产品EOP 操作流程

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-由—审批人进行文件审批签字（文件每页都需签字），体系安排受控下发。
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制定日期： 2014-4-i6 审批日期： 2014-4-25 贞数： 第- 1 -贞共3贞
xxx有限公司
项目 EOP 管理办法
受
实施日期
2014.04.16
控
版本
4
xxx有限公司
项目 EOP 管理办法
实施日期
2014. 0心 ,i
受 控
版本
A/0
状 态
文件编号 WI-PM-07-01-019
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文件名称： 项目EOP管理办法 文件编号： WI-PM-07—01 —019 版本号： A/0 实施日期： 2014-04- t�
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3.1 市场部：提供客户要求 EOP 时间和需求到项目管理部。 3.2 项目管理部：接收到市场部讯息后，召开跨部门会议汇整各部门相关工作，作 成工作计划提供市场部反馈客户，并监督各部门执行情况，调配资源，更新时间计划， 完成 EOP 工作。 3.3 工模部：依据项目部提出封存时间排定模具保养计划、模具封存计划提供项目 管理部汇整，并依据计划执行；提出需要资源。 3.4 技术部：依据客户要求 EOP 时间排定对产品技术资料（图纸/数模）排定封存计 划提供项目管理部汇整，并依据计划执行；提出需要资源。 3.5 采购部：依据客户要求 EOP 时间排查供应商物料库存状况，并通知供应商交货 断点时间，排定计划提供项目管理部汇整，并依据计划执行；提出需要资源。 3.6 物控部：依据客户要求 EOP 时间对工厂内仓库、半成品仓、中间仓、运输途中 的半成品、成品的数量进行盘点，并将数量提供市场部确认是否符合 EOP 时间，依据客 户要求在模具设备封存前计划制作一批库存。 3.7 财务部：结算工装设备费用是否结清，库存成品及相关费用提出给市场部。 3.8 生产部：依据客户要求 EOP 时间排定生产工装（夹治具）封存、生产过程记录 封存计划提供项目管理部汇整，并依据计划执行；提出需要资源。 3.9 品质部：依据客户要求 EOP 时间排定标准样件、缺陷样件、生产过程检验标准… 等封存计划提供项目管理部汇整，并依据计划执行；提出需要资源。 4.0 方法 4.1 市场部提供客户要求的 EOP 时间给项目管理部。 4.2 项目管理部接收到市场部讯息后召开跨部门会议，要求各部门提出相关计划进 行汇整后提供市场部反馈给客户，并监督各部门执行状况，调配资源，更新时间计划， 完成 EOP 工作。 4.3 各部门依据客户要求 EOP 时间制定相关计划提供项目管理部汇整，并依据计划 执行，若有资源需求则提出由项目管理部协调、调度。 5.0 记录

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。

采购单变更 (采购跟单)
采 购 管 理
辅料 (跟单采购)
用量复核
采购(+损耗?%) (业务跟单) 生产(+损耗?%) (业务跟单)
辅料需求计划 (采购跟单)
辅料核价 (跳过)
辅料采购下单 (采购跟单)
采购单变更 (采购跟单)
布料 (布料仓管)
布料收料管理 (布料仓管)
布料品检管理 (QC,可跳过)
布料入库管理 (布料仓管)
车间02生产通知单 (PPC,简化程序) 外发 工厂领料
车间领料申请 (裁床-PPC代、 生产、绣花 ,加严程序限制)
车间生产日报 (缝制)
出货通知 (业务跟单)
车间实裁报告 (裁床)
装箱 (车间)
货运委托 (业务跟单)
出货单 (业务跟单)
外协加工 工厂
款式成本
财 务 成 本 管 理
款式成本核算 (成本会计)
物料不回厂 以传真凭证 虚拟收料
虚拟入库 系统支持 多工厂仓库模式
系统支持 跨工厂仓库 调拨物料
按领料量 虚拟出库
计划管理 (PPC)
工厂计划甘特图 (PPC)
车间计划甘特图 (PPC)
车间01生产通知单 (PPC,简化程序)
生 产 和 计 划
生产管理 (PPC)
工厂下单 (PPC)
动能 本厂 (公司)
正式订单和工艺 (业务跟单)
款式BOM+损耗(完整) (业务跟单)
预估成本单
客户报价管理
工厂询价管理
订单变更 (业务跟单)
布料 (跟单采购)
用量复核
采购(+损耗?%) (业务跟单) 生产(+损耗?%) (业务跟单)

优品（ERPMRP 管理)ERP 标准业务流程图标准业务流程 一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点相关岗位及权限销售业务员岗位系统操作销售助理 总调室 财务项目核算员销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录相关部门或岗位销售助理总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员具体工作流程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。

所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。

总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品描结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），述录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。

2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作 见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。

具体 操作见分期收款业务处理流程。

直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售 业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。