第 1 页 共 18 页 C1过程分析―――乌龟图
输出 ⑦
符合市场动态的调研报告和开发计划；
开发成功的目标顾客；
签订的开发和供货协议
签字认可的合同/订单
合同评审表
合同更改评审表
新过程开发协议/保密协议 输入 ⑥
潜在顾客需求和咨询文件
本公司战略规划和业务计划
顾客合同/订单
新过程开发协议/保密协议
适用的标准、法规
产品报价单
样件、图纸、特殊特性清单
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
销售额
开发新客户数量
订单评审及时率 如何做？ ②
ISO/TS16949：2009
质量手册
适用法律法规、产品标准、比对样品
QP05《市场开发与合同评审》 谁进行？ ④
营销人员 生产人员
技术人员 财务人员
质量人员 总经理
顾客代表
使用什么方式？ ③
电话 传真机
电脑 会议室
资料室 互联网
过程 ①
市场开发与
合同评审 第 2 页 共 18 页 C2过程分析―――乌龟图
输出 ⑦
合格的产品
完整有效的技术文件
有批量生产能力的过程
交付已更改的产品，或从已更改的过程中生产的产品。 输入 ⑥
顾客要求（包括时间/质量技术/包装等）
成本要求
法律法规要求、产品标准、样件
更改的请求（内部和外部）
顾客的特殊要求
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
转量产项目数
开发达成率 如何做？ ②
ISO/TS16949：2009
质量手册
适用法律法规、产品标准、样件，顾客特殊要求
QP06《产品先期质量策划控制程序》 谁进行？ ④
总经理 项目小组 顾客代表
设计人员 试制人员 检测人员
销售人员 采购人员
过程 ①
过程开发 使用什么方式？ ③
知识能力意识由谁来做？
检验监视确认绩效指标？用何资源？
如何去做？准则方法测量设施设备环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。1、企业外部宗旨；2、企业内部宗旨；3、企业战略方向；---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。1、信息及时更新率100%输出1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。输入1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。
1、风险和机遇的应对措施管理工作流程
知识能力意识由谁来做？
检验监视确认绩效指标？用何资源？
如何去做？准则方法测量设施设备环境理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方b) 相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客b) 最终使用者c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他d) 立法机构e) 其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；5、其他。1、印刷企业；2、纸制品供应商；3、纸制品批发市场；4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。---------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不明确。1、改进机会实施有效率100%输出1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。输入1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。
过程名称①
顾客要求，投标信息，变更信息，产品
库存，顾客反馈信息，物料库存，生产
能力，技术能力，应收账款订单评审结果，技术要求，顾客要求评
审单，订货联系单，回款率，成本及销
售价格营销过程过程编号COP1版本号A
过程类型顾客相关过程/必须评估/强制/KO过程
营销过程控制程序使用的资源 ⑤
(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧过程执行者⑥
(参与过程的人力资源)
输 入 ②
(实际输入，可能是文件、资料、材料
、计划和其他信息等？) 输 出 ③
(可能是产品、材料、文件、记录、图
纸或其他信息等）
如何做？ ④
（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨过程管理目标 ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
输入源输出接收方机车
车辆配件有限公司过程乌龟图
1、电话；2、传真；3、计算机/
网络；4、办公设备；5、会议室
。顾客要求未识别评审；
未满足顾客要求。营销部、技术开发部、生产部、物流部
、质量管理部、财务部
营业额：6000万
顾客订单评审率85%顾客生产部、技术部IRISISO22163-2017铁路质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图过程编号MP10版本号A
使用的资源 ⑤
(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧过程执行者⑥
(参与过程的人力资源)
输 入 ②
(实际输入，可能是文件、资料、材料
、计划和其他信息等？) 输 出 ③
(可能是产品、材料、文件、记录、图
纸或其他信息等）
过程名称①
如何做？ ④
（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨过程管理目标 ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
输入源输出接收方顾客要求和期望，
法律法规要求，
内部产品质量信息项目管理计划，项目实施监控记录，顾
客要求的资料，项目管理相关输出文件项目管理过程
项目管理控制程序机车
车辆配件有限公司过程乌龟图
1、电话；2、传真；3、计算机/网络；
4、办公设备；5、会议室。开发周期长；成功率低；开发成本高；
人员资质不满足要求项目经理、项目成员过程类型管理过程/必须评估/强制/KO过程
资源配置：配合人员与要求：1、电脑系统1、业务部 5、资材部2、电话机2、工程部人员 6、公司负责人3、传真机3、生产部人员 7、客户4、品管部人员
过程输入：过程输出：1、合同订单、电话、传真订单1、订单评审表2、销售订单合同评审管理过程3、订单变更通知3、季度销售计划4、订单完成跟踪表4、客户指定的特殊要求
工作目标：工作文件：1、顾客相关过程管理程序2、文件与记录管理程序
资源配置：配合人员与要求：1、电脑以及办公设备1、客户和顾客代表2、SPC、MSA、 CAD软件2、跨功能小组3、工程/品管/生产/资材部4、业务部相关人员
过程输入：过程输出：1、客户提供的新产品图纸/样品1、APQP管制总表2、适宜的法律法规要求2、PPAP文件3、同类产品的相关信息合同评审管理过程3、技术工艺文件
工作目标：工作文件：APQP各项计划的完成率1、产品质量先期策划程序2、文件与记录管理程序3、生产件批准程序目的：正确理解客户的合同条款，保证公司具有满足客户合同的归口部门：业务部C1 合同评审过程乌龟图
2、客户要求、产品要求（技术、价格、包装）
合同/订单评审在一个工作日内完成
C2 APQP过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利的进行、确保产品质量以满足顾客和相关法律法规归口部门：工程部
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资源配置：配合人员与要求：1、原辅材料2、生产设备1、操作工 2、检验人员3、基础设施4、检验和测试装置3、资材管理部门 4、工程人员5、统计技术5、生产车间管理人员
过程输入：过程输出：1、生产计划 2、控制计划1、生产日报表2、成品制造、跟踪测试、首检表3、领料单5、统计技术生产过程控制管理过程4、超领单5、生产进度表6、入库单7、报废单8、IPQC巡检记录表
工作目标：工作文件：1、生产计划达成率1、生产过程控制程序2、生产过程不良率2、检验与测试管理程序3、成品抽检合格率3、设施设备管理程序4、物耗率4、设计、开发管理程序5、纠正预防措施控制程序6、人力资源管理程序7、标准作业指导书8、机台操作说明书
