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ISO9001-2015最新版过程清单

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ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系过程清单矩阵

ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系过程清单矩阵
c、过程绩效以及产品和服务的符合性
d、不合格以及纠正措施。
e、监视和测量结果。
f、审核结果和合规性评价结果。
g、外部供方的绩效。
4、资源的充分性。
5、应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6、改进的机会。
1、管理评审计划
2、管理评审报告/管理评审总结报告
3、纠正与预防措施报告
4、非预期输出风险：对QMS持续的适宜性、充分性和有效性不明确。
培训计划按期完成率100%;
综合管理部
月/次
文件管理过程：
7.5
《文件化信息控制程序》
1.文件发放及时率100%;
综合管理部
月/次
2.文件抽查合格率100%；
综合管理部
月/次
2.ISO9001-2015质量管理体系过程清单
序
号
过程
编号
过程
名称
对应条款
输入
输出
过程管
理部门
过程
目标
统计
频率
相关
文件
备
注
1
管理者代表
年/次
信息交流过程：
7.4
《信息交流控制程序》
信息反馈及时率100%;
各部门
月/次
环境运行过程：
8.1、8.2
《环境运行控制程序》
《应急准备与响应控制程序》
1.合理处置危险废弃物的比率达100%；
生产部
月/次
2火灾的发生次数为0；
各部门
年/次
3厂界噪声达标排放
生产部
月/次
4生产废气/粉尘达标排放;
ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系过程清单矩阵

iso9001-2015过程清单及目标一览表 (1)

iso9001-2015过程清单及目标一览表 (1)
顾客满意度提高
二、管理过程
1
体系策划
5.4、5.5.1、5.5.2、6.1、8.2.3、
最高管理者
公司中长期经营方针；年度目标
质量手册、程序文件、支持性文件
体系策划充分、适宜
质量手册
2
管理评审
5.6
最高管理者
顾客反馈；审核结果；过程业绩；产品的符合性；纠正及预防措施实施情况；以信评审跟踪措施
管理评审报告；管理评审记录
产品要求的确定和评审程序
7.2.3
产品信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨
顾客反馈处理记录
及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数
顾客满意测量程序
7.5.4
合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等
顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识
顾客财产得到有效保管和维护
顾客财产控制程序
2
产品实现策划
合格的产品或原辅材料；首检记录；过程检验记录；全尺寸检验记录；首件检验报告；合格证。
确保产品出厂合格
产品的监视和测量程序
7
不合格品控制
8.3
质量保证部
采购的不合格品、生产中的不合格品；顾客返回的不合格品
不合格品审理单；返工品；报废品；返工返修补充指令及检验记录。
确保不合格品得到有效控制
不合格品控制程序
质量管理体系过程清单及目标一览表
（
序号
过程
名称
对应
条款
过程
责任
过程输入
过程输出
过程目标
对应程序/文件
一、产品实现过程
1
与顾客有关的过程
7..2.1
7.2.2
市场部
顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力

ISO9001-2015质量体系过程清单

ISO9001-2015质量体系过程清单
过程类型：业务、管理、支持三种类型；
编制/日期： 审批/日期：
Q:8..4
是
业务过程
6
汽车维修过程
技术部
汽车维护保养作业指导书、维修汽车完好率100%
Q:8..4
是
业务过程
7
人力资源过程
办公室
应对风险和机遇的措施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、质量手册、考勤管理办法，员工培训合格率98%
Q6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、7.4
是
支持过程
8
是
管理过程
2
管理评审过程
管理层
管理评审控制程序、按计划执行率100%
Q:9.3、
是
管理过程
3
内部审核过程
办公室
内审控制程序、按计划执行率100%
Q:9.2
是
管理过程
4
改进过程
办公室
纠正措施控制程序、纠正措施完成率98%。
Q 10.1、10.2 10.3
是
管理过程
5
汽车采购过程
技术部
采购控制程序、汽车采购合格率达到100%
ISO9001-2015
#
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
是否为核心过程
过程类型
1
管理策划过程
管理层
组织环境、领导作用和承诺、方针、岗位职责和权限、应对风险和机遇的措施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、组织的知识、绩效评价总则、改进、风险危机和机遇控制程序、质量手册、程序文件
Q4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、、9.1.1、10.1、10.2、10.3

ISO9001：2015全套过程分析表(含附属全套18个excel表)

ISO9001：2015全套过程分析表(含附属全套18个excel表)

《采购程序》、《供应商评鉴与管理办法》/ 供应商评价得分 外部提供过程、产品和服务（8.4） 不达标、来料检验合格率≧99.5%
S4.2
仓库管理控制过程
仓库
生产和服务提供的控制(8.5.1)、标识和可追 《仓库管理办法》、《产品标识与追溯办法》/ 物料仓储管理 溯性（8.5.2）、防护（8.5.4），交付后的 失效造成质量事故及公司损失的次数≧2次 活动（8.5.5） 《测量设备管理办法》/ 测量设备管理失效造成质量事故的次 监视测量资源（7.1.5） 数≧1次 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《不合格品管制办 标识和可追溯性（8.5.2）、产品和服务的放 法》、《矫正与预防程序》/ 来料检验合格率≧99.5% 行（8.6）, 不合格输出的控制（8.7） 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《成品例行检验及 生产和服务提供的控制(8.5.1)、标识和可追 确认检验程序》、《不合格品管制办法》、《矫正与预防程序 溯性（8.5.2）、产品和服务的放行（8.6） 》/ 成品检验合格率≧99.5% 、不合格输出的控制（8.7） 产品和服务的要求（8.2）、生产组织及交付 《合同评审程序》、《客户抱怨处理办法》、《客户满意度管 和交付后活动（8.5.1/8.5.5）、顾客满意 理程序》/ 客户抱怨件数≤1件/月 （9.1.2），不合格和纠正措施（10.2）风险 和机遇的应对措施（6.1.2） 《设计控制程序》、《零件确认程序》、《关键元器件& 材料 控制程序》、《产品认证标志使用管理程序》、《设计变更程 序》、《认证产品一致性控制及变更程序》/ 产品开发进度延 迟次数≧2次 N/A / 供应商交期达成率≧99.5% 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《产品标识与追溯 办法》、《测量设备管理办法》、《生产设备管理办法》、《 不合格品管制办法》、《矫正与预防程序》 / 制程检验合格 率≧99.5%、设备稼动率≧99.5% 运行的策划和控制（8.1）、产品和服务的设 计和开发（8.3）、顾客或外部供方财产管理 （8.5.3）、风险和机遇的应对措施 （6.1.2）、变更的策划(6.3) 生产和服务提供的控制(8.5.1) 过程运行环境（7.1.4），生产和服务提供的 控制(8.5)、标识和可追溯性（8.5.2）、产 品和服务的放行（8.6）、不合格输出的控制 （8.7）

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表2020.1.10

ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表2020.1.10

62
各车间平面图【与车间逃生图合并，标识出灭火器（尽量编号）、消防栓数量、位置，安全门 位置，急救箱位置，地面逃生标注等】。
ห้องสมุดไป่ตู้
63 环境评价表、环境评审和验收报告 （市环保局）。
64
关于工业安全的相关程序、文件记录（工作安全说明、紧急预案处理程序、意外事故记录、日 常检查记录）【重点关注加气车间】。
65 排污许可（生活污水、丁烷气无组织排放是否有文件）。
53 制定相关程序去监察分包商生产单位社会责任标准。
54 宿舍管理制度，宿舍清洁、安全，男女宿舍分开。
55 社会责任政策及程序，包括但反腐败程序，人力资源程序等文件。
56 管理层BSCI职责说明书，整合到岗位说明书里
57
门卫管理规定；宿舍管理规定；车间管理规定；浴室管理规定；办公室管理规定；员工奖惩细 则；工伤事故处理程序；应急预防措施。
43 岗位安全培训记录（使用各种工装夹具和接触物料、产品的安全培训）
44 刀具的管理，包括刀具的收发记录和管理程序（现场不允许有裸露的刀片）
45 员工使用水杯必须放置于水杯架上，不允许放在工位、线体、机器或电柜上。
急救箱内按要求放置药品，并需有药品清单和使用记录，每一急救箱上方必须张贴有醒目的标 46 示。确保员工第一时间找到急救箱、且急救用品未过期；确保每个班次都有一名接受急救培训
66 工厂BSCI高级管理者代表任命书；员工代表及安全与健康委员会任命书、相关记录。
67 消防器材检查、维修；应急灯检查、购买、更换。
68 玻璃、门、顶棚若有破损，及时修复，排除对人员造成伤害的可能。
69 储罐、压力管道、行吊操作说明、保养记录 。
70
电表箱、开关排盒是否有盖子；电线要有护套，不能是麻花线；电线破损的需更换；电箱张贴 警示标志；配电房需要配备明显标志。

ISO9001-2015质量管理体系过程清单

ISO9001-2015质量管理体系过程清单

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 ISO9001-2015质量管理体系过程清单 序号 过程名称 主责部门 相关文件/过程绩效指标 涉及标准条款 是否为核心过程
过程类型 1 管理策划过
程 管理层 组织环境、领导作用和
承诺、方针、岗位职责
和权限、应对风险和机
遇的措施、质量目标及
其实施的策划、变更的
策划、组织的知识、绩
效评价总则、改进、风
险危机和机遇控制程
序、质量手册、程序文
件
Q4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、、9.1.1、10.1、10.2、10.3 是 管理过程 2 管理评审过
程
管理层 管理评审控制程序、按计划执行率100% Q:9.3、 是 管理过程 3 内部审核过
程 行政部 内审控制程序、按计划执行率100% Q:9.2 是 管理过程
4 改进过程 行政部 纠正措施控制程序、纠正措施完成率98%。

Q 10.1、10.2
10.3 是 管理过程 5 采购过程 行政部 采购控制程序
Q:8..4 是 业务过程 6 资源管理、人力资源过程 行政部 应对风险和机遇的措
施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、
质量手册、人力资源控
制程序。

员工培训合格
率98% Q6.1、6.2、
6.3、
7.1、
7.2、7.3、7.4 是 支持过程。

最新全套ISO9001：2015管理手册程序文件

最新全套ISO9001：2015管理手册程序文件目录0.1章颁布令 30.2 章管理方针、目标 40.3章公司组织机构 50.4章管理职责描述 51章范围92章引用标准93章术语和定义 94章公司质量/环境管理体系建立的背景环境10 4.1 公司的内外部环境104.2 相关方的需求和期望104.3 管理体系范围114.4 管理体系及其过程115章领导作用135.1 领导作用与承诺135.2 管理方针145.3 岗位职责与权限146章策划 156.1 应对风险和机遇的措施156.2 管理目标及其实现的策划176.3 变更的策划187章支持 197.1 资源197.3 意识227.4 顾客沟通/信息交流227.5 文件化信息228章运行238.1 运行的策划和控制238.2 产品和服务的要求248.3 设计与开发258.4 外部提供过程、产品和服务的控制28 8.5 销售和服务提供298.6 产品放行328.7 不合格品控制/应急准备及响应32 9章绩效评价339.1 监视、测量、分析和评价339.2 内部审核359.3 管理评审3510章改进 3710.1 总则3710.2 不合格与纠正措施3710.3 持续改进38附录A: 质量管理职能分配表39附录B: 环境管理职能分配表410.1章颁布令ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实际情况编制而成。

经“质量/环境行政主管”审核，总经理批准，现予以颁布，于二O一六年五月十八日正式实施。

本《质量/环境管理手册》是公司贯彻实施质量/环境方针、质量/环境目标，开展质量/环境策划、质量/环境管理控制的依据，是公司提供质量/环境保证和质量/环境改进活动的纲领性文件和行动准则,其他文件不得与其相矛盾。

要求公司各部门和各类人员高度重视，严格遵照执行。

总经理：签署日期：0.2 章管理方针、目标管理方针：质量方针：以精益设计、积极创新、优质服务，不断追求质量的持续改进，向顾客与社会提供高效、节能、适用的清洁能源烘干解决方案。

ISO9001-2015质量管理流程清单

7.1.1总则/7.1.2人员 7.1.6组织的知识 7.2能力/7.3意识/7.4沟通
4
设施设备管理
请购-采购-验收-作业指导-使用-维 设备故障
护保养-异常处理
率
7.1.3基础设施 7.1.5监视和测量资源
责任部 门
备注
行政
行政
人事
编写过程 分析表
维修
编写过程 分析表
1
业务的开发管理
市场调研考察-合同评审-合同签定合同执行-合同变更管理
ISO9001:2015版质量管理主流程清单
序 号
类别
过程名称
流程节点
过程绩效 指标
主责部门
涉及ISO9001-2015标准条款
质量管理体系范围/质量方针、目标
1
体系运作维护管 /文件和记录管理/内部审核（加入
理
质量实测实量）/管理评审/统计管
理
4.42内部审核/9.3管理评审/10持续改进
2 3
年度工作计划的 企业战略/经营分析-SWOT制定-年度
综合 制定和要求
目标-部门计划分解
管理
年度招聘/培训计划-调配-劳动关系
人力资源管理 管理-目标与绩效-能力培训管理-职
责与权限管理-薪酬-沟通管理
人员离职 率
培训达标 率
4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 人资部 6.1应对风险和机遇的措施
8.7不合格输出的控制
6.1应对风险和机遇的措施
3
质量管理
生产 管理
来料/制程/成品/出货质量检验
漏检率 出厂一次 检验合格 率
质管部
8.5.2标识和可追溯性 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制

iso9001-2015过程清单


6.1、6.2
8.2.2/8.2.3/8.2.4
E5.3 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.4 8.1
组织环境和相关方需求和期望管理程序 风险和机遇管理程 序
合同评审控制程序 信息交流控制程序
5.3、6.1、6.2、8.1、8.38.5.6
新产品导入控制程序 信息交流控制程序
D03
5.1.2、5.3、6.1、6.2、7.4、 9.1.2、9.1.3
客户投诉控制程序 客户退货控制程序 与顾客有关的过程控制 程序 信息沟通与联络控制程序
顾客满意度控制程序
D06 环境因素识别过程
NA
5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/7.4/
环境因素识别与评价控制程序
D07 合规性义务过程
产品生产
5.3、6.1、6.2、7.1、7.2、7.3、 8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3
生产过程控制程序 生产计划控制程序 化学危险品管理程序 废弃物污染控制程序 大气污染控制程序 信息交流控制程序
D04
产品交付
5.3、6.1、6.2、8.5.1、8.5.4、 8.5.5
D05
客户满意
过程清单
过程类别 过程编号 策划过程 P01 实施过程 D01
D02
过程名称 体系策划 合同评审 样品制作
ISO9001:2015条款
ISO14001:2015条款
相关文件
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、
5.3、6.1、6.2、6.3、9.1.3
绩效评价过程 5.3、6.1、6.2、9.1 9.2 9.3
5.3、6.1、6.2、9.1 9.2 9.3

ISO9001-2015质量管理体系完整的管理过程识别过程管理表

经济分析及判断
6.1
7
组织架构设置、部门职能、岗位职责权限
最高管理者/人力资源部
各部门上报
职责权限划分与界定
各部门职责
部门职责划分不清，部门之间职责重叠或空缺
5.3
8
绩效评价过程
顾客满意（NPS回访）
产品NPS≥25.3%
（NPS：客户净推荐值）
最高管理者/总经办
各部门
回访资料录入明源
1、NPS回访在明源系统内随机筛选客户进行回访
1、招聘信息发布，宣传（招聘院校确定）
2、筛选简历
3、组织面试（初试和复试）
4、签约入职
人员入职
1、信息不对称
2、测评风险
招聘管理规定
社会招聘员工试用期管理办法
招聘面试基本技巧
7.1.2
/7.2
14
培训
培训满意度80%以上
各部门、子公司形成相应的培训计划提报至人力资源部
1、汇总审批培训计划
2、确定培训对象、时间
档案管理知识
7.5
28
工作环境管理
每两月定期检查一次
办公环境管理办法
7.1.4
29
后勤保障
员工住宿、就餐、文体活动，车辆租用，接待，会议管理等
子公司员工住宿餐饮服务评价管理办法
会议汇报及工作交流材料管理办法
员工工作就餐管理办法
外派员工宿舍管理办法
员工文体活动管理办法
7.1.4
/7.4
30
知识管理
创新及合理化建议管理
2、各部门梳理相关序列人员，确定评价名单
3、评价活动开展
4、评价结果确定、汇总
5、结果反馈与应用
1、绩效考评结果报告单
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合格的原材料、转序产品、成品等
监测资源、试验室
质检部、质检员
产品的批次漏检率
漏检批次/总批次
8.6
产品和服务放行控制程序
产品技术要求、检定校准计划等
监视和测量设备台帐、适宜的监测设备、校准证书
标准器；维修工具、设备等
技质部
监视和测量设备周期检定率
检定数量/监测设备总数量
7.1.5
监视和测量资源控制程序
公司识别的过程与标准条款对应表
序号
过程名称
输入
输出
使用资源
责任部门
考核标准
控制方法
对应标准条款
对应程序
1.
管理体系策划过程
社会调查报告、竟争对手分析报告
SWOT报告、公司生存环境报告
网络、人员走访等
综合部、销售部
环境分析及时充分
每年6月分析
4.1
环境分析控制程序
相关方调查报告、相关方需求表
满意的相关方
合格员工数/考核总员工数
5.3、7.1.2
风险机遇调查表、质量分析报告
风险机遇调查表
网络、电脑等
各部门
应对措施的有效率
有效的应对措施/总措施
6.1
风险和机遇应对控制程序
6.
目标管理过程
质量目标分解表、质量目标管理方案
质量目标考核记录
网络、电脑
各部门
质量目标完成率
已完成目标数/总目标数
6.2
7.
形成文件的信息控制过程
传真、电话、网络、电脑等
销售部
合同评审及时率
评审的合同数/总的合同数
8.2、8.5.3
产品和服务要求控制程序
产品防护规定、顾客要求
及时交付与顾客的合格产品
仓库、货架、运输车辆
仓库、销售部门
交付及时率
交付的数量/总定单数量
8.5.4、8.5.5
仓库损坏率
仓库损坏数/仓库总数量
合同变更、顾客反馈、顾客调查表等
生产部
产品一次交验合格率
产品一次交验合格数/交验总数
8.5.1、8.5.6
生产运作控制程序
标识要求、客户要求
符合要求的标识
电脑、打印机、外部供方
技质部
产品标识、状态标识的准确率
合格的标识数/总的检查标识数
8.5.2
22.
产品和服务的要求控制
客户样品、图纸、质量协议、国家标准等
合同评审记录。顾客收到的回复等
文件发放记录、文件编制要求
满足相关要求的文件、最新版本文件清单
复印机、电脑、打印机等
综合部
文件受控率
检查受控文件数/总检查数
7.5
成文件信息控制程序
保存期限要求、顾客要求、法规要求、贮存防护要求
质量记录清单、完整的质量记录
质量记录便于检索要求提供的时间≤15分钟
≤15分钟
9.
外部提供产品和服务控制
采购计划、外包协议、产品技术要求等
准时交付的合格材料
传真、电话、网络、电脑等
综合部
供应商交付及时率
及时交付的批次/交仞付总批次
8.4、8.5.3
外部提供过程、产品和服务控制程序
10.
资源管理过程
设备采购需求、产品实现要求、产品保养计划等
设正常运转、维修保养记录
资金、备件等
生产部
设备完好率
完好设备数/总设备数
7.1.1、7.1.3
基础设施控制程序
网络、走访、相关方需求调查表
各部门
相关方需求考核完成率
相关方需求满足数/总数
4.2
9001标准
管理体系过程、范围、方针等
网络、电脑、同行业参考
管理层
外部审核一次通过率
4.3、4.4、5.1、5.2、6.3、7.1.4、8.1、9.1.1
内部分工要求
职责分配表、员工素质矩阵图
电脑、调查表
管理层
员工考核合格率
改进计划完成数量/总数量
9.1.3、10
不合格和纠正措施控制程序
19.
生产和服务提供的控制
顾客要求、技术要求、公司相关经验
技术资料、设备清单、材料清单
标准、技术协议
技质部
产品的质量目标
手册8.1的相关要求
8.1
生产计划、客户要求、生产变更等
准时生产出满足顾客要求的产品
原材料、部品、生产设备、流水线等
培训计划、岗位任职要求
满足要求的人员
网络、电脑、会议室等
综合部
培训计划完成率
培训计划完成次数/培训计划总数
7.2、7.3
市场信息、师带徒、经验总结等
公司知识清单、专利证书等
电脑、网络等
公司所有部门均应参与
文件版本有效率等
有效版本数/知识清单总数
7.1.6
知识管理程序
13.
产品和服务的放行控制
产品检测要求、采购产品检验要求、图纸等
15.
不合格输出的控制
顾客退货、顾客投诉、顾客反馈信息、内部判定的不合格品等
返工、返修后的产品、报废的产品及相关的处理单
监测设备、检测工装、不合格品等
技质部、质检员
不合格品处理及时率
不合格处理数量/不合格总数量
8.7
不合格输出控制程序
16.
内部审核
内部审核计划、ISO9001标准要求等
内审检查表、内审报告、不符合
交流处理结果记录等
网络、电脑、电话、传真等
销售部门
顾客反馈处理率
顾客反馈处理数/反馈总数
7.4、9.1.2
顾客满意度
按调查汇总分析要求
会议室、工作现场等
综合部、审核员
内审不符合关闭率
不合格及时关闭数/总数量
9.2
内部审核控制程序
17.
管理评审
管理评审输入要求、各部门汇报材料
管理评审报告、改进建议、
会议室、工作现场等
各部门
措施整改及时率
措施整改数/措施总数
9.3
18.
改进控制
改进计划、改进方案、统计数据
改进的结果
会议室
各部门
改进计划完成率