BYJ-HSPM-CX-A-003.管理评审程序

管理评审程序1.目的对质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，不断改进和完善质量体系，确保质量方针和目标的实现和满足客户的要求。

2.适用范围适用于质量体系管理评审活动。

3. 职责3.1 所长负责主持管理评审活动；3.2 所长认可的部门及人员参加管理评审活动，并负责提交评审所需资料或书面材料。

3.3 管理者代表负责制定管理评审计划，编制管理评审报告，组织评审意见的实施，并对管理评审决定采取的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4 相关科室负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责管理评审中提出的相关的纠正、预防措施的实施。

3.5 办公室负责管理评审报告以及与管理评审有关记录的管理和归档工作。

4 工作程序4.1管理评审的频次本所的管理评审活动一般每年进行一次，两次管理评审的时间间隔不应超过12个月。

特殊情况下可以适当增加管理评审的次数。

4.2 管理评审的时机当出现下列情况时，可增加管理评审频次，组织临时管理评审：4.2.1机构发生变动、资源和体制发生重大变化时；4.2.2质量体系不能有效运行、内部审核中发现严重不符合时；4.2.3发生了严重检验质量事故、客户重要投诉或安全监督管理部门有重要质量信息反馈时；4.2.4质量方针、质量目标有调整变化时；4.2.5相关法律、法规、标准等发生重大修改时。

4.3 管理评审计划应包括如下内容：4.3.1评审目标、依据和内容；4.3.2参加评审人员；4.3.3评审时间安排；4.3.4有关评审准备工作要求。

4.4管理评审前的准备评审会议前3天由质量负责人根据评审输入的要求，组织收集评审资料，并将有关评审文件发至参加评审人员。

管理评审的输入包括：4.4.1 GB/T 27025-2008 《检测和校准实验室能力的通用要求》、CNAL/AC01:2002《检测和校准实验室认可准则》；4.4.2管理评审计划；4.4.3质量手册和程序文件；4.4.4内部管理体系审核报告；4.4.5政府部门的意见和要求（特种设备安全监督管理部门的意见和要求）；4.4.6纠正和预防措施状况；4.4.7客户反馈和抱怨记录；4.4.8实验室间比对和能力验证结果；4.4.9质量控制情况及监控方法有效性分析；4.4.10资源保证充分性分析；4.4.10检测报告质量分析；4.4.11人员、业务量和业务类型的变化情况，新技术的应用；4.4.12由外部机构进行的评审报告；4.4.13法律、法规、认可标准的变化；4.4.14质量体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性；4.4.15实验室的发展战略。

管理评审控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。

2.0范围适用于对质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。

3.0权责行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。

4.0定义（无）5.0内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。

5.2管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。

5.3评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或授权人批准后分发至各部门。

B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与5.2节内容相关资料进行整理、汇总。

5.4评审实施召开：A.由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。

B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。

C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或管理者代表致辞；c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.临时事项；j.结论/决议。

D.管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告提交总经理或授权人批准并公布结果。

E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。

5.5管理评审的输出至少应包括：A.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；B.同客户要求相关的产品的改善措施；C.确定资源(人力资源、其他资源)需求与否：D.管理评审结论、决议。

管理评审程序1目的为了确保质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，保证公司质量方针和目标的实现，必须开展管理评审。

2范围适用于公司管理评审的实施和控制3职责3.1总经理负责管理评审会议的主持3.2管理者代表负责管理评审的准备工作，向总经理报告质量体系的运行情况，组织收集和提供评审所需资料，并负责管理评审后改进措施的跟踪检查和报告工作。

3.3各部门经理参加评审活动并负责落实管理评审中提出问题的纠正措施。

4程序4.1管理评审的频次和安排每隔一年评审一次，时间间隔不超过12个月，一般安排在内部质量管理体系审核后进行。

发生如下情况时，由管理者代表提出，总经理决定，适当增加评审频次：1、因内、外部质量审核提出不合格项涉及质量管理体系需修改时；2、公司经营的环境和产品结构发生较大变化时；3、必须遵循的法律和法规有重大更改时。

4.2管理评审的方式4.2.1管理评审一般采用会议方式，特殊情况可采用现场评审形式。

4.3评审内容4.3.1质量管理体系的适宜性和有效性，以往管理评审的跟踪措施。

4.3.2组织结构、人员和资源适宜性及改进的建议。

4.3.3质量管理体系满足标准要求和公司质量方针、目标的综合效果，可能影响质量管理体系的变更。

4.3.4内、外部质量审核结果所反应的质量体系有效性。

4.3.5产品质量的情况和过程的业绩。

4.3.6顾客的反馈情况。

4.3.7预防和纠正措施的情况。

4.4改进的建议4.4.1各有关部门根据管理评审要求将有关材料上报管理者代表。

4.4.2由管理者代表组织编写“管理评审计划”，经总经理批准后分发参与人员4.4.3总经理主持管理评审。

4.4.4管理者代表报告质量体系运行实施情况。

4.4.5品质部报告产品质量情况4.4.6工程部报告工程反馈和顾客评价情况。

4.4.7与会者认真讨论，提出建议。

总经理根据评审情况作出相应评审意见和质量改进目标、任务和要求。

4.4.8评审过程中按“管理评审记录”要求作好记录。

1.目的确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。

2.范围适用于公司管理评审工作。

4.方法和过程控制4.1 管理评审的组织4.1.1管理评审至少每半年进行一次，评审主要以会议方式进行。

4.1.2管理评审由管理者代表主持，各管理处/部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。

4.1.3如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化，由管理者代表提出，经总经理决定是否召开临时管理评审会。

4.1.4办公室负责选择评审地点、会务后勤安排工作。

4.2 管理评审的输入：4.2.1管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分，主要内容如下表：4.2.2根据公司经营发展需要，经总经理同意，可对每次管理评审的输入内容作相应调整。

4.3 管理评审的输出4.3.1品质管理部根据管理评审会议记录，整理管理评审报告，作为管理评审的输出，内容可包括：A质量方针和质量目标的变化内容。

B形成对改进质量管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施。

C公司年度或近期工作重点。

D公司中期发展战略、发展目标及计划。

4.3.2各管理处/部门确定或调整的工作计划及工作重点。

4.4 管理评审记录的保存：管理评审计划及报告由品质管理部负责永久保存。

5.质量记录表格TJVKWY5.6-Z01-F1 《管理评审计划》TJVKWY5.6-Z01-F2 《管理评审报告》寄语本范本为按照专业标准制作的文案，可供你直接使用，或者按照实际需求进行适当修改套用，实用便捷！一份好的范本，将极大的提高你的工作效率，欢迎下载使用！。

文件编号：QWE-Y-022**** 有限公司版本： 4 页修订:5第 1 页共 5页管理评审程序（QWE-Y-022）编写: 日期: 2023-1-09审核:___________ 日期___________批准:___________ 日期___________1.目的对公司质量环境管理体系运作进行评审，确保体系持续的适应性﹑充分性和有效性。

2.适用范围适用对公司质量环境体系的评审，包括方针和目标的评审。

3.职责3.1总经理主持管理评审会议；3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告；3.3管理者代表负责评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的数据，负责组织人员对评审后的纠正﹑预防措施进行跟踪和验证；3.4各部门经理负责准备﹑提供与本部门工作有关的评审所需数据，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正预防和改进措施的实施工作。

4.定义管理评审﹕由最高管理者组织对方针和目标﹑体系的现状适应性﹑充分性和有效性正式评价。

5.程序内容5.1管理评审计划5.1.1每年至少进行一次管理评审，间隔不超过12月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排；5.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报总经理批准；5.1.3当出现下列情况时﹐可增加管理评审频次：A.主要客户变更或客户要求发生重大变化；B.组织结构需要调整﹑生产能力不能满足要求﹑严重的客户投诉等等。

5.2管理评审内容5.2.1管理评审一般包括以下内容:A.以往管理评审所采取措施的实施情况；B.与质量、环境管理体系相关的内外部因素的变化；C.相关方的需求和期望变化，包括合规义务；D. 重要环境因素、风险和机遇的变化；E.有关质量、环境管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息：1.顾客满意和相关方的反馈；2.质量、环境目标的实现程度；3.过程绩效以及产品和服务的符合性；4.不合格以及纠正措施；5.监视和测量结果；6.其合规义务的履行情况；7.审核结果；8.外部供方的绩效；F.资源的充分性；G.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；H.应对风险和机遇所采取措施的有效性；☆不良质量成本（内部和外部不符合成本）；☆过程有效性的衡量；☆产品符合性；☆对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；☆顾客满意；☆对照维护目标的绩效评审；☆保修绩效（如适用）；☆顾客计分卡评审（如适用）；☆通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；☆实际使用现场失效及其对安全或环境的影响I.改进的机会。

管理评审控制程序1目的确保定期评价服务方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围本程序适用于本公司管理层对管理体系进行的评审。

3职责3.1总裁负责主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向高管层报告管理体系的运行情况。

3.3XXXX部负责收集并提供管理评审所需的文件和资料，负责管理评审实施计划的落实及协调工作，编写管理评审报告，并负责管理评审有关资料的管理。

3.4各部门部长负责准备并提供与本部门有关的评审所需要的资料，并负责评审中提出的纠正措施和预防措施的落实。

4工作程序4.1评审频次4.1.1管理评审按计划每年一次，其时间间隔不超过12个月。

4.1.2特殊情况下，由总裁或管理者代表提出，可增加管理评审的次数。

在下列情况下应及时组织管理评审：➢社会环境有重大变化；➢市场需求有重大变化；➢本公司内部组织机构有重大变化；➢本公司内出现重大质量事故；➢连续被顾客投诉；➢总裁认为有必要时。

4.2评审时机➢在每年的最后一次内审结束后；➢在第二方或第三方进行管理体系认证审核之前；➢当4.1.2的特殊情况发生时，由总裁或管理者代表提出可随时进行。

4.3评审计划管理评审实施前，XXXX部负责编制《管理评审计划》，由管理者代表审核，总裁批准后下发各部门。

计划应至少包括以下内容：➢时间安排➢参加人员➢评审目的➢评审范围➢评审的准备工作要求等4.4评审内容4.4.1对于IT服务管理管理体系，管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会➢服务方针、目标的适用性；➢服务管理体系的运行情况；➢近期内审结果报告；➢外部审核（包括第一方、第二方）情况汇报；➢纠正和预防措施执行情况的报告；➢上一次管理评审输出的落实情况；➢平台内、外部环境的变化情况；➢客户投诉及处理结果汇报；➢其他相关因素（如资源充分性、员工培训效果等）的报告；➢日常管理会议议题报告；➢服务级别管理信息；➢各服务流程相关指标完成信息。