HACCP管理评审报告

HACCP验证和确认报告公司HACCP小组所有人员在安全体系建立运行后每年进行了确认和验证，从HACCP计划、变更控制、记录保持、CCP验证、校准验证、单项检测、不符合验证、安全投诉、模拟撤回、内审外审、CCP统计等进行评审，概括地看，建立的安全体系基本满足BRC/IOP要素要求，整个体系策划充分，执行有力，符合公司实际情况，采取的纠正或纠正措施正确有效。

由于体系运行时间较长，有部分文件及人员已更新，经过培训上岗后，未发现有潜在不安全产品或高事故风险的趋势，只是在下次人员绩效考核时更加全面详细一些。

以下为验证和确认过程。

一、清洁卫生控制确认：二、车间卫生硬件的确认三、HA（危害分析）的确认四、HACCP计划确认：五、变更验证六、记录保持验证七、CCP点验证CCP点验证记录CCP点编号：CCP1 监控人：关键限值的控制现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：员工能对监控方法和监控频率进行识别；当监控表明发生了关键心限值的偏离时，员工能采取纠偏行动，纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全物料进入。

见相关的《来料检验报告》、《不合格品控制程序》等监控人是否在岗是频率是否相符是监控工具是否正常使用是监控的实施监控对象是否正确是记录是否正确是记录是否真实是复核人是否及时审核是记录复查是否被及时收集归档是验证总结验证结论：验证人：验证日期：CCP点编号：CCP2 监控人：关键限值的控制现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：员工了解客户对产品的要求，如图文资料、客户签样的限值等监控人是否在岗是频率是否相符是监控工具是否正常使用是监控的实施监控对象是否正确是记录是否正确是记录是否真实是复核人是否及时审核是记录复查是否被及时收集归档是验证总结验证结论：验证人：验证日期：CCP点编号：CCP3 监控人：关键限值的控制现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：员工了解金属探测各种要求标准监控人是否在岗是频率是否相符是监控工具是否正常使用是监控的实施监控对象是否正确是记录是否正确是记录是否真实是复核人是否及时审核是记录复查是否被及时收集归档是验证总结验证结论：验证人：验证日期：八、测量仪器校准验证公司所有的测量仪器由实验室安排专人负责进行校准验证，经审核未见漏检现象。

HACCP管理评审报告报告在公司在全体干部员工的共同努力下，HACCP体系运行情况正常，HACCP各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序（SSOP）得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高。

1、食品安全目标完成情况公司的食品安全目标：“产品检测合格率≧98%％,实际达成情况为100％。

客户食品安全投诉率：为0件部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》，实现状况良好。

总结：通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标。

2、体系运行情况HACCP小组按照HACCP体系的要求对酱卤肉制品、豆制品（非发酵性豆制品）、水产品（风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。

取得的效果有以下内容：（1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。

（2）生产部总体上已达到《HACCP体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。

3、通过审核推进体系运行就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内部审核，指出本公司所建立的HACCP体系的符合性和有效性，虽然有不足的部分，但也完全具备第三方现场审核的条件，希望大家继续努力，做好本公司HACCP体系的认证工作。

4、体系改进针对体系运行存在的一些问题，拟在今后的工作中采取以下改进措施：（1）继续加强公司产品的过程控制能力，尤其是杀菌工序的控制，必要时改进设备。

（2）加大对各项记录档案的检查力度，强调记录填写的及时性、完整性，同时在不违背体系要求的前提下，对文件记录进行合理的修改，使其更加简洁、清晰。

乳制品HACCP（危害分析与关键控制点）体系认证审核报告（适用第一阶段审核）项目号：CQM- - -申请者名称：受审核方名称：（写不下可另附页）1审核综述1.1审核组成员1.2审核目的本次审核的目的是调查受审核方是否已具备实施认证审核的条件，确定第二阶段审核的重点。

在组织的方针和目标、食品安全危害识别、分析、HACCP计划和前提计划的制定等方面，了解组织的HACCP体系的策划、建立和实施程度，确定组织对审核的准备情况。

1.3接受审核的主要人员见首末次会议签到表1.4依据文件a)管理体系标准及相关技术规范：GB/T 27341-2009 GB/T27342-2009GB/T 12693-2010 GB/T23790-2010b) 受审核方的管理手册（版本号：）、程序文件c) 方圆相关认证方案d) 相关的法律法规e) 适用的产品食品安全标准及质量、卫生标准f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）1.5审核实施过程概述审核时间：年月日至年月日2管理体系简述2.1 HACCP体系策划建立的基本情况a) 受审核方申请认证的产品类别及生产情况产品类别及品种简述：b)受审核方的生产线情况简述：（几个车间？几条生产线？列出分现场的名称和地址（可附页）。

)c)委托加工情况简述：(是否存在委托加工？若有，如何控制？)d)以消费者食用安全为关注焦点，制定食品安全方针目标，确保食品安全及法律法规要求的符合性：□符合□基本符合□需改进e)组织机构设置□合理□基本合理□需改进f)食品安全小组的建立□符合□基本符合□需改进其它必要说明:g) 文件的符合性、适宜性和充分性□符合□基本符合□需改进2.2 HACCP体系策划的适宜性、充分性a）有关图表的准确性、符合性（提供画∨）□厂区平面图□车间平面图□工艺流程图□车间人流图□车间物流图□给水排水图□设备布置图□气流图（必要时）□提供的图表是否符合实际□是□基本□否不同清洁区的设置是否符合要求□是□基本□否说明：b)流程图是否经过确认□是□否c)是否符合有关法律、法规和标准的要求□是□基本□否说明：d) 组织在其内部和食品链上沟通渠道的建立情况（职责的确定）：□是□基本□否说明：e)产品特性及预期用途描述（原辅料/与产品接触的材料/终产品）□是□基本□否f)危害分析的科学性、合理性、准确性·危害识别的充分性□是□基本□否·可接受水平的确定科学、合理、准确性□是□基本□否·危害评估的准确性□是□基本□否·控制措施识别和评价的科学性、合理性、准确性□是□基本□否. 是否将防护计划作为控制措施□是□否说明：g)HACCP计划的科学性合理性·CL值的确定□是□基本□否·监视系统□是□基本□否·纠正措施□是□基本□否说明：h）HACCP计划策划后是否实施了确认□是□否确认的可靠性、科学性、有效性：□是□基本□否说明：h) 验证策划的合理性□是□基本□否说明：2.3组织建立的前提计划与相关要求的符合性：人力资源保障计划□符合□基本符合□存在问题良好生产规范□符合□基本符合□存在问题卫生标准操作程序□符合□基本符合□存在问题原辅料、包装材料安全卫生保障制度□符合□基本符合□存在问题维护保养计划□符合□基本符合□存在问题标识和追溯计划、乳制品召回□符合□基本符合□存在问题应急预案□符合□基本符合□存在问题说明：2.4近一年来，有无重大食品安全事故、被通报批评或法定检验机构检验卫生指标不合格情况等：HACCP2.5生产用原料乳来源简述：（乳粉？生鲜乳？若使用生鲜乳应简述其来源情况，并核算其日供应量是否能满足生产需求。

haccp计划年度评审报下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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HACCP 管理评审报告会议主题：对公司HACC体系的运行情况进行评审，对出现的问题进行分析整改，并结合实际情况对体系文件进行修订和完善，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。

会议时间：2007年8月13日9 ：00-11：30会议地点：会议室主持：张巍与会人员：黄伟众、黄贯芬、沈雪英、沈雪琴会议内容：一、HACCP 体系运行的适宜性、充分性、有效性评审报告人：黄伟众在公司在全体干部员工的共同努力下，HACC体系运行情况正常，HACC各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序（SSOP得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高。

1、食品安全目标完成情况公司的食品安全目标：“产品检测合格率三98驱,实际达成情况为100%。

客户食品安全投诉率：为0 件部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》，实现状况良好。

总结：通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标。

2、体系运行情况HACC小组按照HACCF体系的要求对酱卤肉制品、豆制品（非发酵性豆制品）、水产品（风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。

取得的效果有以下内容：（1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。

（2）生产部总体上已达到《HACC体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。

3、通过审核推进体系运行就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内部审核，指出本公司所建立的HACCP 体系的符合性和有效性，虽然有不足的部分，但也完全具备第三方现场审核的条件，希望大家继续努力，做好本公司HACCP 体系的认证工作。

北京创喜保健食品（固安）有限公司HACCP内审资料汇编内审计划内审实施计划内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表严重不合格“×”，一般不合格“√”审核员：内审检查表质量ISO19001、食品安全HACCP管理体系内部审核报告审核时间：2019年月日审核人员:审核目的：根据第三方审核要求进行整改整改。

审核依据:GB/T19001、GB/T22000-2006《食品安全-要求》。

●公司制订的质量、食品安全手册第一版及质量管理体系其他文件。

●国家有关的法律法规审核范围：餐饮的生产与服务●绿都果苑的餐饮生产与服务GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》标准的条款按部门进行抽样审核。

审核综述：本次内审发现公司以GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》标准为依据发布执行的管理体系文件，基本符合其要求，且公司制定的质量方针、质量目标比较适宜和充分。

由于是第三方刚审核完，本次内审没有查出问题。

一、内审的主要收获1.摸清了底细，更好更深入的了解GB/T22000与食品安全生产的关系。

2.找出了满足标准要求的差距，明确了整改方向。

3.引起公司全体员工对食品安全工作的关注。

二、体系运行中存在的主要问题1.部门负责人对质量管理体系、食品安全管理体系贯标工作重视程度不够，下属各部门对本公司推行质量管理体系、食品安全管理体系的重要性认识不足。

2.对质量管理体系、食品安全挂历体系文件的宣贯力度不够，造成员工质量、食品安全管理意识和知识不足。

3.针对质量、食品安全管理体系运行工作，各部门缺乏有效的计划部署，部门之间的沟通，责任不能落实到人，各项工作没能完全按照体系文件规定具体执行。

三、建议采取的措施各部门领导应：1.充分理解和实施本部门质量管理、食品安全体系职责。

haccp管理评审报告一、评审目的本报告旨在对公司HACCP体系进行管理评审，以确保其持续符合法律法规要求、客户期望以及公司战略目标，进一步提高食品安全管理水平。

二、评审范围本次管理评审范围覆盖公司所有涉及HACCP体系的生产线、产品及服务。

三、评审内容1. HACCP体系文件审查：审查HACCP体系文件是否完整、规范，是否符合国家法律法规、标准及客户要求。

2. 现场检查：对生产线、仓库、实验室等关键区域进行现场检查，核实HACCP体系执行情况。

3. 员工培训：评估员工对HACCP体系知识的掌握程度，检查培训计划及实施情况。

4. 客户反馈：收集客户对公司产品及服务的反馈意见，评估HACCP体系在提高客户满意度方面的效果。

5. 体系改进：审查HACCP体系改进措施的实施情况及效果，分析存在的问题及改进空间。

四、评审方法1. 文件审查：对公司HACCP体系文件进行逐一审查，对比法律法规、标准及客户要求，确保文件合规性。

2. 现场检查：通过实地观察、交流访谈等方式，了解生产线、仓库、实验室等关键区域的实际情况，核实HACCP体系执行情况。

3. 员工培训：通过问卷调查、考试等方式评估员工对HACCP体系知识的掌握程度，检查培训计划及实施情况。

4. 客户反馈：收集客户对公司产品及服务的反馈意见，分析HACCP体系在提高客户满意度方面的效果。

5. 体系改进：分析HACCP体系改进措施的实施情况及效果，识别存在的问题及改进空间。

五、评审结论根据本次管理评审，公司HACCP体系整体运行良好，但在某些方面仍需改进。

具体如下：1. HACCP体系文件需要进一步完善，确保与法律法规、标准及客户要求保持一致。

2. 部分生产线在执行HACCP体系方面存在一定差距，需加强培训和监督检查。

3. 员工对HACCP体系知识掌握程度有待提高，需加强培训和考核。

4. 客户反馈中存在对产品安全性的担忧，需进一步优化HACCP 体系，提高客户满意度。

X 年评审报告资料管理评审计划致：各管理评审会议出席者由：管理者代表、食品安全小组组长、内审小组成员事项：管理评审会议根据年度管理评审计划表及管理评审控制程序的要求，公司举行管理评审会议，具体安排如下：时间:202X年8月7日主持：赵承志(总经理)出席：张XXX记录：XX内容：(1)质量、BRC、HACCP、QSR (820)管理体系结构和实施情况及内部、第二方和第三方审核等情况总结与改进措施。

(2)组织机构、人员配备和责任分工是否合适，资源是否足够。

(3)本年度产品质量及产品安全卫生方针/目标的适宜性评估和达成情况。

(4)客户的绩效指标、投诉及反应情况。

(5)根本致因分析及纠正行动的有效性(纠正措施和预防措施的反应情况和验证活动的分析)。

(6)上一次管理评审结果的措施完成情况。

(7)可能影响管理体系的人事、产品、设施等变化情况分析。

(8)意外事件、纠正行动、超出规格的结果及不符合材料。

(9)过程表现和超出规定参数的偏差。

(10)危害及风险管理系统的审核。

(11)相同产品生产公司科学信息的开展情况(与BRC、1IACCP、QSR (820)标准及设定目标比对的工厂绩效)。

日期：202X年8月2号BF-PZ-12A0但体系仍存在缺乏，各部门对公司质量管理体系的程序文件的细化、展开充分自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。

2）稳定在职人员的生产技能，同时制定相应的岗位知识培训，在制定年度培训需求时，增加多一些岗位以、外的知识的培训、风险管控培训，满足在职人员的求知欲望。

3）公司制定的年度培训需求目前从抽查的情况来看，各部门基本上是按年度培训计划完成相应的培训，并附带了相应的培训记录，同时公司在实际需求的情况下，新增加：岗位培训、过程控制培训、消防安全、BRC标准等知识；培训后交至行政部处存档，从而更有目的组织人员培训。

4）各部门提出的资源配置需求（包括人员补充或岗位调整）由各部门拿出具体措施，并要与总经理沟通，由总经理批准后实施。

HACCP管理评审报告评审目的：通过评审，保证公司管理体系的持续性、适宜性、充分性及总体有效性，并确保管理体系满足公司的质量方针及其目标的要求。

评审会议时间、地点：2018年4月10日会议室参加评审人员：总经理、食品安全小组组长、车间主任、品控部经理、销售部经理、行政部经理、生产部经理、采购部经理、仓库主任评审内容摘要：1.公司方针、目标的贯彻实施情况和管理体系试运行后的适宜性、充分性和有效性；2.对内部审核的评价，对不合格项的纠正和预防措施的落实及执行情况的跟踪活动的评审；3.审核本公司机构建立（包括人员、基础设施的配置）前后的变化对管理体系的应变适宜性；4.组织经营目标、营销策略、市场战略和社会要求的适宜性；5.过程的业绩、成品质量状况和产品的符合性以及法规的合规性；6.顾客反馈情况及顾客投诉；评审结论摘要：通过与会者汇报和分析，结论认为：1体系文件建立情况在公司管理者的领导下，通过公司各部门和全体人员的努力实施，公司已于2017年1月1日正式发布实施了HACCP管理体系文件。

该体系文件确定了公司食品安全管理方针、目标及实现所需的受控过程，形成了管理手册\程序文件和作业文件（管理标准、工作标准、技术文件、记录）等的四个层次结构的管理体系文件，并正式发布、实施运行，目前的体系文件已基本符合体系标准的要求。

HAACP体系：公司按照HACCP标准建立了文件化的HAACP体系，按照文件的要求进行了危害分析，确定了关键控制点及限值，并依此建立了HACCP计划，各部门通过本部门的食品安全卫生管理运作，并在公司职能部门的监测管理下，较好地执行了各项食品安全卫生管理要求，没有发生过食品安全卫生事故和顾客投诉，各项资源得到保证，使公司的食品安全目标在近期得到实现，总之，公司已经建立了适合公司运作的HAACP体系，各项食品安全目标得到实现，根据实际需要，公司对HACCP计划已改进并正在按计划有序执行，通过验证本计划实施有效，HAACP体系符合实际的需要。