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QEHFS年度四大体系审核计划（包含内审、监督审核、滚动稽查及管理评审）一、目的：为了明确年度质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系各次审核的具体安排，确保各次审核的有效实施，从而有效地评价四大体系运行的符合性和有效性，以便四大体系得到持续改进。
二、范围：四大体系涉及的家用空调、公司办、行政人事中心、品牌中心、制冷技术研究院、财务中心、投资与证券部、法律事务部、审计监察部等中心/部门及所有过程。
三、2012年度体系管理现状分析：1、2012年度各项目标运行状况：（1）质量目标指标：2012年度公司的市场质量指标如：开箱合格率、市场故障率出现了滑坡，部分原材料质量问题在市场表现突出，如：变频电控板、压缩机、风叶等，电控板、遥控器、传感器等故障反弹严重，漏水、漏氟、噪音等长期得不到改善，海外出现多起客户严重投诉，造成了质量成本急剧增加，总体质量呈现出下滑状态，造成此结果与多方面有着千丝万缕的关系，如：人员流失严重、部分降成本项目对质量风险评估不足、市场产品结构定位不佳、产品价格管理不完善等方面，具体分析见《2012年度质量管理工作总结报告》。
（2）环境职业健康安全目标指标及方案：2012年度公司总环境/职业健康安全目标、指标共设32个二级指标，根据测评数据显示，其中达标的指标有26个，不达标的指标有6个，达标率为81.25%。
不达标指标主要有以下几方面：存在职业健康危害的岗位员工体检率0%、未对饭堂食物进行检验、工伤投保率为94%、节能降耗中单位产品耗电、耗水、耗氧气不达标（耗电、耗水较上年分别增加3.4%、5%），具体见《2012年度环境、目标指标方案完成情况统计》。
2、2012年各次审核情况：2012年度各次内、外审共发现不符合项330项，各类审核不符合项情况如下：（1）QMS：共计不符合247项，按不符合条款来分，排前10名的分别为：7.5.1生产和服务提供的控制32次、7.5.3标识和可追溯性24次、7.6监视和测量设备的控制记录控制24次、4.2.3文件控制21次、8.2.4产品的监视和测量19次、7.5.5产品防护18次、6.2.2能力、意识与培训17次、4.2.4记录控制14次、7.4.1采购过程12次；其中各次审查反复出现同一不符合的有：抽样检验方面反复出现6次、计量设备未按周期检定或无检定标识的反复出现5次、生产过程风批的使用问题反复出现4次不合格、物控部物料先进先出问题反复4次、计量设备精度不足或出现故障仍使用的4次、人员资质方面（无上岗证）4次等。
内审报告模板模板编号：内部审核报告审核组长：审核：批准：XXX年月日内部审核报告序号：编号：审核目的：评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。
审核范围：*****的生产。
审核依据：GB/T标准、公司手册（A版）及相关体系文件适用的法律法规。
受审核部门：领导层、办公室、质检部、生产技术部、供应部、销售部、车间、仓库。
审核日期：2012年3月1—2日审核组长：审核员：A、B审核过程综述：本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期2天的审核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现项不合格，审核的结果表明，公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。
不合格项统计与分析：（包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题）内部考核报告对质量管理管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：公司建立的A版的质量管理管理体系文件，基本符合GB/T标准的要求，过程的识别充分合理，生产按国家标准、行业标准和顾客要求组织生产，对确定的过程控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实际相符。
质量管理体系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有不便于操作的地方，还需进一步修改完善。
通过2天的审核情况看，质量管理体系文件基本得到实施，自质量管理体系文件发布实施以来，进行了一次内部审核，通过内部审核保证了质量管理体系的实施。
质量管理体系的实施基本上达到了预期的效果，但在一些文件的执行上还存在着薄弱环节，还要加强管理人员的质量管理意识培训，加强目标的管理和落实。
结论：公司的质量管理体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，自我完善和改进的机制基本建立并得到实施。
纠正措施要求：原因分析要深刻，措施要有针对性，要做到举一反三。
备注：。
内部质量体系审核报告编码：TS/LY·D-8.2-09编号：2012——01编制：蔡慧玲日期：2012.12.29 审批：李国君日期：2012.12.29朝阳立塬新能源有限公司一、审核目的：评价质量管理体系是否符合ISO/TS16949技术规范的要求、顾客的特殊要求及法律法规的要求，确保质量管理体系运行的有效性和持续改进。
二、审核范围：公司质量手册覆盖的产品和过程。
三、审核依据：ISO/TS 16949:2009 标准、公司质量管理手册、程序文件和作业指导文件、顾客特殊要求清单、以及法律法规要求。
四、审核日期： 2012年12月22日—12月28日五、审核组成员：组长：蔡慧玲组员：寇洋六、审核综述及审核结论：（一）审核综述为确保质量管理体系运行的有效性，公司内审组分别对公司质量手册覆盖的产品、部门以及COP、SP、MP所有过程的质量体系运行的符合性、有效性进行了全过程的现场审核。
审核采取抽样的方法，审核中采取了交谈,查阅相关文件和记录,以及现场观察等方法,收集所建立的质量体系符合性、有效性的客观证据。
审核组共提出不符合项3项，均为一般不符合，问题点31项，审核没有发现区域性或系统性不符合。
不符合项分布见表一.（二）审核结论1）质量体系运行基本符合ISO／ＴＳ１６９４９：2009标准要求，质量管理体系运行基本有效。
七、纠正措施／验证要求1、不符合项的整改各不符合项的责任部门按不符合报告具体格式要求，制定纠正措施计划，纠正措施计划于3月6日报到质管部。
２、问题点的整改各责任部门对内审中提出的问题点举一反三进行整改，质保部跟踪验证整改效果。
3、突出问题：4、验证公司审核组将于3月7—11日对3项不符合项和31项问题点的整改效果进行验证。
八、报告发放范围：公司级领导及受审核部门一把手附：1.不符合项矩阵表附：1.不符合项矩阵表不符合项矩阵表表一立塬公司内审组。
2012年质量/环境体系内审报告编制：质量环保部批准：总工程师2012年10月27日2012年质量/环境体系内审报告一、审核目的：检验质量/环境管理体系的符合性和运行效果。
二、审核范围：部门范围包括：经理高管层、财务部、企划部、公司办、人力资源部、安全环保部、生产技术部、设备管理部、科技研发中心、供应采购部、销售市场部、各生产制造部。
产品范围包括：公司产品三、审核准则：1、ISO9001：2008（质量管理体系要求）；2、ISO14001：2004（环境管理体系要求及使用指南）；3、管理手册、程序文件及其他和质量/环境相关的管理制度；4、质量/环境法律法规。
四、审核日期：2012年10月24日～10月26日五、审核组组成人员：组长：吴良德副组长：朱宝山组员：金其友、徐凤平、胡菲、张富材、赵本地、蒋干刚六、审核情况：为了确保审核质量，审核前，审核组策划了详细的审核计划，计划于10月9日下发至各单位。
在10月23日大型调度会上，集团总监肖阳对内审工作提出了四点要求。
一要提高对内审工作改善管理的重要性的认识。
双体系内审是检验各单位工作成效和双体系运行和优秀管理模式差距的重要活动，只有找到差距才能明确改进的方向，持续改进（CIP）是提高管理效率的唯一途径。
二是各单位要积极配合审核组的审核活动，要敢于暴露问题，而不是隐瞒问题。
三是审核组要严格按策划的方案组织内审，审核过程要严细求实，准确地发现体系运行存在的问题。
四是各单位对发现的问题要及时、有效、全面的整改，对问题要举一反三，确保同样性质的问题不在同一部门或不同部门多次出现。
审核过程中，审核组贯彻了公司领导的要求，审核员实事求是，公正客观，广泛收集证据，获得了一些有价值的审核发现。
审核情况分述如下：1、质量体系a、质量体系文件符合情况质量体系文件包括“管理手册”、“程序文件”、“部门工作手册”和“记录”四个层次。
管理手册覆盖了ISO9001标准的所有要求。
宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012年内部审核报告
编制：张跃香
审核：霍亚刚
批准:吕亚庆
二零一二年一月三日
目录
一 2012年度内审计划
二 2012年度内审实施
三内部审核不符合通知单
四内审改进措施及实施验证表五内审报告
内审组组长: 质量负责人：年月日年月日
三、内部审核不符合通知单
1页共2页
第2页共2页
四、内审改进措施及实施验证表
共 2 页
共 2 页
五、2012年度内审报告
共2页第1页
共2页第2页
内审组长：质量负责人:
年月日年月日
附件1 首次会议签到表
年月日
附件2 内审日程安排
附件3 内审检查表
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员: 内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
注：意见栏中使用符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用中的一种进行描述。
附件4 末次会议签到表
年月日。
年度内审计划编号：YFR8.2.2-01质量管理体系内部审核实施计划编号：YFR8.2.2-02一、审核目的：1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
5.评价公司产品及质量保证能力与产品认证实施规则的符合性和有效性。
二、审核性质：内部审核三、审核范围：覆盖我公司P.O42.5、 P.O42.5R、 P.F32.5、 P.C32.5、P.C32.5R、水泥生产、检验和服务涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。
四、审核依据：1）、GB/T19001-2008。
2）、质量手册（D版）程序文件（D版）作业指导书（C版）。
3）、水泥企业质量管理规程。
4）、产品标准及相应的检验方法标准。
5）、水泥产品认证实施规则。
五、审核组：审核组长：屈星审核组员：张晓爱王勇郑晓明六、审核日期：审核日期2012年6月16日——2012年6月18日七、受审核者需提供的资源：每个部门确定1名联络人员，负责联络工作与现场审核见证。
八、审核中发现的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，由审核组长组织纠正措施的跟踪验证。
九、日程安排：日期：日期：日期：首/末次会议签到表YFR8.2.2-06 年月日质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表编号： YFR-8.2.2-03 页码：1/3质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：YFR8.2.2-04一、审核目的:1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
XXX环境监测站质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）XXX环境监测站二○一二年十一月质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）编写人： X X X审核人：X X X签发人：X X XXXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告（2012年度）XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。
一、内部审核目的通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。
将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
二、内部审核范围本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。
三、内部审核依据1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。
2.《实验室资质认定评审准则》。
3. XXX环境监测站质量管理体系文件。
4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。
四、内部审核方法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法五、内部审核组构成组长：XXX成员：XXX、XXX六、内部审核程序1．提出内部审核计划质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。
2．成立内部审核小组我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。
质量环境体系内审报告质量/环境体系内审报告编制：质量环保部批准：总工程师10月27日质量/环境体系内审报告一、审核目的：检验质量/环境管理体系的符合性和运行效果。
二、审核范围：部门范围包括：经理高管层、财务部、企划部、公司办、人力资源部、安全环保部、生产技术部、设备管理部、科技研发中心、供应采购部、销售市场部、各生产制造部。
产品范围包括：公司产品三、审核准则：1、ISO9001：（质量管理体系要求）；2、ISO14001：（环境管理体系要求及使用指南）；3、管理手册、程序文件及其它与质量/环境相关的管理制度；4、质量/环境法律法规。
四、审核日期：10月24日～10月26日五、审核组组成人员：组长：吴良德副组长：朱宝山组员：金其友、徐凤平、胡菲、张富材、赵本地、蒋干刚六、审核情况：为了确保审核质量，审核前，审核组策划了详细的审核计划，计划于10月9日下发至各单位。
在10月23日大型调度会上，集团总监肖阳对内审工作提出了四点要求。
一要提高对内审工作改进管理的重要性的认识。
双体系内审是检验各单位工作成效和双体系运行与优秀管理模式差距的重要活动，只有找到差距才能明确改进的方向，持续改进（CIP）是提高管理效率的唯一途径。
二是各单位要积极配合审核组的审核活动，要敢于暴露问题，而不是隐瞒问题。
三是审核组要严格按策划的方案组织内审，审核过程要严细求实，准确地发现体系运行存在的问题。
四是各单位对发现的问题要及时、有效、全面的整改，对问题要举一反三，确保同样性质的问题不在同一部门或不同部门多次出现。
审核过程中，审核组贯彻了公司领导的要求，审核员实事求是，公正客观，广泛收集证据，获得了一些有价值的审核发现。
审核情况分述如下：1、质量体系a、质量体系文件符合情况质量体系文件包括“管理手册”、“程序文件”、“部门工作手册”和“记录”四个层次。
管理手册覆盖了ISO9001标准的所有要求。
，公司根据人员、机构和职责的变化，重新修订了管理手册（D版）并于11月10日发布实施。
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
内审末次会议发言【篇一：2012 内部审核末次会议发言稿(内审组长)v】内审总结会议发言稿内审组长首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。
一．本次审核的目的、依据、范围和方法1. 内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。
2. 审核的依据：iso9001、iso14001、ohsas18001标准、体系文件、客户要求（包括合同的要求及其他书面和口头要求等）。
3. 审核的范围：本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。
4.审核的方法：? 与被审核部门、岗位人员交谈； ? 观察被审核部门、岗位人员的作业过程； ? 阅相关的文件资料和记录；? 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。
本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。
二．审核情况的总结1. 本次内审的不符合项我们在2天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发现有一些不符合之处，本次内审共发现9个不符合项。
详见不符合项分布表。
2. 宣读不符合报告（见附件）3. 审核结论发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。
而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。
因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。
因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。
而不是追究某些部门或人员的依据。
三．被审核方在管理工作上的成绩本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作的总结。
2012年质量/环境体系内审报告编制：质量环保部批准：总工程师2012年10月27日2012年质量/环境体系内审报告一、审核目的：检验质量/环境管理体系的符合性和运行效果。
二、审核范围：部门范围包括：经理高管层、财务部、企划部、公司办、人力资源部、安全环保部、生产技术部、设备管理部、科技研发中心、供应采购部、销售市场部、各生产制造部。
产品范围包括：公司产品三、审核准则：1、ISO9001：2008（质量管理体系要求）；2、ISO14001：2004（环境管理体系要求及使用指南）；3、管理手册、程序文件及其他与质量/环境相关的管理制度；4、质量/环境法律法规。
四、审核日期：2012年10月24日～10月26日五、审核组组成人员：组长：吴良德副组长：朱宝山组员：金其友、徐凤平、胡菲、张富材、赵本地、蒋干刚六、审核情况：为了确保审核质量，审核前，审核组策划了详细的审核计划，计划于10月9日下发至各单位。
在10月23日大型调度会上，集团总监肖阳对内审工作提出了四点要求。
一要提高对内审工作改善管理的重要性的认识。
双体系内审是检验各单位工作成效和双体系运行与优秀管理模式差距的重要活动，只有找到差距才能明确改进的方向，持续改进（CIP）是提高管理效率的唯一途径。
二是各单位要积极配合审核组的审核活动，要敢于暴露问题，而不是隐瞒问题。
三是审核组要严格按策划的方案组织内审，审核过程要严细求实，准确地发现体系运行存在的问题。
四是各单位对发现的问题要及时、有效、全面的整改，对问题要举一反三，确保同样性质的问题不在同一部门或不同部门多次出现。
审核过程中，审核组贯彻了公司领导的要求，审核员实事求是，公正客观，广泛收集证据，获得了一些有价值的审核发现。
审核情况分述如下：1、质量体系a、质量体系文件符合情况质量体系文件包括“管理手册”、“程序文件”、“部门工作手册”和“记录”四个层次。
管理手册覆盖了ISO9001标准的所有要求。
2011年，公司根据人员、机构和职责的变化，重新修订了管理手册（D版）并于2011年11月10日发布实施。
2012年4月,公司制定并发布了294项管理制度，制度涵盖了经营管理、生产管理、人力资源管理、财务管理等各个方面，充分分解了管理手册的纲领性要求，规定了质量/环境管理活动应当遵循的程序和方法。
由于公司原发布的26个程序文件的大部分内容已经包含在294项管理制度中，故建议公司修订程序文件，将程序文件中的要求完全写入管理制度，最终以管理制度替代程序文件。
合成氨厂、热电厂、销售部等10个部门制定了部门工作手册。
b、顾客满意度调查情况销售部下半年开展了顾客满意度调查活动，调查范围为浓硝酸、尿素、硝酸铵等8种主要产品的主要顾客群。
调查内容分为四项：质量、发运、服务和其它。
调查共发出调查函56份，返回55份。
调查活动取样充分，调查结果有较强的代表性。
调查结果如下表：2012年度顾客满意度调查统计表上表表明，2012年顾客满意度比2011年下降了2.5个百分点。
值得注意的是，主要产品的满意度下降了5.4个百分点，从顾客反映的问题看，破包、短件、黄尿素等问题是造成满意度下降的主要原因。
包装质量也是顾客反映较多的问题之一，包装质量问题直接影响了顾客对产品的感受。
尿素和硝酸铵的质量问题应当引起公司的高度关注。
c、主要产品等级品率统计情况审核组调查了今年1-9月主要产品等级品率，调查情况如下表：1-9月主要产品等级品率统计表上表可以看出，除硝酸98酸率降低了5.85个百分点外，其他主要产品的优级品率均有提高，表明产品的整体质量水平有所提高。
因尿素和硝酸铵包装质量较差对顾客感受造成了负面影响，因而产品内在质量的整体提高也未带来顾客满意度的提高。
审核组在各分厂分别抽查了1-9月厂控工艺指标控制情况并与公司控制指标比较，各分厂厂控工艺指标合格率与去年基本持平。
d、经营结果1-9月份工业总产值328435万元，比去年同期增加41264万元，增长14.4%；销售收入422121万元，比去年同期增加116486万元，增长42.8%；万元产值综合能耗2.719吨标煤，比去年同期减少0.172吨标煤，降低5.9%。
万元产值综合能耗的大幅下降表明公司整体经营状况有了质的改善。
审核中，审核组发现了一些质量体系运行中存在的问题。
对这些问题审核组共开出了4项不合格报告。
不合格项统计如下表：质量体系不合格项统计表2、环境体系公司环境体系文件覆盖ISO14001：2004标准的所有要求。
公司2012年环措项目有：“污染源在线监控及平台”项目、“末端废水治理”项目和“锅炉烟气治理”项目。
污染源在线监控平台一期工程于6月18日建成投用后，实现了对公司内部11个污染物点源的在线实时监管和有效监控，大大提高了公司的环境管理能力。
该项目还获得了淮南市“两化融合”项目资金的支持。
“末端废水治理”项目通过物化、生化法对公司总排废水进行治理，可以解决由于公司没有末端废水处理装置而无法对生产异常或事故状态下出现的总排废水超标进行调控的问题，确保了废水达标排放，降低了环境风险。
目前该项目已列入国家环保部“十二五”淮河流域重点治理项目名录中，公司已委托同济大学建筑设计院环境工程分院编制了可行性研究报告并已经完成，项目环评正在开展。
“锅炉烟气治理”项目是针对国家环境控制指标不断提高的现状，对现有3台130吨锅炉、2台240吨锅炉除尘、脱硫系统进行升级改造，同时建设烟气脱硝处理系统，确保锅炉烟气达标排放。
公司已委托中钢集团设计院编制了该项目可行性研究报告，项目能评正在开展。
公司的环保工作通过细化管理、实施污染治理项目等措施逐步得到改善。
公司废水排放量稳定在1400吨/小时，废水达标排放率稳定在96%以上，4套污染源在线监控装置有效运行率100%（设备检修除外）。
公司通过在线监测、常规监测、机动抽样和现场巡检等手段，加强对各污染物排放点的监管和考核。
环保管理上实施一把手负责制，将环保目标、责任分解落实到各单位，通过制度管理明确了污染考核标准和干部的环保连带责任考核，使环境管理更具针对性。
同时利用公司每周一的安全生产大检查发现环境隐患，根据不同情况分别制定长期或短期整改方案，限期整改。
通过对国家有关环境保护法律法规的学习，对公司的环境管理制度进行了修订、补充和完善，使公司环境管理制度与国家有关法律、法规紧密接轨，同时贴近公司实际状况，使各项管理制度更具有可操作性。
公司制定了《污染治理设施管理办法》和《污染源在线监控设备管理办法》，从制度上保证了对污染治理设施和在线监控设备的有效管理，公司水、气污染物治理设施和4套污染源在线监控装置有效运行率都达到了100%。
2012年上半年根据省环保厅部署，对锅炉烟气在线装置实施了钼笼改造，增加了NO和NO2两个监测项目。
2012年淮南市环保局总量办分配给公司污染物总量指标为：COD 700吨、SO22500吨。
根据统计，2012年上半年公司COD和SO2排放总量均小于总量控制指标。
审核组对环境体系运行中存在的问题共开具2项不合格报告。
不合格项统计如下表：环境体系不合格项统计表七、审核结论公司质量/环境管理体系符合ISO9001：2008标准和ISO14001：2004标准的要求且运行有效，但有效性仍有很大的提高空间。
八、不合格整改1、不合格报告经所在部门领导确认后，下发至各部门；2、各部门必须在11月15日前完成不合格的整改。
九、其他问题审核过程中，审核组还发现了一些各部门均存在的共性问题，由于这些问题不符合标准而且普遍存在，故审核组未开具不合格报告，但在此特别提出，所有部门均应对这些问题加以关注并有效整改。
这些问题包括：1、设备管理台账记录内容不一致。
各分厂使用的设备管理台账的格式不同，有改制前编制的，有控股方编制的，有公司编制的。
不同格式的台账记录的内容也不相同：台账封面有的填写了设备类别（A类或B类，有的没有填写；概况栏中有的记录了安装日期、使用日期、使用年限、原值，有的则没有记录；检修记录栏中检修验收人有的是设备技术员签名，有的是设备使用人签名，有的没有签名。
2、分析室管理问题。
主要表现在：各单位对分析室没有制定管理办法，规范诸如检验频次、检验结果的处置、分析设备（仪器）管理的办法。
部分没有建立分析设备（仪器）的管理台账；分析设备（仪器）没有定期进行校准；分析用量具（烧杯、烧瓶、滴定管等）的领用和使用没有进行有效的控制。
3、目标管理问题。
一是部门目标低于公司目标，如合成氨厂吨氨煤耗、氧耗、电耗均高于公司规定的指标。
二是部门年度目标未覆盖公司目标。
如生产准备部年度目标未包含公司关于三项技术改造的内容。
三是目标分解不到位。
公司年度管理目标下达后要求各单位层层分解，但除了各分厂制定了分厂目标外，分厂各车间、作业区、班组和岗位大多没有进行进一步分解。
公司各职能部门基本没有制定部门目标。
4、操作规程管理问题。
各分厂均没有对操作规程、分析规程、操作法、流程图等技术文件进行登记和分发控制，导致各分厂不知道有多少技术文件也无法确定文件的流向。
有的操作规程大部分工艺指标或操作流程已经不再适用，但操作人员由于不能及时得到新文件所以仍在使用。
5、环境因素识别问题。
准确地识别环境因素是环境管理体系建立的基础。
各部门没有把识别环境因素当做日常环境管理工作的一部分，常常是在内审或外审前临时抱佛脚，匆匆忙忙填写环境因素登记表后交差了事，且大部分部门环境因素识别不彻底、不全面，特别是对新增的环境因素。
