餐费报销单

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书，用于记录员工在工作过程中的费用开支，并申请公司对这些费用的报销。

一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度，下面是一个报销单的格式范本：标题：报销单1. 报销人信息：姓名：部门：职位：工号：2. 报销项目信息：项目名称：项目编号（如果适用）：日期：报销方式：相关附件（如发票、收据等）：3. 费用明细：序号费用类型费用说明金额（元）1.2.3....4. 报销总金额：大写：小写：5. 报销人签字：日期：6. 部门经理审批：签字：日期：7. 财务部门审批：签字：日期：注意事项：- 报销单应遵循公司规定的格式，以保证统一性和规范性。

- 每项费用应尽可能详细地列出，包括费用类型、费用说明和金额。

- 所有相关附件（如发票、收据等）应与报销单一起提交。

- 报销总金额应明确标注大写和小写金额，以避免金额错误或模糊。

- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。

- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节，确保合规和财务纪律。

以上是一个简单的报销单格式范本，可以根据实际需要进行调整和修改。

通过使用标准化的报销单格式，可以提高办公效率和报销流程的准确性，也便于财务部门对费用的核对和管理。

示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后，向公司申请报销的一种文书。

一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息，方便财务部门审核报销申请。

以下是一份报销单的格式范本，供参考：报销单格式范本报销单编号：申请人姓名：所属部门：申请日期：费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注123...N费用项目说明：1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写，并且每一项都要提供具体的日期和费用项目；2. 费用项目包括但不限于：交通费、餐费、住宿费、办公用品费等；3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出，需要提供相关的票据和凭证，例如发票、收据等；4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况，例如费用发生地点、目的等；合计费用：（请将所有费用项目金额相加）特别说明：1. 员工提交报销单时，必须附上相关支出的票据和凭证，以便财务部门核实费用的真实性；2. 若费用超过公司规定的报销范围，员工需要提供额外的解释和批准，方可申请报销；3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交，逾期将无法获得报销；4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批，申请人需积极配合提供相关的资料和解释，以便顺利完成报销流程；以上是一份报销单的格式范本，供您参考。

本人在此保证左列费用均符合XX单位的利益。

报销人员签名：
本人在此保证上述之人员业务发生真实，费用支出合理。

部门负责人签名：
本人在此保证上述人员所报费用符合公司财务制度规定，单证合法。

装
财务审核：
财务经理(或授权人)：
分管领导(或授权人)：
□ 财务总监：
订
□ 主管财务副总：
□ 总经理（或授权人）：
xxx公司
差旅费报销凭单
差旅费用合计：零元整
本行及以下不会打印
时间及目的地：请按出差目的地分列填写，一个目的地填写一列。

长途交通费：指两目的地之间乘坐交通工具及附带的费用，如飞机、火车、长途汽车，机场建设费、保险费。

（包裹装运在差旅杂费中）市内交通费：南京市市内交通费，含到机场的交通费，出差目的地的市内交通费。

餐费补贴：仅
指餐费补贴，
差旅杂费：其他各类出差的费用，如打印、复印、退票、签转、包裹装运等。

业务招待费：在外地的客户招待支出，含餐费与活动费。

办公用品：出差期间购买的礼品。

其他差旅费：未能取得发票的费用。

其他特殊情况，如实际住宿费中包含有军代表或外单位人员的住宿费等情形，请在备注栏内用铅笔注明。

备注：表格中显示为红色的单元格为必填内容，填写相应数据后颜色会自动取消。

证合法。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定如下规范：一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。

1.报销日期如实填写报销时的日期。

2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括，如相同费用发生多次，则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。

餐费：写明XX事、XX人就餐住宿费：XX人住宿X天X房型出租车：写明X事、X地到X地加油票：XX车牌加油印刷：X人名片、公司门牌等通讯费（电话费）：每月只报销一次月结话费差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。

由于特殊原因无发票，另写发生费用的实际情况说明，经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。

3.“类别”处填写所属财务类别。

招待费包括招待餐费及其他的接待费用交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等住宿费办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等4.“金额”此处填写实际发生金额，“附件X张”填写报销的单据的数量。

5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.报销人填写完成后，应先由部门负责人审批，并在“审核”处签字。

9.部门负责人签字完成后，应到财务处由财务人员核算后，在“出纳”处签字。

业务用餐餐费报销单1.引言1.1 概述在这个部分，我们将介绍业务用餐餐费报销单的背景和重要性。

作为企业日常经营中的一个重要环节，业务用餐经常会涉及到餐费的支付和报销。

为了规范和优化企业内部的餐费报销流程，许多公司都会要求员工填写餐费报销单，并按照一定的审批流程进行审核和报销。

而餐费报销单作为一种重要的财务凭证，不仅能够方便记录和核对餐费支出，还能够保障企业的财务管理的合规性。

业务用餐餐费报销单的重要性不容忽视。

首先，它能够确保员工在业务用餐过程中的合理消费。

通过填写餐费报销单，员工需要详细记录每一笔业务用餐的费用明细，这可以起到一定的监督作用，有效避免员工以业务用餐的名义进行不必要的夸张消费。

其次，餐费报销单也对于企业财务管理具有重要意义。

企业的财务管理需要建立在准确、完整、可追溯的凭证基础上，而餐费报销单正是提供这样的财务凭证，保障财务管理的准确性和合规性。

此外，餐费报销单还能提供参考数据供企业进行费用分析和预算控制，使企业能够更加科学地进行用餐费用管理。

总的来说，业务用餐餐费报销单在企业内部的应用与推广具有重大的现实意义。

它不仅能够保障员工用餐的合理性和监督员工的消费行为，也为企业财务管理提供了重要的凭证支持。

通过对餐费报销单的规范使用和管理，企业能够更好地实现餐费支出的合理化、透明化和可控化，从而提升企业的经营效益和财务管理水平。

因此，撰写本文的目的就在于全面介绍业务用餐餐费报销单的相关知识和流程，以期为企业和员工提供参考和指导。

1.2文章结构文章结构是指文章的整体组织框架。

本文包括引言、正文和结论三个子章节。

引言部分介绍了业务用餐餐费报销单的背景和重要性。

为了明确报销单的填写和审批流程，本文特将其分为两个部分进行阐述。

正文部分分为2.1和2.2两个章节。

2.1章节将详细列出填写餐费报销单时需要注意的要点，以便读者能够正确、全面地填写报销单，避免出现疏漏或错误。

2.2章节将介绍餐费报销单的审批流程及相关规定，包括各个环节的责任人、审批要求和相关政策规定，以确保报销单的合规性和准确性。

(更新版)报销单模板
1. 报销单概要
此报销单模板旨在帮助员工更方便、更清晰地向公司提交费用报销申请。

请仔细填写所有必填字段，确保所有信息的准确性和完整性。

2. 填写说明
请在对应栏目内填写以下信息：
2.1 基本信息
- 员工姓名：填写申请报销的员工姓名。

- 部门：填写员工所属部门。

- 工号：填写员工的工号。

- 填写日期：填写报销单的创建日期。

2.2 报销项目
- 项目名称：填写报销的项目名称，例如“差旅费”、“办公用品费”等。

- 费用类型：根据实际情况选择相应的费用类型，如“交通费”、“住宿费”、“餐费”等。

- 发生日期：填写费用发生的日期。

- 费用金额：填写实际产生的费用金额。

- 费用说明：简要描述费用产生的原因和背景。

2.3 报销凭证
- 发票号：填写相关发票的号码。

- 发票金额：填写发票上的总金额。

- 发票照片：附上发票的照片或扫描件。

2.4 审批流程
- 申请人：填写报销单申请人姓名。

- 审批人：根据公司规定，需由直接上级或财务部门人员进行
审批。

- 审批日期：填写审批通过日期。

3. 注意事项
- 请确保所填写的报销信息真实、准确、完整。

- 如有疑问，请及时与财务部门联系。

- 请按照公司规定，合理合规地进行费用报销。

4. 附录
- 本报销单的填写说明仅供参考，具体要求请遵循公司相关规定。

感谢您的使用，祝您填写顺利！。

XXXXXX有限企业花费报销单编号：(07月)业务人员报销日期07 月21 日11时（1）备注：汽车油费上期报销截止公里数该期报销截止公里数该期使用公里数住宿天数住宿花费餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM2夜200元9 餐90 元日日日日车船费时间目的地做事内容车船费时间目的地做事内容128元17 日09 时至元日时149元18 日17 时至元日时32元19 日13 时至元日时元日时至元日时元日时至元日时其余花费名目89 元通信费及生活开支合计花费（大写）其余花费元陆佰捌拾捌圆整名目其余花费元名目小写其余花费元元名目财务（出纳）查对备注： 1、连除合计花费栏以下日时会计查对日时总经理赞同2 行不用填写，其余由业务人员详尽工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。

书写处涂改无效。

日时2、白条如要安排开具发票的不得超 5 个点。

3、出差餐费为每餐补助10 元。

住宿花费当晚为一人住宿不得超出100 元，二人不得超150 元，按住宿夜数。

如住宿含早饭的不予补助该餐费。

若有超限制金额的，由该人员自己肩负4、将发票按次工整粘添于财务供给的票据上。

申报采买工具花费时要凭<<工具入库确认单>>。

申报提货花费时要凭库房入库提货清单。

申报发货花费时要凭库房出库单及相关主管签订的发货通知单。

申报车船花费时要排列往来目的地，次数。

做事内容。

企业不供给非公交车花费报销（除在做事过程中有紧迫需求，经总经理赞同外）。

5、要求 :报销人员切合以上标准方可提交财务审查。

如不可以按以上规定要求供给票据明细的财务不得予以查对。

6、报销人员凭总经理赞同(盖赞同章 )的本单连同发票到财务报销相关花费。

7、财务比较有效本单及发票予以报销入账。

不得独自凭本单或发票报销。

财务出纳查对详细时间:月日时分编号.。

波及报销的票据由财务出纳一致保存归档不得遗弃，以备查问。