文件发放/回收记录》Q/TX。
RQJL—004—2008 7。
5《文件/图样更改通知单》Q/TX。
RQJL—008—2008 7.6 《失效、作废文件目录》Q/TX。
RQJL-009—20087。
7 《失效、作废文件保留目录》Q/TX。
目录编号000 版次号A0 页次1/ 1000 目录001 《文件控制程序》002 《记录控制程序》003 《信息沟通控制程序》004 《管理评审控制程序》005 《人力资源控制程序》006 《基础设施控制程序》007 《质量计划控制程序》008 《采购控制程序》009 《服务提供控制程序》010 《标识和可追溯性控制程序》011 《顾客财产控制程序》012 《测量和监控装置控制程序》013 《顾客满意度调查控制程序》014 《内部体系审核控制程序》015 《统计技术控制程序》016 《物品检验和服务检查控制程序》017 《不合格控制程序》018 《纠正措施控制程序》019 《预防措施控制程序》1 2 6 9 12 16 20 22 27 30 32 34 38 41 45 48 51 54 56编制审核批准文件控制程序编号GDCX-4.2.3-001-2005 版次号 A 0页次 1 / 41.0 目的对文件和资料进行控制,确保部门及时得到并使用有效的版本。
2.0 适用范围用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制(包括外来文件)。
3.0 职责3.1 行政办公室负责质量管理体系有关的文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存。
3.2 行政办公室负责质量手册、相关程序文件、质量计划及管理性质量体系文件的编写、更改及相关记录工作。
3.3 各部门负责本部门相关程序文件、部门工作手册的编写、更改及相关记录工作。
3.4 总经理负责批准质量手册。
3.5 副总经理(兼管理者代表)负责批准分管工作所涉及的相关作业指导性文件。
3.6 副总经理(兼管理者代表)同时负责文件发放范围、程序文件、管理性质量体系文件(《部门工作手册》)的批准;审核质量手册;审批质量计划;负责组织实施对现有体系文件的定期评审。
3.7 各部门经理负责组织编制本部门的作业指导性文件(《部门工作手册》)。
3.8 各部门认证办公室成员(或文件资料管理员)负责本部门相关文件的保管、使用。
0.1批准令本手册依据ISO9001:2000质量管理体系要求,结合本公司实际和相关的法律法规而编制。
它阐述了企业的质量方针、质量目标、组织结构,各职能部门负责人的质量职责,规定了质量管理体系的实体要求,是指导我公司开展质量活动的法规性、纲领性文件。
全公司所有与质量有关部门和人员都应该严格遵守执行,以保证我公司产品质量稳步提高,提高市场占有率,使公司取得最佳的经济效益和社会效益。
同时授权同志为管理者代表,作为质量管理体系实施、保持持续改进的负责人,负责本手册的宣贯工作,并对质量管理体系的运行进行监督考核,以保证质量方针的贯彻实施。
本手册于08年04 月01日发布实施。
总经理:08年04月01日0.2企业概况XXXXXXXX有限公司成立于2002 年,历经多年的发展,现已成为一家集科、工、贸于一体的综合性企业。
公司拥有自营进出口权,产品远销海外,是专业化从事机电技术研究、产品开发、生产、销售、服务、贸易于一体的全方位公司。
公司十分重视技术开发,在工艺、工装手段上具有先进性,凝结了深厚的创意工夫,掌握着成本、质量优势,具有较强的竞争力。
“质量求生存、信誉求发展”为公司的经营宗旨,“ 让客户赚钱、让XXX发展” 是公司的营销理念,XXX人愿用真诚的心、火热的激情、不懈的努力,秉承创新、求实、诚信、进取的精神,努力打造XXX公司--- 机电专家的美好未来!地址:XXXXXXXX中韩联系人:XXXXX电话:010-xxxxxxxx传真:0xxxxxx0.3手册修订情况0.4目录01批准令 (1)02企业概况 (2)03手册修订情况 (3)04目录 (4)1.范围 (13)2.引用标准和术语 (13)3.《质量手册》的使用和管理 (13)4.质量管理体系 (14)5.管理职责 (16)6.资源管理 (21)7.产品实现 (22)8.测量分析和改进 (26)9.附录A质量管理体系及构图 (05)10.附录B质量管理体系指责分配表 (06)11.附录C生产流程图 (07)12.附录D质量目标分解 (09)13.附录E质量方针和质量目标发布令 (10)14.附录F管理者代表任命书 (11)15.程序文件目录 (12)附表A:公司质量管理体系机构图注:质量管理体系中财务科不纳入体系范围内。
分值承认审查定期审核0: 无0.5:需改善1: 满意N/A:不适用得分得分质量体系管理21.01. 品质经营5.01)是否有建立公司的质量方针、政策并将其文件化? 1.02)对于品质方针、政策公司全员是否知悉?1.03)是否定期性的检讨品质目标,未达成时有没有进行改善活动?1.04)是否实施内部品质审查,并确认不适合事项的纠正措施及有效性? 1.05)是否取得并维持ISO9001:2000, ISO14001的认证?1.02. 教育/认证4.01)是否树立教育训练计划并保存实施记录? 1.02)是否有作业员的认证基准,并按照基准实施? 1.03)是否所有作业员都有经过认证后上岗?1.04)是否有实施提高检查员的检出力并减少检查员之间的检出力差异的教育?1.03. 文书(标准)管理6.01)是否树立文件管理的文书化流程,并按照流程进行管理? 1.02)登录的文件是否得到了相关部门的承认? 1.03)是否已成立发布文件的管理?1.04)是否在使用文件最新版本并可以区分?1.05)是否有顾客提供文件管理的文书化流程,并按照流程进行管理?系统上的文书是否进行管理和控制? 1.06)品质记录是否按照识别、保管、保存期限及处分基准来管理? 1.0标准遵守度管理6.01)是否定义标准遵守度的管理频率,人员组织以及相关流程? 1.02)负责标准遵守度检查的人员是否进行教育和认证? 1.03)是否按照标准进行标准遵守度检查?记录是否完整?1.04)遵守度检查的问题点是否有进行改善对策提供和追踪结案状况?1.05)是否制定完善的标准遵守度点检表?是否将各种有关标准遵守的改善对策(工程异常,客户异常等)及时加入点检表?1.06)是否对持续发生的不适合进行有效改善? 1.0供应链管理16.01.供应商选定 /管理4.01)是否有原材供应商选定基准并有按照基准运营?1.02)承认过的供应商是否用清单进行登录/管理?(ASL (合格供应商名录)需要标明已经承认型号,厂商名称,厂商地址以及登陆时间等相关信息)1.03)是否有实施原材供应商的定期性的维持管理?1.04)按材料别规定品质 目标并对其实施周期性的审核及改善?1.0广东同方照明有限公司审核员质量管理系统稽核清单审查项目备注。
Q R9.3-01NO. 2019
浙江剑占科技有限公司
2019 年质量管理体系管理评审计划(通知)
各部门、室、车间:
为确保公司质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性,决定开展2019年管理评审,具体评审计划安排如下:
一、管理评审目的
1、评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性,确定各部门能否满足体系运行的各项要求,组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率;
2、评价质量方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力;确定管理体系运行总体状况;
3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会,以持续改进。
二、评审依据
1、 GB/T19001-2016 质量管理体系要求
2、 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范等
三、会议时间地点人员安排
时间:2019年7月17日
地点:会议室
参加人员:各部门负责人、特邀人员等
四、评审前的各部门报告准备
各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 7月 16日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交办公室汇总。
附件:管理评审输入输出报告分工
浙江剑占科技有限公司
二○一九年七月十日
附件:管理评审输入输出分工(即会议汇报流程)
编制:何建芬 2019.7.10 审批:胡庆平 2019.7.10
浙江剑占科技有限公司
管理评审会议记录
QR9.3-03 NO.2019
浙江剑占科技有限公司
管理评审报告。
松鹤富丽(北京)科技有限公司内部审核资料(2017年9月15日)依据GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015-Q9.2款2017年度内审计划任命书为了检查质量管理体系与GB/T19001:2016标准的符合性、服务的符合性,体系的运行情况、查找问题,持续改进质量管理体系的有效性。
公司决定于2017年09月15日对质量管理体系进行一次全面的内部审核。
现任命王中花为本次内部审核组组长,负责内审的全面工作。
组员有:李海燕。
审核安排如下:王中花审核:业务部李海燕审核:办公室、领导层总经理:陈阳2017年09月10日内审日程安排到会人员统计表注:“检查结果判定”栏:√符合▽一般不符合×严重不符合注:“检查结果判定”栏:√符合▽一般不符合×严重不符合注:“检查结果判定”栏:√符合▽一般不符合×严重不符合注:“检查结果判定”栏:√符合▽一般不符合×严重不符合内部审核检查表查,主要通过电话、传真、邮件、现场走访形式与客户进行沟通,答复客户的咨询、疑问,解决有关合同履约事宜。
客户反馈形成《客户反馈记录》,自体系运行至今未发生重大客户投诉、反馈,沟通渠道畅通。
查策划,包括:对顾客满意度进行监视和测量;采用调查表和走访等方式;收集和传递顾客有关产品符合性的反馈及改进意见。
查顾客满意度评价调查表2份,从以下几个方面(包括产品质量、服务质量、交付时间、价格、使用效果、售后服务)进行统计和分析。
测量结果顾客满意率96%。
达到目标,查核查公司“综合管理考核”针对顾客反馈质量问题、产品使用问题等,及时采取了纠正措施/预防措施,针对每次服务的结果进行跟踪和有效性评价。
确认达到顾客满意。
注:“检查结果判定”栏:√符合▽一般不符合×严重不符合内部审核检查表注:“检查结果判定”栏:√符合▽一般不符合×严重不符合不符合项报告编号:JL-9.2-05 共1页第1页培训记录内审不合格项分布表编号:统计:办公室内部审核报告附页:审核过程综述:本次内审为公司实施质量管理体系五个多月以来2017年的第一次内审,由管体系负责人进行策划,确定了审核组长和具有审核资格的内审员,公司办公室编制审核计划,对内审员进行了审前培训,并按各部门的职责和体系文件要求制定了较为详细的检查清单。
认证管理体系质量手册质量手册版本/修订:A/0文件编号:公司名称缩写-SC-201X发放号码:1受控状态:受控编制:日期201X-X-X批准:日期201X-X-X201X年X月X日公布201X年X月X日实施目录公司简介 (4)质量手册颁布令 (5)管理者代表的任命书 (6)组织机构图 (7)职能分配表 (8)总则、范围、术语 (9)1范围 (9)1.1总则 (9)1.2应用 (9)2引用标准 (10)3术语与定义 (10)4.1总要求 (11)4.2文件要求 (13)4.2.1总则 (13)4.2.2质量手册 (13)4.2.3文件操纵 (14)●文件操纵程序 (15)4.2.4记录的操纵 (19)●记录操纵程序 (19)5.1管理承诺 (22)5.2以顾客为关注焦点 (22)5.3质量方针 (22)5.4策划 (23)5.4.1质量目标 (23)5.4.2质量管理体系策划 (24)5.5职责、权限与沟通 (24)5.5.1职责与权限 (24)5.5.2管理者代表 (28)5.5.3内部沟通 (28)5.6管理评审 (29)5.6.1总则 (29)5.6.2评审输入 (29)5.6.3评审输出 (30)6.1资源提供 (31)6.2人力资源 (31)6.2.1总则 (31)6.2.2能力、培训与意识 (31)6.3基础设施 (33)6.4工作环境 (34)7.1产品实现的策划 (35)7.2与顾客有关的过程 (35)7.2.1与顾客有关的要求的确定 (35)7.2.2与顾客有关的要求的评审 (36)7.2.3顾客沟通 (36)7.3设计与开发 (37)7.4采购 (37)7.4.1采购过程 (37)7.4.2采购信息 (37)7.4.3采购产品的验证 (38)7.5生产活动与服务提供 (38)7.5.1生产与服务提供的操纵 (38)7.5.2生产与服务提供过程的确认 (39)7.5.3标识与可追溯性 (40)7.5.4顾客财产 (40)7.5.5产品防护 (40)7.6监视与测量装置的操纵 (41)8.1总则 (42)8.2监视与测量 (42)8.2.1顾客满意 (42)8.2.2内部审核 (43)●内部审核程序 (44)8.2.3过程的监视与测量 (48)8.2.4产品的监视与测量 (49)8.3不合格品操纵 (50)●不合格品操纵程序 (50)8.4数据分析 (52)8.5改进 (53)8.5.1持续改进 (53)8.5.2纠正措施 (54)8.5.3预防措施 (55)●纠正与预防措施操纵程序 (56)公司简介下列为简介正文地址:北京市某某区某某路邮编:XXXXXX电话:(010)XXXXXXXX传真:(010)XXXXXXXX质量手册颁布令为建立、实施、保持与改进本公司质量管理体系,提高并持续改进质量管理水平与产品质量,满足并不断增强顾客满意,使本公司的质量管理与国际标准接轨,本公司根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》,并结合本公司实际情况,编制本《质量手册》。
工程质量管理制度第一章总则第一条为加强和规范中国节能减排有限公司(以下简称“国节能公司“或“公司”)的工程质量管理,增强员工质量意识,明确各方职责,依照国家、行业、神华集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)的有关标准、规定,结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条本规定适用于公司及其子公司(包括全资子公司和控股公司)所有新建、改建、扩建的工程建设项目的质量管理。
第二章质量管理方针和目标第三条工程建设必须坚持贯彻“百年大计、质量第一、预防为主”的质量方针,当质量与工期、质量与成本、质量与效益发生矛盾时,必须把质量放在首位。
第四条公司工程建设质量目标:(1)不发生“一般”性及以上工程质量事故,控制一般质量事故,有效控制质量通病,观感质量及施工工艺达到国内先进水平;(2)全部工程质量达到国家和行业工程质量验收标准及设计标准;(3)单位工程一次验收合格率达到100%;(4)合同履行率达到100%;(5)争创行业及以上优质工程。
第三章术语和定义第五条隐蔽工程:指那些在其施工完毕后,将被下一道工序继续施工所遮盖,而无法或难以再对他进行检查的分部、分项工程。
隐蔽工程检查是对即将隐蔽的工程实施的一种强制性验收检查。
第六条施工质量事故:是指施工过程中由于施工管理、材料管理、技术管理、生产检验以及施工操作等原因,是施工质量不符合设计要求或建筑、安装工程质量标准造成的事故。
施工质量事故按照造成的经济损失的严重分为“一般”和“重大”两类。
第四章组织机构与职责第七条工程管理部是公司工程质量归口管理部门,负责公司工程项目质量的监督检查,并对各子公司所管项目质量管理情况进行考核。
第八条公司所属各子公司对所属工程质量管理负责,负责工程项目施工质量、建设工程、试车过程的质量保证,对所属工程质量全面负责。
第九条公司物资管理部负责设备、材料、物资采购的质量管理。
第十条勘察设计单位负责工程项目勘察设计质量保证。
监理单位负责工程项目建设过程中的质量控制。
文件制修订记录1.目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,达到持续不断地改进和完善质量管理体系,确保本公司质量方针和质量目标的实现,满足顾客要求。
2.适用范围本程序适用于本企业的管理评审。
3.职责3.1董事长批准《管理评审计划》,主持质量管理评审活动,审批《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责审核《管理评审计划》,协调管理评审活动,报告质量管理体系的运行情况,审核《管理评审报告》。
3.3质量部负责编制《管理评审计划》,具体组织管理评审,做好评审记录并编写《管理评审报告》;负责管理评审资料的整理归档;负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证,如需更改文件执行《文件控制程序》。
3.4各部门负责提供与评审输入要求相关的资料,制定实施评审结果要求的改进措施.4.工作程序4.1管理评审的计划与准备4.1.1管理评审原则上每年进行一次,由质量部编制《管理评审计划》,用会议的形式进行评审。
4.1.2管理评审计划的主要内容包括:a评审的时间;b评审的目的;c参加评审部门(人员);d评审依据;e评审内容,包括系统分析和系统评价质量管理体系运行是否适宜、充分和有效,组织机构、资源、质量管理体系结构、质量成本、服务质量、工作质量、顾客满意度以及质量方针和质量目标的实现情况,国家行业有关的法律法规的贯彻实施情况等。
4.1.3有下列情况之一时可增加管理评审频次,进行专题管理评审;a、组织机构、产品范围、资源配置、质量管理体系发生重大变化;b、发生重大质量事故,用户质量投诉严重和连续投诉;c、法律、法规、标准及其他要求发生变化;d、市场需求发生重大变化;e、有第二、第三方面审核或法律、法规规定的审核要求;f、质量审核发现严重不符合项。
4.1.4相关部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关方面资料,作为管理评审的输入。
质量部汇总各部门资料,提出现阶段体系运行情况,连同《管理评审计划》,经管理者代表审核后报企业董事长批准。
管理评审计划和通知单概述在软件开发项目中,管理评审是一种非常重要的质量管理活动,它旨在确保软件开发过程中的质量和进度计划得到了恰当的关注和控制。
管理评审通常由项目经理或质量保障经理(QA)主持,项目团队成员和相关利益相关者都应参加评审。
在评审会议中,项目团队将会审查软件开发过程中的关键决策、交付物和工作成果。
管理评审计划管理评审计划是组织管理评审的规划文档。
它通常由项目经理和QA经理共同制定,包括以下方面:•审查的内容 - 审查的内容通常包括计划、风险、进度、需求、测试、设计和编码等方面•审查的参与者和角色 - 审查的参与者,包括哪些角色以及他们在评审会议上的职责和角色分配•评审的运行方式 - 评审的运行方式,包括评审会议的地点和时间、会议的策略、评审的档次和标准等•评审的时间表 - 审查的时间表,包括各种稳定点的日期和时间,并确保审查不会干扰项目的正常进度利用管理评审计划可以帮助团队成员理解整个评审流程的重要性和细节,并准备良好参与评审,确保评审流程的透明、完整和规范性。
通知单通知单是一种书面通信形式,以便向项目团队和其他相关利益相关者通知其参加管理评审的时间、日期和地点。
管理评审通知单通常由QA或项目经理编写。
通知单的内容需要包括以下几个方面:•评审会议的主题和目的•评审会议的时间、地点和时长•参会人员和角色•审查的文档和相关文件的版本•评审会议的策略和程序,以及预计的结果。
通知单应该明确指出参会人员到场的重要性,提前准备时间和各项评审准备工作的重要性。
它还应该提供参加评审所需的所有文档和附件,以帮助评审的参与者准备评审前的工作。
结论管理评审是确保软件开发过程中的质量和计划得到适当关注和控制的一种非常有用的质量管理工具。
对于项目经理和QA经理来说,制定好评审计划和通知单是关键的。
这些文档可以帮助评审团队更好的认识评审流程、提高评审的质量,从而帮助项目达成顺利的进度、高质量的成果和有效的团队合作。