GP供应商控制程序

德信诚培训网
GP不合格品管理程序
1.0 目的：
确保不符合GP要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。

2.0 范围：
从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。

3.0 定义：
3.1 ROHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction
of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。

共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）
多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）
3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义更多免费资料下载请进：hDXCp://好好学习社区。

供应商控制程序1.目的：对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。

2.适用范围：适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。

3.定义：无4. 职责分配：4.1 采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。

4.2 品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。

4.3 研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。

4.4 工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。

5. 过程分析乌龟图:6. 流程图：7. 程序内容：7.1 供应商的选择和推荐7.1.1供应商选择要求1）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。

2）一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。

7.1.2 采购部通过多种途径选择供应商。

本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。

7.1.3 有合作意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料（营业执照、ISO9001、IATF16949证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。

7.2 供应商的初审7.2.1 采购部填写《供应商选择建议表》，连同相关资料报送总经理进行初审。

7.2.2 初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。

7.3 供应商的评价7.3.1 样品评价1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部。

2）采购部填写《样品送检申请单》，连同样品一起送品质部。

3）品质部对样品进行检验并出具《样品检测报告》，而后将《样品检测报告》送研发部确认。

具体执行《样品确认管理规定》。

7.3.2 现场审核1）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。

供应商如何建立危害物质限用（RoHS）及綠色伙伴(GP)管制系统xxxx市xxxx企業管理咨詢有限公Why we need为何须要建立RoHSFor Continuous Business Prosperity& Survival，We must be Legal in market为了企业的持续发展与生存，我们必须遵守行业规范Responsibility to keep a evergreen Environment for future generation为后代保持绿色环境的责任1RoHS 指令欧盟部长理事会和欧洲议会于2002/12/18日通过了《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成份的指令》（RoHS指令）RoHS规定：自2006/7/1起，新投入欧盟市场的电子电器设备不得含有铅、汞、镉、六价铬（Hexavalent Chromium)，PBB以及PBDE等物质2環境與污染綜述環境(Enviroment):▪(ISO 14001定義)組織作業過程所在的週邊範圍.包括空氣,水,土地,自然資源,植物,動物,人類以及其間的互動關係.NOTE:根據此定義之週邊範圍乃從組織內部延伸到全球的生態系統. 污染(Polution)▪狹義:有害物質的失控狀態.▪廣義: 1.對生物有毒物質.2地球之生態與資源動態平衡的超負荷狀態.生態鍊與物質循環只取所需,與天地萬物和諧共存3環境管理4 R 原則Replace▪有毒的東西儘量以無毒或微毒的物品替換Reuse▪儘可能的重復使用Recycle▪可以回收再生的廢棄物要回收再利用Reduce▪能源、自然資源減少使用，廢棄物或有毒物質減量4當前環境問題全球性問題:▪地球溫室效應▪廢(毒)物污染重金屬(鎘Cd,鉛Pb,汞Hg,硌Cr,鋇Ba,銻Sd,硒Se,砷As…)致癌劇毒化學物質▪臭氣層破洞(氟利昂)▪酸雨(SO2,NO x…)▪輻射污染(核能,微波...)▪有限資源不合理耗用▪森林面積減少▪人口問題 區域(產品)性問題:▪源材料(資源)供應▪生產,運輸,儲存過程空,水,廢,毒,噪經濟發展之生態破壞▪產品使用過程▪產品(包裝物)棄置▪地域性污染毒物排放意外事件的失控排放土壤砂漠化地層下陷5H 氢He 氦Li 锂Be铍B硼C碳N氮O氧F氟Ne氖Na 钠Mg镁Al铝Si硅P磷S硫Cl氯Ar氩K 钾Ca钙Sc钪Ti钛V钒Cr铬Mn锰Fe铁Co钴Ni镍Cu铜Zn锌Ga镓Ge锗As砷Se硒Br溴Kr氪Rb 铷Sr锶Y铱Zr锆Nb铌Mo钼Tc锝Ru钌Rh铑Pb钯Ag银Cd镉In铟Sn锡S锑Te碲I碘Xe氙Cs 铯Ba钡Lu镥Hf铪Ta钽W钨Re铼Os锇Ir铱Pt铂Au金Hg汞Tl铊Pb铅Bi铋Po钋At砹Rn氡Fr 钫Ra镭Lr铹Rf轳DbSg铣Bh Hs MtLa 镧Ce铈Pr镨Nd铷Pm钷Sm钐Eu铕GdTb铌Dy镝Ho钬Er铒Tm铥Yb镱化学元素周期表6RoHS系统文件内容概要（Sample)环境品质保证系统的制定设计管理文件、Data、记录的管理变更管理采购管理制造管理7ROHS系统文件内容概要（Sample)测定和判定不符合规范制品的管理与Tractability（可追踪性）矫正措施教育训练8环境品质保证系统的制定●建立危害物质限用管制系统●管理者的责任●危害物质限用管制负责人的责任9设计管理☐设计标准书/规格书☐零部件的选定☐选定零部件的确认☐量产开始的批量☐不使用证明书10文件、Data、记录的管理明确管理的文件数据、记录保管期间11变更管理危害物质限用管制系统的变更生产地点的变更原材料，零部件或辅助材料的变更12采购管理采购品的管理向采购单位提供信息13制造管理制程中之管制出货管理协力厂商管理14测定和判定用客户认定的仪器进行测定时用客户认定测定仪器以外的仪器测定时本公司自己进行测定时在本公司以外（外部机构）进行测定时15不符合品的管理与Traceablility（可追踪性）确立向危害物质限用管制负责人报告切实处理的组织设定不适合发生报告书的发行标准和公司内有关部门的信息传达办法发现不适合品隔离不适合品建立使用所有工序隔不适合品的识别管理方法制定量产管理方法及其记录的管理程序16矫正措施不适合品的处置应得到客户的指示总结不适合事例，确立防止再次发生的作业程序查清不适合事例的原因，确立可以确认危害物质限用管制系统上没有缺陷的程序确立通过内部稽核，可以纠正危害物质限用管制系统的缺陷问题程序管理纠正措施的记录17教育训练明确有关危害物质限用管制系统的各担当人员所需要的资格明确规定资格必须进行的教育训练，并进行实施之制定各教育训练的实施计划，并根据计划执行教育和训练保管教育和训练的实施记录18绿色伙伴环境品质认证Green Partner Certification 从2006年1月1日起，仅同获证绿色伙伴从事贸易活动。

GP供应商控制程序1.目的为使生产绿色产品的材料符合ROHS 及客户的要求，规范供货商的管理，特制定此管理办法。

2.范围为本公司提供绿色材料的原材料，半成品，成品及辅助材料的供货商。

3.定义ROHS：《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC。

各客户要求（见清单）。

4.职责4.1 经营管理部：开发符合ROHS 指令及各客户要求的供货商及定期或不定期对供货商来料或制程进行抽测，是否符合ROHS 要求。

4.2 研发部、生产技术部：对原材料的ROHS 承认及制程辅助材料的ROHS 承认，包括轧制油、脱脂剂等。

4.3 检测中心：供货商来料检验。

4.4 销售部：协助各单位及供货商有关ROHS 的要求。

5.内容5.1 绿色材料供货商的开发采购在寻找新的材料供货商时按《采购控制程序》流程作业，由评价单位填写《供货商评价报告》，并按《供货商GP 环保调查表》进行审查。

若为客户指定或总经理指定供货商，仍需经过ROHS 承认，按正常流程作业。

5.2 绿色材料承认5.2.1 经评鉴合格的绿色材料供货商须送样承认ROHS，按《采购控制程序》流程作业。

供货商送样时需附以下资料：A.指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的《检测报告》。

《检测报告》的有效期为一年。

B.《化学物质成份调查表》。

D. 符合ROHS 要求的样品E.物质安全资料表(供货商提供)5.2.2 采购把供货商所送的样品及ROHS 资料转交给承认单位，承认单位按《物料承认管理办法》及《承认书管理办法》执行相应的品质及ROHS 承认。

5.2.3 承认不合格退回供货商或要求供货商重新送样和相关的ROHS 资料；承认合格按以下方式处理：A.承认工程师在《承认书》料号后加注字母“HB”。

B.文控中心分发《承认书》时加盖“受控”章。

5.2.4 只有当《供货商评价报告》，《供货商环境稽核查检表》及样品符合ROHS承认合格后，采购方可列入《环保合格供货商名册》内。

一、供应商控制程序和方法（一）供应商寻源1、采购主管通过网络、他人推荐等渠道寻找供应商，并对供应商按照以下初选条件筛选并登记；2、成本预算部采购主管接受来自各种渠道供应商的报名，并进行初审。

（二）供应商筛选1、供应商筛选条件：以下条件是公司选择供应商的基本条件，符合以下条件，初审通过；（1）《企业法人营业执照》在有效期内，执照年度审核已完成；组织机构代码证注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成；（2）《税务登记证》注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成；（3）《授权书》生产企业对销售企业的委托范围须明确；（4）特种行业需有《特种行业生产许可证》，与生活饮用水有关的产品须有《中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件》；（5）工程业绩：在本地至少有1个以上类似公司项目的业绩，新产品除外；（6）注册资本：注册资本大于所采购材料设备的数量的价款。

2、采购主管负责供应商的筛选，筛选后填写“供应商基本情况调查表”、“供应商报名登记表”。

（三）供应商考察1、供应商考察程序（1）确定供应商考察内容见后面条款，考察主要指标；（2）成立供应商考察小组（由成本预算部采购主管牵头工程管理部配合）实施考察；（3）成本预算部采购主管填写《材料设备供应商考察记录表》；（4）报公司领导批准后成为合格供应商。

2、供应商考察内容（1）产品审核1）初审：审核产品证书是否有效、真实；①产品《检测报告》（CMA）②《质量合格证》③中国质量认证中心（CQC）④《中国国家强制性产品认证证书》（CCC）2）审核产品参数、性能、功能必须符合我公司需求材料设备的参数或技术要求；①索要样品，检验样品是否符合我公司要求，通过样品检验初审供应商产品质量是否符合我公司要求；（2）公司审核1）对初选中的公司资质文件真实性和有效性进行审核；2）对公司实力和信誉进行调查：①供应商本地办公地实地考察；②审核银行资信证明；③调查公司及产品荣誉、资质证书；④调查公司规模行业排名；产品行业排名；⑤公司年销售额、本地年销售量、销售额；⑥公司背景、发展历程、管理水平、技术力量等；⑦合作经历、业内口碑；⑧有必要时需进行工厂实地考察。