企业注意啦!这些避税手段已被发现

企业怎么避税与企业怎么避税最合理企业常见的合理避税方式有哪些？合理避税是在法律允许的情况下，用合法的手段和方法，来达到纳税人减少缴纳税款的经济行为。

但并不是所有的税都能规避，有些税是企业不得不交的，另外一些税是可以通过技术系统来操作少交或者不交的。

下面介绍一下如何避税，企业老板们应该知道的7个避税的方法！1，注册地避税注册地避税是根据其中一地区或城市的优惠政策，你可以去那个地区注册企业，这样，你就可以享受在那个城市的税务优惠政策。

在目前，只要是经济特区或者沿海经济开发区、经济技术开发区所在老市区以及国家认定的高新技术产业区、或者保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都能够享受到较大的优惠政策。

2，优惠政策避税优惠政策来说，要看国家的税务政策方法，比如，高新技术企业，申请成为“高新技术企业”，可以减少缴纳10%的企业所得税，按照利润的15%缴纳，注意，如果是非高新技术企业，则需要缴纳25%的企业所得税。

3，管理费用避税一个企业的经营，想要合理合法的避税，可以尽量缩短折旧年限，这样折旧金额增加，利润减少，所得税少交。

4，小微企业的优惠政策避税a,每月开票额不超过十万，免收增值税及附加税。

（适用于增值税普通发票）b,每月开票金额不超过十万，免收教育费以及地方教育费附加。

（适用于增值税普通发票）以上是2点小微企业优惠政策避税条件。

5，专利避税如果一个公司里面，老板或者员工拥有个人专利，并且将这项专利提供给了公司使用，公司在对待个人的专利时，可以为其合理估价，并以有价入股的形式，签订合同纳入公司使用。

这样的话，专利就会成为公司的无形资产，会计人员则可以采用合理摊销的方式，将其计入成本费用，从而减少利润，达到合理避税的目的。

6，进项抵扣税一家公司，一项销售行为，如果又涉及服务，又涉及货物，那么就是混合销售，要注意的是，这其中又两个要素，一个是必须是同一项销售行为，另一个是必须要涉及服务和货物。

合理避税的60种合法手段【最新版】目录一、合理避税的定义与意义二、合理避税的 60 种合法手段概述1.税收优惠政策2.税收洼地3.注册合伙企业或个人独资企业4.业务成本降低5.私车公用6.注册个体工商7.做相关项目申报三、合理避税与偷税漏税的区别四、结论正文一、合理避税的定义与意义合理避税，又称税务筹划或节税，是指纳税人根据政府的税收政策导向，通过经营结构和交易活动的安排，对纳税方案进行优化选择，以减轻纳税负担，取得正当的税收利益。

简言之，合理避税就是利用法律允许的手段和方式来降低税收负担。

合理避税不仅有助于企业降低税收成本，提高经济效益，还有助于促进税收政策的公平和合理。

因为在合法的范围内，纳税人可以灵活运用各种手段来优化自己的纳税方案，使得税收政策更加公平、合理。

二、合理避税的 60 种合法手段概述1.税收优惠政策：政府为了鼓励某些特定行业和区域发展，制定了一系列税收优惠政策。

企业应了解这些政策，看看是否符合自身的发展方向，以便享受相关税收优惠。

2.税收洼地：一些地区为了招商引资，出台了高额的税收优惠政策。

企业可以考虑将注册地迁至这些地区，以享受更多的税收优惠。

3.注册合伙企业或个人独资企业：这类企业无需缴纳企业所得税，可以降低税收负担。

4.业务成本降低：通过合理的成本控制和费用分摊，降低企业的业务成本，从而降低应纳税额。

5.私车公用：企业可以安排员工使用私人车辆进行公务活动，并给予一定的油费补贴。

这样既可以减少企业的车辆购置成本，又可以降低企业的税收负担。

6.注册个体工商：个体工商户可以享受较低的税收政策，企业可以考虑将部分业务外包给个体工商户，以降低税收负担。

7.做相关项目申报：企业可以积极申报政府鼓励的相关项目，获得财政支持，降低税收负担。

三、合理避税与偷税漏税的区别合理避税是在法律允许的范围内，通过合法的手段和方式来降低税收负担。

而偷税漏税则是通过违法手段，如伪造、变造、隐匿账簿等，来逃避税收。

企业合理避税方法有哪些
企业为了降低税负，合理避税是一种普遍的做法。

以下是一些常见的
企业合理避税方法。

1.合理利用税收优惠政策：各国政府为了吸引和鼓励企业发展，常常
会制定一系列税收优惠政策。

企业可以通过充分了解这些政策并合理利用，来降低税负。

例如，一些国家允许企业享受税收减免或减免税收的政策，
例如科技创新、环保等领域的企业可以享受相关的税收优惠。

2.跨国运营：跨国企业可以通过在不同国家之间进行利润移转，实现
避税的目的。

例如，企业可以通过将利润转移到税收较低的国家或地区，
来降低整体的税负。

这种方式需要企业在国际税收规则、双重征税协定等
方面有一定的专业知识和经验。

3.优化企业结构：企业可以通过优化自身的组织结构，来降低税负。

例如，合理设置子公司、分支机构等，使得利润可以在不同的法律管辖区
域之间流动，从而降低整体税负。

4.合理利用投资和资产：企业可以通过合理利用投资和资产来降低税负。

例如，投资在享受税收优惠政策的领域，或者通过租赁、购买资产等
方式，来获得折旧和摊销的税收减免。

5.合理利用亏损和税收抵免：一些国家允许企业将亏损进行结转，用
于抵免未来的税收，从而降低税负。

企业可以通过合理管理亏损和积极寻
找亏损抵免机会，来实现避税的目的。

需要注意的是，企业在进行合理避税时应遵守当地的法律法规和道德
规范，避免违反法律规定导致的法律风险和信誉风险。

此外，企业应注重
可持续发展，不应只关注短期的税收优惠，而忽视长期的企业价值和社会责任。

试论企业偷漏税手段及其防范
企业偷漏税并非个案，随着市场经济的发展，一些企业社会责任感不强、财务知识欠缺的企业难免会采取相应的手段来避税。

以下提供一些企业常用的偷漏税手段及
建议防范措施。

1. 虚开发票、假借名义抵扣：企业虚开增值税专用发票或通过虚开增值税一般纳税人的发票来获得税收优惠，或借助家人、朋友等名义进行抵扣。

防范方法：企业应
该建立起税务风险预警机制，对纳税申报进行定期检查审核，对能够入账的发票开具
及时进行管理，对内部人员千方百计的偿还计划也要加以注意和审查。

2. 公司虚报综合所得以逃避企业所得税：企业虚报扣除项目或管理费用，以达到去税目的；企业通过内部互相转移资产、虚报股份转让价格，避税追责。

防范方法：
企业应建立高效的内部控制机制，进行内部审计，加强资产转移、股权转让的记录管理，以保障公司税收规范的开展。

3. 企业利用资金池缴纳关税：利用境外资金池实现境内间借贷，将利息计入境外公司利润，避税。

防范方法：应该加强对境外汇流、资金调拨的管理，对借贷、抵税
等情况进行逐个审核和把关。

4. 恶性竞争贿赂税务部门：企业为了省去一笔纳税，可能会聚集利益集团，通过贿赂税务部门相关工作人员来达到实现避税这一目的。

防范方法：重视企业的诚信，
加强对税务系统中工作人员的监督，强化反腐败工作，建立有效的管理制度。

总之，事实证明，企业偷漏税的主要原因是社会责任感不强，经营财务问题存在，因此，加强企业自身建设，强化政策宣传，加强对企业财务、税务的管理是防范企业
偷漏税的有效措施。

企业偷税漏税手段及其防范
企业偷税漏税手段包括但不限于以下方法：
1. 做假账：企业通过虚构收支、伪造凭证和账单等方式，隐瞒或减少收入、虚增成本等手段来达到减少税负的目的。

2. 跨省结算：企业为逃避高税负地区的税收监管，将业务转移到税负较低的地区进行结算，从而获得不少的税收优惠。

3. 报销发票不实：企业收到一些与实际业务并不符的发票，会将其作为合法的发票入账并报销从而达到减少税负的目的。

4. 转移利润：企业通过将利润转移至海外或其他关联公司，从而实现避税或者减税的目的。

为了防范企业偷税漏税，在税务管理方面，政府可以采取以下措施：
1. 加强税收监管力度：政府可以通过增加税务检查的频次和力度，加强税收监管，预防企业偷税漏税行为的发生。

2. 制定更加严格的税收政策：政府可以针对企业偷税漏税行为加强惩罚力度，同时制定更加严格的税收政策，将“漏税难度”最大化。

3. 加强税务部门的服务：税务部门可以加强与企业沟通合作，提供更加便利、高效的税务咨询和服务工作，促进企业纳税自觉性的提高。

4. 宣传企业合法纳税意识：政府可以加强对企业的宣传工作，让企业加强意识，积极主动地合法纳税。

企业偷税漏税的常用手段有哪些企业偷税漏税的常用手段有哪些一、利用税目进行偷税1、残次品、等外品及联产品、副产品销售收入，不作销售处理，逃避流转税2、废品及下脚料销售收入，不作销售处理，逃避流转税3、自制产品或半成品自用，降价处理或不作销售处理，逃避流转税4、企业下属分支机构以及参加展销会、交易会的经营收入不报税5、企业附营、兼营收入不报税6、帐外设帐隐瞒收入二、利用税率进行偷税1、混淆一般纳税人和小规模纳税人界限2、兼营不同税率商品，按低税率纳税3、混淆基本税率、利低税率三、利用税收优惠进行偷税1、个体业户利用集体名义开办私人企业2、虚报残疾人、待业知青人数3、设立假合资企业4、以咨询服务为名，行销售产品之实四、多列支出偷税（一）专用基金支出挤入成本1、转移材料运杂费，加大成本2、自制设备用料，计入生产成本3、固定资产购置运费作外购材料运费挤入成本4、福利金支出列入费用（二）多提固定资产折旧1、提高折旧率2、改变折旧方法3、在建工程提前报决算，提前计提固定资产折旧，以达虚增成本、减少利润的目的4、未用固定资产，但仍提折旧5、交用的规定资产，当月计提折旧6、提前报废的固定资产，补提折旧7、变卖固定资产后仍旧提折旧8、对不得提取折旧的固定资产，提取折旧（三）虚列预提费用，偷逃所得税（四）违规摊销1、改变低值易耗品核算办法2、不正确的摊销开办费3、固定资产大修理费用，挤入待摊费用4、在建工程支出，挤入待摊费用5、缩短待摊费用摊销期限（五）扩大产品材料成本1、变更原材料计价方法2、人为提高成本差异率，增加材料成本的差异3、材料计划价格偏离实际成本4、材料假出库5、基本建设领用材料，计入产品生产成本6、原材料核算，以领带耗7、职工发放奖金，计入材料采购成本（六）扩大产品工资成本1、扩大工资总额，多提福利费用2、发放奖金，不通过“应付工资”科目，直接列入费用3、虚报职工人数4、滥发加班津贴五、少报收入偷税（一）隐瞒或者少记销售收入1、向预付款单位发出产品，不作销售处理2、已实现销售，不作销售处理3、延期办理拖收承付，调减当年利润4、延期核算销售收入，拖延纳税时间5、在建工程领用产成品，不作销售处理6、来料加工节省材料，不计销售收入7、产品以旧换新，差价计作销售收入8、价外收入不作销售处理9、以产品换材料，作产品报废处理10、逾期包装物押金，不作销售处理11、以实物对外投资，不作销售处理12、捐赠商品，不计销售收入13、转卖销售退回产品，不作销售处理14、自产货物用于职工福利，不计销售15、以货易货（二）减少营业外收入1、清理固定资产静收益，不按营业外收入记帐2、转移罚没收入，不作利润核算（三）隐瞒投资收入1、隐瞒长期投资利润2、长期债券投资，截留利息收入3、隐藏联营投资利润，直接转作联营投资4、出售股票收益，不作投资收益处理5、不计当年债券投资利息，拖延交纳所得税6、长期投资转作一般债权，隐瞒对外投资收益7、债券投资只记面值，不记债券溢价8、不提或少提长期投资应计利息（四）隐瞒其他业务收入1、固定资产变价收入，存入“小金库”2、固定资产出租收入，挂其他应付款帐户3、转让无形资产，隐瞒收入价款4、隐瞒包装物销售收入，挂于其他应付款帐户五、利用发票偷税1、开大头小尾发票2、移花接木，改变发票用途3、非法买卖发票4、代开、转让发票5、隐瞒冒领发票6、以乙代甲，凭证偷换，弄虚作假7、偷梁换柱，改变发票内容8、盗用、套用发票9、跨地使用发票六、其他手段偷税1、狡兔三窟，多立帐户隐瞒资金2、匿报个人收入所得3、虚列人数偷税4、少计应税利润5、擅自出售保税货物、特定减免税货物、捐赠进口货物货物物品以及假借捐赠名义进口货物、物品。

【精品优质】价值文档首发！今天起这7种避税方式查到必罚！这样发工资不再安全！[税务筹
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一提到个税，很多人就想到什么筹划啊，甚至很多人还跟人炫耀我们公司的福利好：每个月还可以1000元的报销额度呢？你们公司呢？……听到这话，还没交过个税的你，是不是哭晕在办公室啊。

税务政策正一步一步在规范会计人的工作方式，整体在提高行业的发展，但是依然有不少企业不以为然，各种方式偷税漏税避税，提醒大家最近各地税务都在加大企业个人所得税税务清查，对于一切偷税的违规行为，严查严打！
请禁止这七种避税方式
结合目前国内企业的主流做法，目前这7类个税违规手段一经查出必受罚。

1、到处找发票抵税，造成费用异常！
其实这样操作很多企业都感觉比较简单，比如每个月员工找2000元发票去报销，很多会计图省事，不管三七二十一，直接计入什么福利费、差旅费等。

如果长期大额处理的话，会造成企业期间费用异常。

之前爆料过，一家互联网企业的油费超过物流公司了。

不查你，查谁啊！
2、故意不用银行发工资
当移动支付成为潮流的时候，你们还在苦苦的用现金发工资。

你自己想一下正常吗？公司基本户都有，员工也不少。

公司也不在偏远山区。

据不完全统计，不通过银行发放工资的企业，不申报个税、少申报的情况基本都存在。

此类企业请注意，再有这样的做法将你会承担后果的。

3、补贴不申报个税。

合理避税的60种合法手段合理避税是指在法律允许范围内，通过合法手段减少纳税负担的行为。

以下是60种合法的合理避税手段，供参考：1. 合理利用税收优惠政策，如减免税款、税收抵免等。

2. 合理规划企业的组织架构，通过分公司、子公司等方式合理分配利润。

3. 合理运用税收递延政策，如通过资本化支出、合理计提坏账准备等方式推迟纳税时间。

4. 合理利用税务法规中的税前扣除项目，如合理计提研发费用、广告费用等。

5. 合理运用税务法规中的税后扣除项目，如合理计提捐赠支出、职工教育经费等。

6. 合理运用税收调整政策，如合理选择适用的税制、税率等。

7. 合理利用跨境税收协定，如合理安排跨国企业的利润分配、避免重复征税。

8. 合理利用税务法规中的减免税政策，如合理利用地方税收优惠政策、行业税收优惠政策等。

9. 合理利用税务法规中的税收豁免政策，如合理利用地方税收豁免政策、对外援助项目税收豁免政策等。

10. 合理利用税务法规中的税收减免政策，如合理利用地方税收减免政策、对外投资税收减免政策等。

11. 合理利用税务法规中的税收补贴政策，如合理利用地方税收补贴政策、对外贸易税收补贴政策等。

12. 合理利用税务法规中的税收返还政策，如合理申请增值税退税、企业所得税退税等。

13. 合理利用税务法规中的税收奖励政策，如合理申请科技创新税收奖励、环保节能税收奖励等。

14. 合理利用税务法规中的税收优惠对象，如合理选择享受小微企业税收优惠、高新技术企业税收优惠等。

15. 合理利用税务法规中的税收优惠期限，如合理安排企业所得税优惠期限、个人所得税优惠期限等。

16. 合理利用税务法规中的税收计算方法，如合理选择适用的计税方法、计税依据等。

17. 合理利用税务法规中的税收核算方法，如合理选择适用的核算方法、核算制度等。

18. 合理利用税务法规中的税收申报方式，如合理选择适用的申报方式、申报期限等。

19. 合理利用税务法规中的税收稽查规定，如合理规避税务稽查风险、合理应对税务稽查工作等。

企业常见避税方法有哪些企业常见的避税方法有以下几种：1.利用税收政策企业可以通过合理利用税收政策来降低税负。

例如，可以选择设立分支机构或子公司，以实现在不同地区的税收优惠。

另外，企业还可以通过合理选择企业所得税税基，合理计提各项费用抵扣，以减少应税所得额，从而降低企业所得税的负担。

2.开展跨国业务企业可以通过开展跨国业务来进行税收规划和避税。

例如，利用不同国家之间的税收协定，选择合适的国家注册子公司或分支机构，以实现在不同国家的税收优惠。

此外，企业还可以通过合理利用跨国关联交易进行转移定价，将利润调拨至税率较低的地区，以减少税负。

3.投资于税收优惠地区企业可以选择将资金投资于税收优惠地区，以享受当地的税收减免政策。

例如，一些国家或地区为吸引外资，提供了较低的企业所得税率、免税期限或税收减免等优惠政策，企业可以利用这些政策来降低税负。

4.合理利用税收减免企业可以通过合理利用各项税收减免政策来降低税负。

例如，企业可以申请享受研发费用加计扣除、技术入股等税收优惠政策，以减少应纳税收入。

同时，企业还可以合理申报进口税收优惠、出口退税等相关政策，以减少关税支出。

5.合理利用税收待遇企业可以通过合理利用税收待遇来降低税负。

例如，一些特定行业的企业可以享受税收上的优惠待遇，如高新技术企业、小微企业等。

企业可以通过申请相关资质，享受这些税收优惠政策，减少应纳税额。

6.合理利用税收递延企业可以通过合理利用税收递延来降低税负。

例如，企业可以选择将利润留存或用于再投资，以推迟应纳税所得额的产生，降低当前的纳税金额。

此外，企业还可以通过合理选择纳税时机，推迟或提前接受收入，来调整不同年度的纳税额度。

总结起来，企业常见的避税方法包括利用税收政策、开展跨国业务、投资于税收优惠地区、合理利用税收减免、合理利用税收待遇以及合理利用税收递延等。

企业在进行税收规划和避税时，需要根据自身情况和相关法律法规的约束，以合法合规的方式降低税负。