超市采购业务流程图

生鲜采购流程图及流程说明一、生鲜采购流程图1. 审批人员选择供应商2. 发送采购订单3. 供应商接收订单4. 供应商备货5. 送货到仓库6. 仓库验收7. 入库8. 销售部门接收货物9. 分发到各销售点二、生鲜采购流程说明生鲜采购是公司运营中一个至关重要的环节，保证了产品的新鲜度和质量。

以下是生鲜采购流程详细说明：1. 审批人员选择供应商在生鲜采购流程中，首先由审批人员根据公司的采购政策和要求选择合作的供应商。

供应商的信誉度、价格、产品质量等都是审批人员选择供应商的重要考虑因素。

2. 发送采购订单审批人员选择完供应商后，就需要发送采购订单给供应商，确保双方对产品的类型、数量、价格等都有明确的约定。

3. 供应商接收订单供应商收到采购订单后，需要进行确认，并通知采购方订单的接收情况，确保双方都了解订单的状态。

4. 供应商备货供应商收到订单后，开始备货，保证在约定的时间内准备好产品，以便交付给采购方。

5. 送货到仓库供应商备货完成后，就需要将产品送到采购方的仓库，确保产品的运输过程中不受损坏。

6. 仓库验收仓库收到产品后，会进行验收，确认产品的数量、质量是否符合采购订单的要求，并记录在相应的采购记录中。

7. 入库验收通过后，产品会被入库，存放在仓库的指定位置，方便之后的管理和销售。

8. 销售部门接收货物在产品入库后，销售部门会接收到产品信息，并安排将产品分发到各销售点进行销售。

9. 分发到各销售点销售部门会根据销售需求将产品分发到各销售点，以供顾客购买，完成整个生鲜采购流程。

生鲜采购流程的严谨性和高效性对保证产品质量和公司运营有着重要的作用，每个环节都需要认真执行，确保产品能够按时到达销售点，满足客户需求。

般业务管理总流程新供应商新商品引进流程3、设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回 （错误一条采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并 .通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）丿备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天 （2）电器类商品试销期 60天 （3）特殊商品另订/录入组录入: 1、 新供应商资料 2、 新商品资料 《合同管理流 程》 合同管理流程罚五旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程采购员与供应商合同签署合同（一式三份）财务部审核同意不同意供应商留底新商品转正流程未退货通知供应商分析淘汰流程营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量通知：采购部、财务部、营运部、电脑部＜该供应商转正采购部书面填报各厂家特别费用清单录单组将该供应商资料订为不可订或不可进通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限营运部列〈供应商经营情况一览表〉通知采购及店长租赁结算流程联营供应商结算流程是1P通知联营供应商开发票到财务部结算财务确认支票日期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》代销结算流程购销（先货后款）结算流程每周三供应商持验收单至财 务部对帐供应商检查验收单和送货单并更正E T1财务部对帐组将供应商验收无单和电脑验收单进行核对否检查入库单是否有误确定供应商验收单与 是到期采购在每月7 日前 统计供应商的各 项应扣费用总表财务部结转已平帐单据， 财务总监结转不平帐单据待 处否 理 电脑验收单是否平帐财务部检查单据 是否已到结算期交采购经理签名确认应付款金额，权限金额范围之外权限金额之内财务总监签名同意店长签名确认通知供应商在每周五前领款 并提交增值税发票或收据财务部确认付款日期，出纳员 付款并在电脑内做付款确认补做调整单有工数量有误，由 收货部提出 解决方案同意金额有误，由 采购部提出 解决方案采购部经理审批►总经理签名同意购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）店长每月至少一次查询分类商品情况采购部负责整改，增『通知采购部经理，由采r购部经理汇报差异原因调整类别中单品数量指标不合理加新品或淘汰滞销品〔完成，下次再查卜1赠品送货流程场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

超市采购流程图超市采购流程图是一个描述超市采购过程的图表，包括了从商品采购计划制定到商品上架销售的整个过程。

首先，超市需要进行商品采购计划制定。

这个步骤是根据市场需求、销售数据和库存情况等因素，制定出下一个时间段内需要采购的商品种类、数量和价格范围等信息。

接下来，基于商品采购计划，超市需要进行供应商选择。

超市会根据不同的需求，寻找适合自己的供应商，包括了选择主要供应商和备选供应商，综合考虑供应商的信誉、货源稳定性、价格和服务等指标，进行供应商的筛选。

然后，超市与供应商进行采购合同的签订。

合同应包括商品的种类、数量、质量标准、价格、付款方式、发货时间等关键信息，确保双方的权益得到保障。

接着，超市与供应商开始商品的采购。

超市会根据商品采购计划，向供应商下订单，并与供应商确认商品的价格和交货时间。

供应商将根据超市的需求，准备商品并按时交货给超市。

收到商品后，超市会进行商品验收。

这个步骤是为了确保供应商交货的商品符合超市的要求，包括了商品的数量、质量、包装等方面进行检查，并将检查结果记录下来。

通过验收后，超市会进行商品的入库。

这个步骤是将商品按照不同的类别，进行整理、分类和储存，确保商品的安全和可管理性。

随后，超市会进行商品陈列和标价。

超市会按照商品的属性和销售情况，将商品进行布局陈列，并对商品进行标价，以便顾客能够清晰地了解商品的信息。

最后，超市进行商品销售。

顾客在超市内选购商品，并通过前台收银台付款进行购买。

超市通过销售数据的统计和分析，了解商品的销售情况和市场需求，为下一阶段的商品采购计划提供参考。

总的来说，超市采购流程图展示了超市商品采购的全过程，包括计划制定、供应商选择、合同签订、商品采购、验收、入库、陈列和销售等环节。

通过流程图，可以清晰地了解超市采购过程的每一个步骤和环节，从而提高超市的采购管理效率和供应链的运营效果。

般业务管理总流程121、 新供应商资料2、 新商品资料3、 设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 印供应商商品明细表于次日十点前返回 （错误一条 丿采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并 、通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天 （2）电器类商品试销期 60天 （3）特殊商品另订新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品Y将供应商详细资料列表，上报经 理审批。

并注明更换供应商原 经营已有经营因：如供货价较低、是生产厂家 等（1、洽谈记录 2、新供应商 报价 3、旧供应商合同4、旧供应商商品资料明细表（采购在 电脑系统中列印））▼洽谈记录（不得涂改） 供应商报价明细（含商 品零售价及试销期） 市调报告将供应商详细情况资料列表申报米购经理/ 店长审批/录入组录入:1L《合同管理流 程》合同管理流程罚五元）旧供应商新商品引进流程不同意3联营及代销扣点供应商引进流程4新商品转正流程未退货通知5供应商分析淘汰流程营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜营运部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量……采购部签署是否保留意见并交店长确认签名4-通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正店长签名是否保留通知采购及店长采购部书面填报各厂家特别费用清单录单组将该供应商资料订为不可订或不可进1F退货流程1F■财务部汇总并收取厂家各项费用通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限录单组检查是否按时完成财务部结清卜供应商余款丨6租赁结算流程78联营供应商结算流程与财务部进 行对帐，核 对每日交款 项（营业额）每月指定对帐日期，联营供应商到 财务部查询销售额及可结款金额， 每月1-5号对单，15号、25号后周 五结款是收取联营 各种; ;供应商 杂费1r财务部根据合同查验收取 分成额是否超出保底数核算员审核结款金额是否正确采购部书面填报各供 应商特别费用清单1 F财务部汇总用，列F总各项费 明细表采购部经理签名 提出处理意见否是____________ 1 _________通知联营供应商开发票 到财务部结算是否 店长审核意见是否保留该供 应商 财务确认支票日 期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以 下各表交至指定部门 ：《正常结算供应商明细表》 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》通知采购部、营运部、 财务部淘汰供应商 JL供应商清算代销结算流程9购销（先货后款）结算流程10购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于 60%，办公室助理每月 30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求， 按20元一家处罚采购员。

连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是是否否否是是需是否新供应商不需申报采购总监审批新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应《合同管理流录入组录入：将供应商详细资料列表， 上报商及新商品1、新供应商资料已有经营程》经理审批。

并注明更换供应商商品是否已不2、新商品资料原因：如供货价较低、 是生产有经营同3、设定商品状态厂家等（ 1、洽谈记录2、新注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打意3、旧供应商合无供应商报价印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明（ 1） 洽谈记录（不得涂改）合同管理流程将供应商详细情况资细表（采购在电脑系统中列（ 2） 供应商报价明细（含商 料列表采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ，品零售价及试销期）备注：试销期规定并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订（ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期） 市调报告旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采不购部采购员洽谈同采购员填写 《新品开发单》 、 意供应商报价单、市调报告同意（含售价及试销期）采购部经理签名同意采购员下新品订单、排面量并由采购总监签字确（订单备注新品），并通知卖联营及代销扣点供应商引进流程电脑认房24 小时内录入新商场确认（陈列位置由采购同卖品资料并确认， 原始资料及场协商确认）采购部与供应商协商不供应商商品明细表于次日采购与供应商草签供应商洽同 代销或扣点条件谈记录表（十点前返回2）意1）洽谈记录（报价单（只需售价）（ 3）市调报告同意财务部审核供应商在合同上签名、 盖公章交采购经理和采购总监不同意同意总经理签名是否同意审核采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底式三份）采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入房 入商品 料， 入整理 用收程序新商品转正流程取清房每周一次 ， 已到期、品名、 格、 价、新商品 （ 期 30 天）采 部出 《需淘汰到期新第一次采 部、 考售价、 毛利率、 品平均商品明 表》日 、 平均日 、 名 通知采 部出意保留第二次采及 房商淘汰次、 量、 售 量、字 存未 品 正退房将商品基通知 房淘汰及 通料属性改 ： 退 期限 两周知不可 、不可〈〈退货流程〉〉已退部 清余退货期限为两周款及 用供应商分析淘汰流程采 部 每周 行一次 ，已采 部 列〈供 商入 三个月供 商，以及供情况一 表〉 商 售排行榜采 部 署是否保留意 并通交采 确 名知通知：采 部、 理 名是采部、 运部、 部否保留是供 商 正及 店房将 供 商料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可厂家特 用清部 并收取部 清厂家各 用供 商余款店内租赁结算流程房 到期是否已退号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存金 、排名、 量、量⋯⋯通知 ：淘汰供 商名 及最后期限录单组检查是否按时完成每月指定交款日期， 租 供部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金收租金商特 用清收取租 供 商各种部 采 部及 运部及租 用各 用，列明 表列《未交款供 商明 》本月收款工作到期后， 部交采 部催交采将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》《未交款供 商明 表》部《合同已到期供 商明 表》总经理与财务部进否行对帐，核对每日交款项（营业额）否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核否意见是否保留该供应商总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算营运店联营供应商结算流程部长每月指定对帐日期，联营供应商到财采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款核算员审核结款金财务部汇总各项费用，是额是否正确列明细表收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取是分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到是财务部结算本月结算到期后，财务部将以财务确认支票日下各表交至指定部门：期，出纳员付款《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总采营代销结算流程经购运总总理监监待否处理采购部书面填报供应财务部汇总各项费商特别费用清单财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表总经理签名同意应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并供应商按单开填单交采购部签名财务部确认支票日期出财务每月交《代销供应商具结算发票纳员付款，在电脑系统结算情况表》于总经理购销（先货后款）结算流程内做付款确认每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单无对帐单并更正和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查入库单是补做调整单有是否有误电脑验收单是否平帐到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解财总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付款金额，权限金额范围之外董事长签名同意权限金额之内公司总经理签名确认财务总监签名同意通知供应商在付款期内领款并财务部确认付款日期，出纳员付提交增值税发票或收据款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付不同意款条件并签订合作合同同意采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章否符合要求、签名采购部填写《借款单》店长在《借款单》上供应商合同正本备案财务总监签名确认签名并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况类应做品种类同类别实际单品列分类商品数量意表报总经理审批数是否符指标由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，部经理汇报差异原因2、确定各大类应有商品品种差异原因合理由电脑房3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理1、录入商品分类资料采购部负责整改，增加2、设定每类商品种类新品或淘汰滞销品完成，下次再查3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指标。

超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。

牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。

…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。