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阶段条款审核记录得分项目程中去？过程输入P6.1什么输入到过P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*1、与开发阶段的交接，（新项目量产移交工作表、过程鉴定记录表）。
顾客认可记录。
2、生产现场的交接，如文件到位等。
P6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送到指定的仓库/工位？1、足够的工位器具及运输器具2、最小的/无中间储存3、向下道工序只提供合格件4、外包工序的物流5、先进先出（要有系统控制、硬件规划和合理设置场地）6、剩余材料、产品的管理（存放、标识）P6.1.3 是否按照实际1、工位器具的合适性需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工2、防止磕碰伤3、工位器具的清洁4、定置放置5、零件在工位器具中摆放整齐且不P6.1.4P6.1.5具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互超装6、存储时间及存储量7、特殊存储要求8、成品库管理按5.6适应?针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记9、运到工位的材料存储是否适宜。
1、隔离库（区）标识2、标识明显的废品箱及返工（修）品箱3、废品标签及返工（修）品标签4、剩余料的存放及标识5、零件标识完整、清晰6、带有零件/生产数据的周转卡7、原材料、产品可追溯性1、是否有变更的管理流程。
2、变更的实施记录。
（变更来源、变更实施、变更验证）阶段条款审核记录得分项目满意、服务P7客户关怀P7.1客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？*1、VDA6.1 和/ 或ISO/TS16949 认证证书及体系运行有效的证据2、满足质量协议、供应商管理手册3、过程符合要求的证据4、产品终检记录及检（试）验报告-合格证据5、交付审核-符合要求6、产品图纸、相关标准的现时有效P7.2 是否对顾客关怀提供了必要的保障？P7.3 是否保障了供1、有能力的对口人员2、顾客访问报告或客户拜访记录3、产品使用说明书（必要时）4、各阶段反馈问题的处理5、产品更改、过程的及时通报6、重复认证检验（不合格的重新验证认可）7、顾客投诉的处理9、二方审核的情况1、对顾客处出现紧急问题的及时处货？*理2、应急计划-顾客紧急订单。
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
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2021版VDA6.3过程审核记录表（打分表及详细记录检查表）共21页2021版vda6.3过程审核记录表（打分表及详细记录检查表）共21页-提问表格vda6.3过程审核提问记录表潜力分析××××××××潜力分析××零件运输零件运输分类估计pvzikori××××××××××××××p2项目管理2.1创建项目非政府（项目领导）和确认项目领导的任务和职权，以及项目组成员?2.22.32.42.52.62.72.8规划和具有积极开展项目必要的资源，以及通报更改？具有项目计划并与顾客协商确认？由项目领导保证在项目展开中的修改管理？在非政府中和顾客的职责人员履行职责更改服务？项目中具备一个质量计划，并且赢得全面落实和定期监控继续执行情况？创建升级过程并有效率贯彻落实？贯彻落实和全面落实风险管理？××p33.13.23.33.43.5p44.14.24.34.44.54.64.74.84.9p55.15.25.35.45.55.65.7p66.1产品和过程设计研发的策划具备产品和过程的特殊要求？基于产品和过程的建议对可行性展开功能测评？具备产品和过程设计研发的策划？考量产品和过程设计研发的必要资源？具有订货范围内的质量管理策划？pvzikori×××××产品和过程设计研发的同时实现基本建设设计-fmea和过程-fmea，并在项目流程中更新，以及确认整改措施？有效率全面落实在质量策划中确认的方法和任务？具备人力资源及其资质？具备适用于的基础设施（用作产品和过程）？具备必要的针对每个阶段建议的能力证明和普遍认可？应用领域每个阶段的生产掌控计划并且由此基本建设出来生产和检验文件？在批量生产条件下为了批量生产普遍认可展开进度表生产（试生产）？有效率全面落实订货范围的规划措施？展开保证起步批量生产的项目交予？潜力分析×××潜力分析×××××潜力分析××零件运输零件运输零件运输×××pvzikori×××××××××××供方管理仅采用普遍认可的和合格的供方？考量供应链中顾客的建议？与供方确认和全面落实供货业绩的目标？具备订货范围内必要的普遍认可？借款订货范围商定的质量？合乎目的建议的零部件入库？人员资质满足用户各自的任务并且定义职责（过程所有者）？过程分析和生产什么步入过程？过程市场准入/输出pvzikori××××××pvzikori×6.1.1顺利完成从设计研发至批量生产的项目交予？6.1.2预加工材料必要的数量/生产批次，在确认的时间点和精确的库位/工位提供更多采用？6.1.3预加工材料符合要求放置并且按照预加工材料的特定的性能商定运输工具/外包装装置？6.1.4具备必要的标记/记录/普遍认可并且符合要求堆满预加工材料？6.1.5追踪和记录批量生产时产品和过程的修改？××××共21页第1页6.2工作内容/过程流程（所有的生产过程）vda6.3过程审核提问记录表××××××××××××××潜力分析×××××××零件运输××××××××6.2.1基于生产掌控计划在生产和检验文件中完备得出关键数据？6.2.2顺利完成生产流程的普遍认可并且掌控调整数据？6.2.3用生产装备能够达至顾客产品特定的质量建议？6.2.4在生产中掌控特定特性？6.2.5废品、返厂和调整的零件，以及内部周转余量始终分离置放和标识？6.2.6确保原材料和零件的物流杜绝混料和混为一谈6.36.3.16.3.26.3.36.46.4.1过程积极支持/人力资源剥夺员工监控产品和过程质量的职责和职权？员工满足用户顺利完成任务的能力以及维持素质的建议？存有人员至岗计划？物质资源具备机器和装置的预防性维护保养？6.4.2所采用的测量和检验装置能够有效率监控质量建议？6.4.3生产和检验工位符合要求？6.4.4模具、工装和检具最合适的放置？6.5过程效率（有效性、卓有成效和避免浪费）6.5.1具备生产和过程的目标值？6.5.2掌控可以测评的质量和过程数据？6.5.3当产品和过程的建议偏差时分析原因并且检验整改措施的有效性？6.5.4过程和产品定期审查？6.6过程必须顺利完成什么？过程结果（输入）6.6.1满足用户有关产品和过程的顾客建议？6.6.2按照市场需求商定的数量/生产批次，并且精确（库位/工位）转回交予林园过程段？6.6.3产品/结构件符合要求放置并且按照产品/结构件特定的性能商定运输工具/外包装装置？6.6.4产品和过程展开标记/记录/普遍认可并且适当档案p77.17.27.37.47.57.6顾客照管/顾客满意度/服务满足用户有关顾客的质量管理体系、产品（供货）和过程的建议？确保顾客的照管？应急反应市场埋怨并且确保零件供给？当质量建议偏差时展开故障分析并且有效率全面落实整改措施（质量掌控环路）？具备保证有效率的故障件分析过程？人员资质满足用户各自的任务并且定义职责（过程所有者）？×××××××××××pvzikori×××××××××××表格说明：（1）pv过程责任；（2）zi以目标为导向；（3）ko沟通；（4）ri以风险为导向；（5）阴影部分回答：具备产品和过程特定风险的拎“*”的回答；（6）拎“**”的回答：在潜力分析（p1）范围内至少必须回答共21页第2页vda6.3过程审查回答记录表p2.项目管理被审核部门：审核时间：审核员：过程号2.1提问是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？记录评价2.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？共21页第3页vda6.3过程审查回答记录表p2.项目管理被审核部门：审核时间：审核员：过程号2.4提问项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？记录评价2.5组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？2.7是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？共21页第4页vda6.3过程审查回答记录表p3部分：产品和过程开发的策划目标:被审核部门：审核时间：审核员：提问记录评价3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？3.2在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？3.3是否具有产品和过程研发计划？共21页第5页。
日期:发现/背离等级生产 (工序 2 - 10)退火6.1.人员/素质6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10查：球化退火炉，设备编号完好，标识牌上明确责任人为卜科平6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？8查：现场记录与作业指导书相符6.1.4.是否有包括顶岗规定的人员配置计划？8查：有员工技能矩阵图及人员能力评价记录6.1.5.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？10查：有员工奖罚制度，行政部能提供奖励及处罚记录。
6.2.生产设备/工装6.2.1.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？10查：能提供设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；查：能提供工装管理规定、保养记录、精度检查记录。
关注易损零件/易损部位的定期更新记录。
查：能提供设备履历、工装履历等。
查：能提供工装验收记录并与工装设计文件比较。
包括易损件/部位的更换/维修周期的规定及实施。
6.2.2.在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？10查：提供《2017年检测设备外校检定证书台账》、《2017年计量器具外校检定计划》、《计量器具内校计划》及校准台账查：现场使用是千分尺，编号：45186，合格证上的校准日期为：2017/5/19，有效期为2018/5/18；6.2.3.生产工位，检验工位是否符合要求？8查：根据生产流程制定生产、检验工位，符合要求6.2.4.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？10查：09118-08015《控制计划》与《作业指导书》该工序，没有特殊特性要求。
6.2.5.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？8查：配备有相关的辅助器具，如提升机等6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？10查：35K退火工艺记录参数符合《作业指导书》规定6.2.7.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？10查：质量目标未达标，每天在QRQC会议通报，并进行原因分析、制定改进措施，在后续会议中汇报实施结果日期:日期:日期:日期:6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？查：设备标识是完好、正确有效，明确了设备责任人6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？查：员工对本岗位作业指导书能理解和执行（首件记录、设备点检、工装服役档案等），符合。
对需开发的产品必须了解其所有的顾客要求，并使其转化到开发工作中去。
需考虑要点，例如：- 图纸，标准，规范，产品建议书- 物流运输方案- 技术供货条件(TL) 检验规范- 质量协议，目标协议- 重要的产品特性/过程特性- 订货文件（包括零件清单和进度表）- 法规/规定- 用后处置计划，环保要求All customer requirements for the product to be developed must be known and included in the development.The following points, for example, are to be considered:- Drawings, standards, specifications, performance specification- Logistic concepts- Technical specifications, test specifications- Quality agreements, target agreements- Important product/process characteristics- Purchase order documents with parts lists and delivery dates- Legislation/Directives- Waste management plans, environmental aspects.1.2.是否具有产品开发计划，并遵守目标值？Is a product development plan available and are the targets maintained?产品开发计划是项目计划的一部分，并与过程开发计划相关联。
必须明确规定直至批量投产前的所有活动，包括与供方有关的活动。
必须从要求条款中得出目标值，并在规定的项目阶段遵守这一目标值。
Findings/DeviationsB.批量生产 SERIES PRODUCTIONRating5.1.是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？Are only approved quality capable suppliers used?5.2.是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？Is the agreed quality of the purchased parts guaranteed?5.3.是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取了措施？Is the quality performance evaluated and are corrective actions introduced when there are deviations from therequirements?5.4.是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？Are target agreements for continuous improvement of products and process made and implemented with thesuppliers?5.5.对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？Are the required releases for the supplied serial products available and the required improvement measuresimplemented?5.6.是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？Are the procedures agreed with the customer, regarding customer-supplied products, maintained?5.7.原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？Are the stock levels of input material matched to production needs?5.8.原材料/内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法？Are input materials / internal residues delivered and stored according to their purpose?5.9.员工是否具有相应的岗位培训？ Is the personal qualified for the respective tasks?6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？Are the employees given responsibility and authority for monitoring the product / process quality?6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？Are the employees given responsibility and authority for production equipment and environment?6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？Are the employees suitable to perform the required tasks and are their qualifications maintained?6.1.4.是否有包括定岗规定的人员配置计划？ Is there a personnel plan with a replacement ruling?6.1.5.是否有效的使用了提高员工工作积极性的方法？Are instruments to increase employee motivation effectively implemented?6.2.1.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？Are the product-specific quality requirements fulfilled with the production equipment / tools?6.2.2.在批量生产中使用的监测、试验设备是否能有效地监控质量要求？Can the quality requirements be monitored effectively during series production with the implemented inspection, measuring and test equipment?6.2.3.生产工位、检验工位是否符合要求？Are the work and inspection stations appropriate to the needs?6.2.4.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？Are the relevant details in the production and inspection documents complete and maintained?6.2.5.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？Are the necessary auxiliary means available for adjustments?6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？Is an approval for production starts issued and are adjustment details, as well as deviations recorded?6.2.7.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？Are the required corrective actions carried out on schedule and checked for effectiveness?6.3.1.产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？Are the quantities / production lot sizes matched to the requirements and are they purposefully forwarded to the next work station?6.3.2.产品/零件是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定？Are products / components appropriately stored and are the transport means / packaging equipment tuned to the special properties of the product / components?6.3.3.废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？Are rejects, rework and adjustments parts, as well as internal residues strictly separated and identified?6.3.4.整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？Is the material and parts flow secured against mix ups exchanges by mistake and traceability guaranteed?6.3.5.模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？Are tools, equipment and inspection, measuring and test equipment stored correctly?6.4.1.是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？Are quality and process data recorded complete and ready to be evaluated?6.4.2.是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？Are the quality and process data statistically analysed and are improvement programs derived from this?6.4.3.在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？Are the causes of product and process nonconformities analyzed and the corrective actions checked for theireffectiveness?6.4.4.对过程和产品是否定期进行审核？ Are processes and products regularly audited?6.4.5.对产品和过程是否进行持续改进？ Are product and process subject to continuous improvement?6.4.6.对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？Are target parameters available for product and process and is their compliance monitored?7.1.发货时产品是否满足了顾客的要求？Are customer requirements fulfilled at delivery?7.2.是否保证了对顾客的服务？ Is customer service guaranteed?7.3.对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？Are complaints quickly reacted to and the supply of parts secured?7.4.与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？Are fault analyses carried out when there are deviations from the quality requirements and are improvement measures implemented?7.5.执行各种任务的员工是否具备所需的素质？ Is the personnel qualified for each task?。
