采购收货与验收管理

物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。

适用于公司所有物资采购入库验收工作。

二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。

2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。

3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。

4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。

5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。

6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。

三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。

2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。

3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。

4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。

5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。

6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。

如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。

7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。

8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。

9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。

10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。

采购中的验收程序及标准引言：采购是企业重要的经营活动之一，而验收作为采购的最后一步，对于确保采购的质量和合规性至关重要。

本文将介绍采购中的验收程序和标准，并讨论其重要性及实施方法。

一、验收程序在采购过程中，验收程序的严谨性将直接决定采购品质的可靠性。

以下是典型的采购验收程序：1. 准备验收：在货物到达之前，采购方应明确验收的标准、要求和程序，并通知供应商。

2. 到货验收：收货方按照事先约定的验收标准，对到货物品进行检查，确保满足预期质量和数量。

3. 检验验收：如果采购的是需经过检验的商品，收货方应进行质量检验，确保符合国家或行业标准。

4. 抽样验收：对于批量采购的商品，可以采取抽样验收的方式，从中选取样品进行质量检验。

5. 记录验收：对于通过验收的产品，应及时进行记录并得到供应商的确认，确保双方商务关系的正常进行。

6. 异常处理：如果在验收过程中发现缺陷或不符合要求的情况，采购方应与供应商进行协商并寻求合理解决方案。

二、验收标准验收标准是判断采购品质量是否合格的依据，不同行业和商品具有不同的验收标准。

以下是常见的验收标准：1. 外观标准：商品的外观对于用户的体验至关重要，因此外观标准包括外观颜色、形状、细节等要素的符合程度。

2. 尺寸标准：对于有尺寸要求的商品，采购方应按照尺寸标准进行验收，确保尺寸符合要求。

3. 功能标准：对于电子产品、机械设备等具有功能性的商品，验收标准应包括功能是否正常、精度是否符合要求等方面。

4. 材料标准：商品所使用的材料直接关系到产品的使用寿命和安全性，因此验收标准应包括材料的种类、品质等要素。

5. 包装标准：合理的包装可以防止货物在运输过程中的损坏，因此验收标准应包括包装是否完好，是否符合运输要求等方面。

三、验收的重要性采购验收是保障商品质量的最后一道关卡，其重要性体现在以下几个方面：1. 保证供应链的稳定性：通过验收程序和标准的严谨执行，可以确保供应链中的商品质量和供货能力稳定，减少风险和不确定性。

采购、收货、验收入库操作规程
一、制定目的
为建立医疗器械购进的标准操作程序，为了进一步保证所经营的医疗器械都是合法产品而且安全有效，特制定本规程。

二、主要内容：
1.采购员根椐库存数量与市杨需求编制采购计划（计算机系统中），生成采购记录。

2.采购计划编制完成后打印采购计划和付款申请表
3.采购计划和付款申请经部门经理、质量管理部审核，财务部审批，完成采
4.到货时，收货员提取采购记录，对照送货单据、实物进行数量、品名、规格、批号、效期等进行清点。

5.收货完成后，系统中录入生产日期、有效期等内容，生成收货记录，并通知验收员进行验收。

6.验收员接到验收通知后，按照公司验收管理制度进行实物质量验收，要求根椐随货同行单逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂家、批号、生产日期、有效期等，整件商品必须符质量合格证，
7.要求按药品抽样原则，对医疗器械进行抽样验收。

8.验收完成后，对抽样商品及包装进行复原并加贴抽样封签，及时填写产品入库验收记录，并通知保管员入库。

9.如遇不符合要求的医疗器械和对其质量有疑问的医疗器械，报质量管理部进行处理；确认不合格的医疗器械进行拒收，并通知业务部门处理。

10.验收完成后，保管员凭验收员签字的单据进行项目、数量的核对，无误后，在系统中签名确认，生成入库单据，打印入库单据交财务和业务部，保管员根椐储存条件和质量特性将医疗器械存分别放于相应库区。

物资采购入库验收管理制度是企业物料管理的重要环节之一，对于确保物资的质量和数量，提高企业的运作效率具有重要意义。

下面将从物资采购管理、入库验收过程、验收标准和责任等方面进行详细阐述。

一、物资采购管理1. 物资采购计划：根据企业的生产需求和经济运行情况，制定年度物资采购计划，明确采购的类型、数量以及时间要求。

2. 供应商选择：根据企业需求，选择具有良好信誉和丰富经验的供应商，并签订采购合同以明确双方责任。

3. 采购过程管理：采用正式的采购流程，包括需求确认、招标、合同签订等，确保采购活动的规范和透明。

4. 库存管理：建立科学合理的物资库存管理制度，根据实际需求定期盘点库存，及时补充和调整库存量，保障企业正常运营。

二、入库验收过程1. 接货与清点：a. 检查运输方式和运输工具，确保物资运输的安全性和完整性。

b. 根据发货清单，清点物资的种类、数量和规格是否与采购订单一致。

2. 外观检查：a. 对于原材料类物资，检查外包装是否完好，有无受潮、变形、破损等情况。

b. 对于成品类物资，检查外观是否无明显划痕、磨损或其他影响外观质量的问题。

3. 抽样检验：a. 依据采购合同或标准，按照抽样计划，对部分物资进行验收抽样，并送检相关质检部门进行检验。

b. 根据抽样结果，判定物资的质量是否符合要求，及时提供反馈给供应商。

三、验收标准1. 物资质量标准：根据行业标准和国家相关法规，明确物资的质量要求和标准。

2. 数量验收标准：按照采购订单的数量要求，严格核对物资的实际收货数量是否与订单一致。

3. 外观验收标准：根据物资的种类和用途，制定相应的外观验收标准，确保物资的外观质量。

四、责任分工1. 采购部门：负责制定物资采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作，并组织实施物资采购。

2. 仓库管理部门：负责接收物资、清点、分类和保管工作，确保物资的安全和完整。

3. 质量检验部门：负责制定抽样检验计划，对物资进行抽样检查，判定物资的质量是否符合标准。

汽车零部件采购、收货、验收的管理制度(参考模板)汽车零部件采购、收货、验收的管理制度1. 引言本管理制度是为了规范企业汽车零部件的采购、收货和验收流程，确保零部件的质量和供应的稳定性。

本制度适用于企业采购和收货过程中的所有相关人员。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在需要采购零部件时，采购部门应与使用部门共同确认采购需求，明确所需零部件的规格、数量和质量要求。

2.2 供应商选择采购部门将根据企业制定的供应商评估标准，选择合适的供应商进行询价，并根据供应商的报价、交货能力、质量管理等因素进行综合评估，最终确定合格供应商。

2.3 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和责任，合同内容包括但不限于零部件的品名、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等。

2.4 采购执行采购部门按照合同约定的交货期限与供应商保持密切联系，跟踪并监督零部件的生产制造与交付情况。

3. 收货验收流程3.1 收货前准备收货部门收到通知后，应事先准备好相关验收文件和各类验收设备，确保能够有效地对零部件进行验收。

3.2 收货收货部门按照采购合同约定的时间和地点接收供应商交付的零部件，并核对零部件的规格、数量与合同一致。

3.3 验收验收部门根据企业制定的验收标准和程序，对收到的零部件进行质量和数量的检查。

验收内容包括外观检查、功能性检查、尺寸检查、标识检查等。

3.4 验收结果处理根据验收结果，验收部门将零部件分为合格品和不合格品。

合格品将被接收并移入仓库，不合格品将在记录不合格原因后及时通知采购部门，采取退货或追责等措施。

4. 风险控制4.1 供应商评估定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、质量管理、交货准时性等，以确保供应商的稳定性和可靠性。

4.2 验收标准与流程更新根据实际情况和技术进步，定期对验收标准和流程进行评估和更新，以适应市场的变化和提高验收效率和准确性。

5. 附则本管理制度应定期进行评估和更新，并确保所有相关人员了解和遵守制度内容。

医疗器械采购收货验收的管理制度一、引言医疗器械是医疗机构正常运转的重要物资之一，其采购、收货、验收管理对于保证医疗机构正常运转、保障患者用品质量和工作效率具有重要意义。

本文旨在制定医疗器械采购、收货、验收的管理制度，明确各个环节的职责和流程，确保医疗器械的合理采购、安全收货及有效验收。

二、采购管理2.1采购计划编制根据医疗机构的实际需求，医务部门联合后勤管理部门制定医疗器械采购计划，明确采购品种、数量、价值等信息。

2.2供应商资质审核采购部门负责对供应商的资质进行审核。

主要审核内容包括供应商的企业资质、产品质量和售后服务能力等。

2.3采购合同签订经过供应商资质审核后，采购部门与供应商签订采购合同，并明确产品的规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间、售后服务等条款。

2.4采购过程跟踪采购部门负责跟踪采购过程，确保供应商按时按量交货，及时处理采购过程中的问题。

三、收货管理3.1收货场所准备医疗机构应设立专门的收货场所，保证收货场所的干净整洁，设备齐全。

3.2收货标准设定医疗机构应制定相应的收货标准，明确医疗器械收货的外观、数量、规格、质量等要求，并建立相应的检验方法。

3.3验收记录收货人员应按照收货标准对收到的医疗器械进行验收，对验收结果进行详细记录，包括收货日期、供应商、品种、规格、数量、质量等信息。

四、验收管理4.1验收程序验收人员应按照医疗机构的规定，进行验收工作。

主要包括验收准备、验收过程、验收结果评定和验收报告等环节。

4.2验收标准医疗机构应制定相应的验收标准，明确医疗器械的规格、性能、安全要求等内容，并建立相应的检验方法。

4.3验收记录验收人员应对验收过程进行详细记录，包括器械的规格、型号、数量、外观、性能、安全情况等信息，并签字确认。

4.4验收结果评定与处理验收人员根据验收记录，对器械的合格与否进行评定，并及时处理不合格品。

五、附则以上为医疗器械采购、收货、验收的基本管理制度，具体操作过程和细则可根据医疗机构的实际情况进行补充和完善。

采购物料验收管理制度1. 目的为保证所有采购物料质量合格、达到公司的技术和管理要求，制定本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司所有采购物料的验收。

3. 基本原则•适当的机构、人员、物料、设备保证验收工作的实施。

•必须质量、数量、及时验收。

•按照相关标准验收，符合标准的物料方可验收。

•质量部定期对验收现场进行检查，对发现的问题及时处理。

•对于未按照验收标准验收的物料必须处理并追究责任。

4. 验收程序4.1 预验收•采购员收到供应商送来的样品，并由供应商提供质量检测报告。

•采购员根据物料编码查询系统，提前了解所采购物料的要求，并进行初步的审核。

4.2 到货•收到采购物料后及时通知验收人员，验收人员到现场进行验货。

•对于每件采购物料，验收人员都必须认真地进行外观检查、尺寸、密度等指标测试，并记录检查结果。

4.3 验收标准•外观检查：物料的表面应该平整、无明显的划痕、斑点、缺陷等问题。

颜色应该一致，没有色差等质量问题。

•尺寸检查：物料的长度、宽度、厚度等应该符合标准规格。

•密度检查：物料的密度应该符合国家或者行业的相关标准。

•其他检查：根据不同物料的特点，进行相应的质量检测和验收。

4.4 验收精度•对于产品数量少的采购物料，验收精度最好达到百分之百, 对于数量大的采购物料，建议采用抽检的方法进行检测。

4.5 验收记录•验收人员应该把每种物料的质量检测数据记录在验收表格中，同时做好验收报告，并签字确认。

5. 质量保证•对于质量问题的采购物料，应该及时通知供货商，要求对问题进行处理。

•对于验收不合格的物料，应该尽快进行处理，不应使用或者存放在不合适的条件下。

6. 附则•如有疑问，应及时咨询质量部门，以确定双方的责任和承担的费用；•若本制度与合同条款不能统一，应以合同为准。

以上是本公司的采购物料验收管理制度，上述流程和细节以及标准请在验收时严格执行，以保证本公司的思想质量和技术提升。

采购货物验收管理规定物品验收：主要是验收人员对照申购单或验货记录单上物品的品名、规格、数量、价格、质量等，辅助必要的验收工具依次逐项检查，为饭店经营与管理提供合格的原材料与资产。

一、物品验收原则1、收货记录单填写数字清晰、内容完整、计算准确。

2、物品验收要做到及时，数量准确无误。

3、严格按照物品合格的质量标准或提供的物品样本验收。

4、除直供物品外，其他验收的物品必须严格履行出入库制度。

5、对验收过程中发现问题，要积极反馈，确保信息畅通。

二、饭店购进物品分类、验收方式、参与验收部门及验收职责1、购进物品分类：1) 直供类：主要包括蔬菜、肉禽、海鲜、水果、鲜花等；2) 酒水类：主要包括香烟、饮品等；3) 物料类：主要包括餐饮物料、印刷品、五金材料、电脑耗材及其他物料等；4) 低耗、资产类：主要包括购买的低值易耗品和固定资产。

2、物品验收方式：1) 按照验收标准分类：①根据采购物品特性验收，通过物品的色泽、气味、触摸感、透明度、新鲜度或必要的验收工具，做好验收准备；③验收中严格按照填写的收货记录单逐项点验，超出申购单部分不予验收，未到货或未全部到货的，应在补货到达时再填写一份“收货验收单”，总验收量以不超过总申购量为准。

④对于申购部门申购的以数量核算，验收时需以重量核算的物品，且单个物品存在重量差距较大，申购部门应在申购数量后标注申购重量，验收人员在实际到货时同时参照部门申购单数量与重量进行验收；⑤积极协助使用部门进行物品质量的把关，关注产品各项标示及保质期；⑥如书写错误，需对“收货记录单”进行改动，由验货员在改动出签字确认；⑦验收后负责核对“申购单”和“收货记录单”数量或重量是否一致，并积极督促参与验收部门或人员签字后，将验收物品准确无误的输入到饭店“用友物流管理系统”中，相关验收单据整理汇总上报财务。

2）采购员验收职责：①按照规定验收时间准时参与验收；②货到后积极通知各验收部门或验收人员参与到货物品的验收；③对验收过程中对物品的到货情况给予关注和相关问题的解决，当供应商未按申购数量到货或未到货时，督促其尽快补货；④协助使用部门对物品的到货质量进行把关，协助验货员严格对照“申购单”数量或重量验收；⑤对于临时急用到店或价格表上无定价的物品负责及时按程序审批，进行询价、定价；⑥负责收集供货单位的资质证及物品合格证、生产许可证等自行存档或交仓库区域存档；⑦负责制定供应商考核管理细则，定期组织使用部门、财务部、采购部共同对供应商各项程序执行情况及资信状况进行评比，对于连续评比优秀的，可适当给与奖励，对于连续评比较差的，取消其供货资格，另行选定合作者；⑧负责在物品验收完毕后，督促供应商打扫验收现场卫生。

采购收货及验收管理制度一、采购收货及验收管理制度的目的1. 保证公司采购物品的品质与数量，确保公司的利益不受损害。

2. 维护公司与供应商之间的良好合作关系，确保供应商交付的物品符合公司要求。

3. 确保公司的生产和运营进程不受到因采购物品质量问题造成的影响。

二、采购收货及验收的范围1. 本制度适用于公司所有采购物品的收货及验收过程，包括但不限于原材料、设备、零配件等。

三、采购收货及验收的方法1. 采购收货（1）采购员根据公司订购的物品及数量通知供应商发货。

（2）收货人员在货物到达后进行验收，并将货物相关信息记录在收货单上。

（3）收货人员将货物及收货单送至仓库，由仓库管理员进行接收并妥善存放。

2. 采购验收（1）收货时，收货人员应仔细核对送货单上的物品品名、规格等信息、数量等，并与实际收货物品进行比对。

若有差异，应立即联系供应商协商解决。

（2）验收人员应仔细检查货物的外包装是否完好，并进行必要的包装拆封检查，明显包装破损及错发货品须及时与供应商联系。

四、采购收货及验收的责任1. 采购员（1）对采购物品的品质及数量负责，需与供应商保持有效的沟通，确保供应商能够按时交付符合要求的物品。

（2）向供应商提供准确的物料需求列表，并确保供应商按照公司的要求进行发货。

2. 收货人员（1）负责对收到的货物进行验收，确保货物的品质与数量符合公司要求。

（2）在收到货物后，将货物信息及验收情况及时记录在收货单上。

（3）若发现货物有问题，应及时向采购员汇报，并与供应商协商解决问题。

3. 仓库管理员（1）负责对收到的货物进行妥善存放，并保证货物的安全。

（2）在货物入库后，及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。

五、采购收货及验收的管理1. 采购员应定期与供应商进行供货情况的跟进，及时解决可能出现的问题。

2. 收货人员应在收到货物后及时填写收货单，明确记录货物的数量、品质等信息。

3. 仓库管理员应保证货物的妥善存放，并定期进行库存清点和盘点工作，确保库存数据的准确性。

采购、收货、验收管理制度为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》的规范性文件，进一步确保医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度。

1、采购制度内容的基本要求：（1）供方必须具有工商部门核发的“营业执照”，且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。

（2）采购的产品必须具有有效的《医疗器械注册证》，同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。

（3）首次经营的品种应建立质量审核制度。

质量审核包括索取产品技术标准、质量检验报告书，必要时对产品和企业质量体系进行考察，签订质量保证协议等，并建立档案。

（4）说明书、标签、包装应符合国家食品医疗器械监督管理局《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》的规定。

2、验收制度内容的基本要求：（1）验收人员必须严格依据有关标准及购货合同对购入产品进行逐批检查验收，各项检查要完整、规范，并且要有记录。

验收合格，验收人员应在医疗器械入库凭证上签章。

（2）验收时，验收抽取的样品应具有代表性（3）查验项目应包括：①、产品的名称、规格型号、数量等基本信息是否与进货票据一致；②、产品外包装是否符合有关标准的要求，是否完好；③、标识是否清楚、完整；⑤、相关法规或购货合同规定的其它要求。

⑥、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。

3、检验记录内容包括：（1）医疗器械的名称、型号、规格、数量；（2）医疗器械的生产批号、有效期、采购日期；（3）生产企业的名称；（4）供货者的名称、地址及联系方式；（5）相关许可证明文件编号等。

4、检验记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。

植入类医疗器械进货查验记录应当永久保存。

文件修订/变更历史。

医疗器械采购、收货、验收的管理制度医疗器械采购、收货、验收的管理制度一、制度目的为规范医疗器械的采购、收货、验收工作，确保医疗器械的质量符合国家或行业标准，保障医院临床工作的顺利进行。

本制度所适用的医疗器械范围为所有进口和国产医疗器械。

二、主要内容1. 采购程序1.1 采购计划编制：按照医院临床需求，采取集中或下放的方式，编制医疗器械采购计划。

1.2 采购方式选择：依据采购计划，选择招标、竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式，制定采购方案。

1.3 候选供应商筛选：依据采购方案，对候选供应商进行筛选和评估，并列出供应商名单。

1.4 招标文件编制：招标方式采用时，制定招标文件。

招标文件应包括公告、邀请书、投标文件要求、评标标准及方法、合同文本等。

1.5 招标公告刊登：刊登招标公告，宣传医疗器械采购需求，并邀请符合条件的供应商参与投标。

1.6 投标文件的递交：供应商收到投标邀请后，按照招标文件要求递交投标文件。

1.7 评标：评标委员会依据招标文件规定的标准和方法对投标文件进行评审，确定最终中标供应商。

1.8 合同签订：中标供应商和采购人签订合同，约定具体的交货日期、交货地点、交货方式、付款方式等内容。

2. 收货验收2.1 收货管理：在供应商交货之前，采购人应通知收货人员进行相应的准备工作，并就供应商交货的时间、数量等进行确认。

2.2 验货流程：收货人员依照验货标准对医疗器械进行验收，主要包括包装是否完好、标识是否清晰、数量是否匹配、器械是否完好等。

2.3 表面检查：对外观和标志要求是否符合标准进行检测。

2.4 内容检查：对功能、规格、技术参数等进行详细检查和测试，确保医疗器械符合国家或行业标准，满足采购要求。

2.5 不合格品处理：如发现不符合要求的医疗器械，则按照不合格品管理规定进行处理，及时通知供应商。

3. 入库管理3.1 入库登记管理：收货人员对已验收合格的医疗器械进行入库登记，登记内容应包括器械名称、规格、型号、数量、生产日期、有效期等信息。

医疗器械采购、收货、验收管理制度
一、采购管理
1.制定详细的采购计划，明确需求和采购规格。

2.进行供应商评估，选择合格的供应商，签订采购合同。

3.加强对采购过程的监督和控制，确保合同履约情况。

4.建立采购档案，包括供应商信息、采购合同、付款凭证等。

二、收货管理
1.收货前，根据采购合同和产品要求进行收货准备工作，确保接受合
格品。

2.质量技术人员参与收货，对每个批次的医疗器械进行检查和确认。

3.收货人员填写收货记录，包括收货日期、数量、品类、生产日期、
供应商等信息。

4.收货后根据实际情况做好存放、封存、保管等工作。

三、验收管理
1.验收前，明确验收标准，包括质量指标、性能规范、检验方法等。

2.质量技术人员参与验收，根据验收标准对医疗器械进行检测和评估。

3.验收记录应包括验收日期、数量、评价结果等。

4.验收不合格的医疗器械，按制度进行退货或更换，并追究供应商责任。

四、库存管理
1.建立合理的医疗器械库存管理制度，包括库存数量控制、库存周转、库存盘点等。

2.库存管理人员要定期检查医疗器械库存情况，确保库存满足临床需要。

3.动态跟踪医疗器械库存情况，并及时更新库存记录。

五、质量控制
1.及时整理和保存采购、收货、验收等相关资料，做好质检备案工作。

2.建立医疗器械不良事件报告制度，及时报告和处理医疗器械质量问题。

3.定期组织质量安全培训，提高相关人员的质量意识和技能。

以上是医疗器械采购、收货、验收管理制度的一些基本内容，医疗机
构可根据自身情况进行具体的制定和实施。

采购、收货、验收管理制度一、制定目的为了加强医疗器械产品质量管理，指导采购、收货、验收员人员正确工作，保证所购入医疗器械的质量，防止不合格医疗器械入库，降低企业经营风险，特制定该制度。

二、主要内容：1、医疗器械采购1.1 医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。

1.2.坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

1.3.企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：1.3.1.营业执照；1.3.2.医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；1.3.3.医疗器械注册证或者备案凭证；1.3.4.销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。

授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

必要时，企业可以派员工对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。

如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

2.企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

2.1.企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

2.2.企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。

记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

2.3.首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

2.4.每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

3、医疗器械收货：3.1.企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。

采购、收货、验收的规定本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March采购、收货、验收的规定采购员购进产品1.坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。

2.制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。

3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。

4.了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。

5.签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。

6.购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。

7、做好用户访问工作。

验收、储存、养护1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。

2.验收保管员凭入库凭证（合同、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。

3.规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。

医疗器械的验收记录应真实完整。

验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等。

一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。

二、采购人员须经培训合格上岗。

三、采购业务：（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。

（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。

以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。

（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款：1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求；2、附产品合格证；3、包装符合有关规定和货物运输要求；4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。

物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。

本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。

二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。

2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。

3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。

4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。

三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。

（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。

（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。

2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。

（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。

（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。

（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。

（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。

（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。

3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。

（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。

收货验收的管理制度一、前言为了确保企业材料采购的质量和数量能够符合预期标准，同时避免因收货验收不严谨导致的质量问题，建立完善的收货验收管理制度是必不可少的。

本文将就收货验收的管理制度进行详细的阐述和说明。

二、收货验收的定义和目的收货验收是指企业在购买材料后，对所收到的物资进行检查、确认和记录的过程。

其目的在于确保所购买的材料质量完好，数量符合要求，并及时处理异常情况，从而保证企业生产运营的正常进行。

三、收货验收的流程1. 收货前准备工作在收货之前，需要提前准备相关的工作，包括确定收货人员、准备验收工具和设备等。

同时，还需要核对采购清单，确保与实际货物相符。

2. 货物接收收到货物后，需要仔细检查货物包装是否完好，确认清单上所列物资是否齐全。

如有破损或缺失等异常情况，应立即通知供应商并及时处理。

3. 货物检验对收到的货物进行质量和数量检验，根据采购合同或相关标准进行比对。

如发现质量问题或数量不符合要求，需及时向供应商提出异议，协商解决办法。

4. 货物验收经过检验合格后，将货物验收入库，并进行详细记录，包括货物名称、规格、数量、生产日期等信息。

同时，签字确认并加盖验收章。

5. 异常处理如在验收过程中出现质量问题或数量异常，需要及时处理。

可以选择退货、更换或协商赔偿等方式解决问题，确保企业利益不受损害。

6. 数据分析定期对收货验收数据进行分析，发现问题和漏洞，并及时改进和完善管理制度，提升收货验收效率和质量。

四、收货验收的管理要求1. 严格执行制度所有收货人员必须严格遵守收货验收制度，不得私自修改记录或违规操作，确保数据的真实性和有效性。

2. 熟练操作工具收货人员应熟练掌握验收工具和设备的操作方法，保证验收过程准确无误。

3. 责任明确明确收货验收人员的责任范围和要求，确保每个环节都能够得到有效监督和管理。

4. 记录完善对收货验收过程中的重要信息和数据进行详细记录，确保数据的准确性和完整性。

5. 定期检查定期对收货验收工作进行检查和评估，及时发现问题并及时纠正，确保制度的有效执行。

医疗器械采购收货验收的管理制度医疗器械的采购、收货和验收是医疗机构管理中十分重要的一环，它直接关系到患者的生命安全和医疗质量的保障。

因此，建立健全的医疗器械采购、收货、验收的管理制度是必不可少的。

下面将从采购流程、收货环节和验收步骤三个方面进行阐述。

一、采购流程1.需求评估：根据医疗机构的临床需求和需求量，科学合理地评估所需医疗器械的种类和数量。

2.制定采购计划：根据需求评估结果，制定医疗器械采购计划，包括器械种类、数量、质量标准、价格等要求。

3.招标或询价：根据采购计划，进行招标或询价工作，选择合适的供应商，并签订采购合同。

4.验收前准备：在交货前，向供应商提供详细的器械验收标准和验收流程，并告知相关质控人员和仓库管理员等相关人员。

5.交货：供应商按照合同约定向医疗机构交货，并提供相应的交货单据。

6.验收：根据医疗器械的种类、性能和规格等要求进行验收，并填写相应的验收记录。

二、收货环节1.收货准备：安排专人提前到货物指定地点进行拆包、准备验收所需的工具和仪器等。

2.货物入库：将经过拆包检查合格的医疗器械入库，并记录入库相关信息。

3.封存标识：对不可直接入库的医疗器械进行分类封存，并贴上标识，以便后续的验收和使用。

4.存储管理：对入库的医疗器械进行分类、分区域、分货架进行有序储存，并配备相应的防护措施，保证其质量和安全。

5.保存环境：严格控制存储环境的温度、湿度、光线等因素，确保存储条件符合医疗器械的要求。

三、验收步骤1.确认手续：核对医疗器械的送货单据、供应商提供的证明文件，确认器械的编号、规格、数量等与合同一致。

2.外观检查：检查医疗器械的外观是否完好无损，有无变形、破损等情况。

3.功能检测：根据器械的使用说明书和技术要求，进行功能性能的检测，确保其符合要求，并记录检测结果。

4.质量认证：核对医疗器械的质量认证证书，检查其是否正规、合法、有效。

6.验收记录：对医疗器械的验收情况进行详细记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等，并签字确认。

采购部收货管理制度一、引言为规范采购部门的收货管理流程，提高收货效率，确保收货的准确性和及时性，特制定本收货管理制度。

二、收货准备1.收货通知：–当供应商通知发货时，采购部门应及时收到通知，并确认发货时间和数量。

–若有特殊要求或注意事项，应事先告知供应商并进行记录。

2.收货区域准备：–在收货区域内，应有足够的存储空间和相应的储物设备，以便存放、分类和管理货物。

–收货区域应保持整洁干净，避免杂物堆放或阻碍工作。

3.收货人员培训：–采购部门应确保收货人员具备相应的产品知识和操作技巧，以便准确判断货物的质量和数量。

–新员工进入收货岗位前，应进行必要的培训和考核，确保其掌握相关流程和规范。

三、收货流程1.验收货物：–收货人员应准确核对货物的数量、规格、型号等信息与采购订单或合同要求是否一致。

–如与订单或合同不符，应立即联系供应商进行沟通和协商，确保问题得到解决。

2.登记记录：–收货人员应及时将收货的货物信息登记记录在收货单或系统中，包括货物名称、数量、供应商信息等。

–若发现货物有质量问题或破损，应在记录中注明，并及时通知相关部门或人员。

3.存储整理：–收货人员应根据货物的特性和需要，将货物进行分类、整理，妥善存放在相应的储物设备中。

–存放时应注意货物之间的隔离和防止混淆，以免造成货物遗失或交叉污染。

四、收货质量控制1.质量抽检：–采购部门应定期对收货的货物进行抽检，以确保供应商的质量稳定性和符合要求。

–抽检标准应明确，并根据不同的产品特性和采购要求进行制定。

2.不良品处理：–若发现收到的货物存在质量问题或不良品，收货人员应立即通知质量管理部门，并按照相关流程和规定进行处理。

–不良品的处理方式可以包括退货、返修或报废等。

3.供应商评估：–收货过程中发现质量问题频繁的供应商，应及时通知采购部门，对其进行评估和整改，必要时暂停合作关系。

五、收货记录与统计1.收货记录：–采购部门应建立完善的收货记录体系，以备查证和追溯。