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一、目的为加强食堂物品管理，确保食堂物品的安全、卫生和合理使用，提高食堂物品使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食堂物品的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
三、职责1. 食堂管理员负责食堂物品的采购、验收、储存、领用、报废等工作；2. 采购员负责食堂物品的采购工作；3. 验收员负责食堂物品的验收工作；4. 食堂工作人员负责食堂物品的领用和日常管理。
四、制度内容1. 采购管理（1）采购员应根据食堂物品的实际需求，制定采购计划，合理采购，确保食堂物品的充足供应；（2）采购员应选择有资质、信誉良好的供应商，确保采购物品的质量；（3）采购员应严格按照采购计划执行，不得擅自改变采购品种和数量。
2. 验收管理（1）验收员应在采购员采购物品到货后及时进行验收，确保物品的数量、质量符合要求；（2）验收员对验收不合格的物品应予以拒收，并及时向采购员报告；（3）验收员应做好验收记录，记录内容包括物品名称、数量、规格、生产日期、保质期等。
3. 储存管理（1）食堂物品应按照分类、分区、分架的原则进行储存，确保物品的整齐、有序；（2）易腐物品应存放在冷藏、冷冻设施内，防止变质；（3）储存物品应定期检查，发现问题及时处理；（4）储存物品应做好防潮、防鼠、防虫等工作，确保物品的安全。
4. 领用管理（1）食堂工作人员需根据工作需要，填写领用单，经食堂管理员审批后领取物品；（2）领用物品时，应确保物品数量准确、完好无损；（3）领用物品后，食堂工作人员应及时将物品放入指定位置，并做好标识。
5. 报废管理（1）食堂物品因过期、变质、损坏等原因无法使用的，应予以报废；（2）报废物品需经食堂管理员审批，并做好报废记录；（3）报废物品应按照规定进行处理，不得随意丢弃。
五、监督检查1. 食堂管理员定期对食堂物品的采购、验收、储存、领用、报废等环节进行检查，确保制度执行到位；2. 采购员、验收员、食堂工作人员应自觉遵守本制度，如有违反，将予以相应处罚。
食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度（精选6篇）在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
食堂采购验收管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。
验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
食堂采购验收管理制度范文第一章总则第一条为规范我校食堂原材料采购、验收和管理工作，确保食品卫生安全，提高食堂服务质量，根据国家有关法律法规和政策规定，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校食堂原材料的采购、验收、储存、保管和分发等管理工作。
第三条食堂采购验收管理工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规和政策规定，执行学校相关规章制度。
（二）质量安全原则：确保采购的原材料符合食品安全标准，满足师生就餐需求。
（三）公平公正原则：采购过程公开透明，公平竞争，公正评审，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
（四）节约高效原则：合理使用资金，降低采购成本，提高采购效率，保障食堂经济效益。
第四条食堂采购验收管理工作应建立健全责任制度，明确各部门和工作人员的职责，确保各项工作落实到位。
第二章采购管理第五条食堂采购应根据食堂经营特点和师生就餐需求，制定合理的采购计划，确保食材的新鲜、优质、充足。
第六条食堂采购应遵循货比三家、质量优先、价格合理的原则，选择具有合格资质的供应商进行采购。
第七条食堂采购人员应具备一定的专业知识和道德素质，熟悉食材质量标准，不得谋取个人私利。
第八条食堂采购合同应明确双方的权利、义务和责任，合同期限不得超过一年。
第九条食堂采购过程中应严格遵守国家有关招投标、合同签订、资金支付等法律法规，确保采购活动的合法性。
第十条食堂采购验收管理工作应建立采购档案，详细记录采购品种、数量、价格、供应商等信息，以备查阅。
第三章验收管理第十一条食堂验收人员应具备一定的专业知识和道德素质，熟悉食材质量标准，不得谋取个人私利。
第十二条食堂验收应按照采购合同和验收标准，对供应商提供的食材进行质量、数量、包装等方面的检查。
第十三条食堂验收过程中如发现不符合食品安全标准的食材，应立即拒绝接收，并通知采购人员和供应商处理。
第十四条食堂验收管理人员应做好验收记录，详细记录验收时间、地点、品种、数量、质量等信息，以备查阅。
第一章总则第一条为加强餐厅物资管理，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐厅仓库的物资采购、验收、储存、领用、盘点等各个环节。
第三条餐厅仓库物资管理应遵循“分类存放、标识明确、数量准确、质量保证、节约使用、安全防范”的原则。
第二章物资采购第四条餐厅物资采购应遵循市场调查、供应商选择、询价、比价、招标等程序。
第五条采购部门应根据餐厅经营计划和库存情况，制定采购计划，经主管领导批准后执行。
第六条采购物资必须符合国家法律法规、行业标准及餐厅经营需求。
第三章物资验收第七条物资到货后，仓库保管员应按照采购订单、装箱单、质量证明等相关文件进行验收。
第八条验收内容包括：数量、规格、型号、质量、包装等。
第九条验收过程中，如发现数量、质量、规格、型号等与订单不符，应立即与供应商联系，并做好记录。
第十条验收合格的物资，由仓库保管员办理入库手续；验收不合格的物资，应及时退回供应商。
第四章物资储存第十一条仓库应按照物资类别、性质、用途等要求，设置合理的储存区域。
第十二条物资储存应遵循“先进先出、易耗先领”的原则。
第十三条仓库内应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、霉变、变质。
第十四条定期对储存物资进行检查，发现问题及时处理。
第五章物资领用第十五条餐厅各部门需领用物资时，应填写领用单，经部门负责人签字后，报仓库管理人员审核。
第十六条仓库管理人员根据领用单，核对物资种类、数量，确保领用准确。
第十七条领用物资时，应做好记录，并及时更新库存信息。
第十八条领用部门应按计划使用物资，避免浪费。
第六章物资盘点第十九条仓库应定期进行盘点，确保库存物资与账目相符。
第二十条盘点时，应全面检查物资的数量、质量、规格、型号等。
第二十一条发现盘盈、盘亏现象，应及时查明原因，并按规定进行处理。
第二十二条盘点结果应上报主管领导，以便及时调整库存和采购计划。
第七章奖惩第二十三条对物资管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
食堂采购验收管理制度（最终五篇）第一篇：食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，海天环球旅游用品（苏州）有限公司HOITIN UNIVERSAL TRAVEL GOODS(SU ZHOU)LTD.江苏省吴江市北厍镇汾杨路2号（318国道口）邮编：215214 2# Feng Yang Road, LiLi Town ,WuJiang City,JiangSu,China Tel：(86)512-63222666 Fax：(86)512-63223573 63220363 63225068 E-mail:**********************.cn不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
食堂采购、验收、保管制度
一、物资采购流程：
采购人填写请购单(采购计划)→采购部门负责人审批→经理审批→采购。
二、验收、保管
1、凡购进食品、原料、设备等生产性物资由仓管员负责验收、保管。
2、验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。
3、验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。
4、验收人员不准作弊和弄虚作假。
5、入仓物品要严格登记，出仓物品应有经领人签名，做到每天帐物登记清楚、相符。
6、仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及时清仓，防止物品变质、发霉。
7、做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。
8、每月底清仓一次，库存物资统一过秤，库存物资与帐目相符。
一中食堂原料采购与贮存管理制度一、制度背景与目的：食堂是学校师生的重要伙食供应单位，为确保学校师生的饮食安全、合理营养，必须建立规范的原料采购与贮存管理制度。
本制度旨在规范一中食堂原料的采购、入库及贮存，确保食品安全，提高物料收发管理效率。
二、制度内容：1. 原料采购管理：（1）采购流程：一中食堂应根据学校师生的饮食需求，制定合理的原料采购计划。
采购部门负责与供应商联系，核实价格、质量和提货时间等，与食堂经理共同确定采购计划，并签订采购合同。
采购过程中，应注重供应商的信誉度和合作历史。
（2）供应商选择：一中食堂应建立供应商数据库，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格合理性、配送能力等。
优先选择具备合法经营资质、健全食品安全管理体系、具备良好信誉的供应商。
（3）质量控制：供应商送达的原料应符合相关标准和卫生要求。
食堂应进行验收，检查原料的包装、标志、产地、规格、有效期等信息，并对每批原料进行质检，确保食品安全。
2. 原料贮存管理：（1）库房管理：一中食堂应设立专门的库房，确保原料的安全储存和保鲜。
库房的温湿度、通风等环境条件应符合食品储存要求，避免原料受潮、受虫害等。
（2）货架管理：原料应按照品种、产地、生产日期、保质期等分类，摆放整齐有序，避免混淆和交叉污染。
负责库房管理的人员应定期检查货架情况，及时补货或调整货架存放位置。
（3）进销存管理：一中食堂应建立进销存管理系统，每次原料入库和使用时都应进行记录。
及时清点库存，掌握原料存货情况，减少过期、损耗等情况的发生。
三、责任与承诺：1. 供应商责任：供应商须确保所供应的原料符合相关法律法规的要求，提供质量合格的产品，并负责因原料质量问题引发的食品安全事件。
一旦出现质量问题，供应商须承担相应的责任并赔偿食堂的损失。
2. 食堂责任：食堂经理负责全面实施原料采购与贮存管理制度，确保食品安全和物料收发管理的规范。
食堂应建立健全的检验制度，建立一套原料召回和处理的应急机制，及时处理问题原料。
1．目的为了规范公司食堂采购物料验收流程，明确食材验收职责，保障公司食材的品质，加强对食材验收的监督审核，特制定本制度。
2. 适应范围本管理制度适用于公司所有食堂物料验收工作，包括：食材、调料、粮油、干货、用品、用具、燃料等。
3．职责3.1 食堂厨师长负责食堂物料的请购，库存管理。
3.2 食堂当班厨师及当班保安共同负责当天食材的验收，其中保安主要负责食材称重，厨师监督；厨师负责食材品质管控，保安监督。
3.3 食堂厨师长及行政文员共同负责食堂调料、粮油、干货、用品、用具、燃料等等物料的验收，其中行政文员负责物料的数量、重量的核对，厨师长监督；厨师长负责物料的品质管控，行政文员监督。
3.4 行政采购专员负责食材的采购，同时需对食堂物料验收情况进行不定期抽查，每月至少有两次，做好抽检记录。
4.物料验收4.1 供应商送货时，相关责任人需同时在现场，按照各自职责要求对食材进行验收。
4.2 食堂物料验收过程中，验收人员需按照物料请购申请数量、品号等要求核对，确认实物与申请单、送货单无误后，验收人员在送货单上签名确认。
4.3 食堂物料验收时，验收人员发现实物与申请单或送货单不一致，按以下方式处理。
4.3.1验收时如发现物料质量与标准不符，验收人员需将物料退回给供应商进行调换，不编号文件名称能退换的物料，需在送货单上剔除，同时验收人员要将相关情况及时反馈给行政采购专员，行政采购专员将该情况录入供应商考核记录，并按与供应商合同约定对供应商进行处罚。
4.3.2验收时如发现物料品号与申请单不符（提前沟通调整除外），在不影响食堂供餐的情况下需将物料退还供应商做换货处理；如因供餐需要可以替代使用的物料，在保障品质的同时需经厨师长和行政采购专员审核同意后，可留用，行政采购专员需将该情况录入供应商考核记录，并按合同约定追究供应商责任。
4.3.3验收时如发现物料数量、重量有误，验收人员需按照实际数量、重量在送货单上标注清楚，并将相关情况及时反馈给行政采购专员，行政采购专员需将该情况录入供应商考核记录，并按合同约定追究供应商责任。
食堂采购验收管理制度文档1. 前言本文档旨在规范企业食堂的采购验收管理流程，确保食堂采购的原材料子和食品能够符合质量和卫生要求，保障员工的饮食安全和身体健康。
2. 适用范围本制度适用于企业食堂的全部采购活动和验收过程。
3. 重要内容3.1 采购需求确认1.食堂管理员依据食堂菜单和预定服务人数，编制每周的采购需求计划。
2.采购需求计划包含菜品名称、数量、质量要求、交付日期等认真信息。
3.采购需求计划需提前提交给采购部门进行采购准备。
3.2 供应商选择和评估1.采购部门应建立供应商档案，包含供应商的基本信息、合作记录和产品质量评估等内容。
2.采购部门应依据供应商档案，在每次采购中选择合格的供应商。
3.针对新的供应商，采购部门应进行评估和风险分析，确保其产品质量可靠。
3.3 采购合同签订1.采购部门与供应商之间应签订正式的采购合同，明确双方的权责。
2.采购合同应包含产品名称、规格、数量、价格、交付地方、验收标准、付款条件等内容。
3.4 采购过程管理1.采购部门负责依据采购合同布置采购，并跟踪供应商交付进度。
2.采购员应及时与供应商沟通，确保交付时间和质量符合要求。
3.如有更改需求，采购员应及时与供应商协商并进行合同更改。
3.5 验收准备1.在采购到达前，食堂管理员应准备验收所需的设备、工具和验收标准。
2.验收标准应包含产品质量、包装完好性、交付数量等要求。
3.6 采购验收流程1.食堂管理员应在采购到达时，与供应商一同进行验收。
2.验收时应依照验收标准对采购品进行检查和测量，确保其符合合同要求。
3.如发现质量问题或数量超出合同商定，食堂管理员应及时通知供应商。
4.验收合格的采购品应及时入库，验收不合格的采购品应退回供应商。
3.7 验收记录和问题处理1.食堂管理员应及时记录采购验收情况，包含验收日期、供应商信息、品质评定等内容。
2.验收记录应存档备查，以备日后追溯和管理。
3.如发现验收问题，食堂管理员应立刻通知采购部门进行处理和追责。
餐饮材料采购、验收、存储管理规定第一篇：餐饮材料采购、验收、存储管理规定餐饮材料采购、验收、存储管理规定第一条材料采购定位：根据市场调研及餐饮中心需求，餐饮中心材料采购分多种采购模式：蔬菜、肉类、干货、调料、大米、油、洗洁剂等由多家专业供货商进行供货。
杂物、易耗品、零星材料费由餐饮中心经理和厨师一起在市场购买。
第二条采购价位确定：每周星期一，由餐饮中心经理、厨师长、司机对市场进行材料调价，在材料批发单价基础上上调0.5元确定本周材料供货单价，供货商须每日早上8:30把材料送达餐饮中心。
第三条材料验收：供货商每日早上8:30所有材料到位，由餐饮中心综合管理员、厨师长、库房管理员三方验收，由餐饮中心经理负责把关价格是否按合同执行，厨师长负责质量把关，库房负责数量把关，并填写材料明细清单，验收三人与供货商确定后同时签字认可。
第四条供货商的确定：后勤服务中心分管经理、餐饮中心管理人员对市场进行调研，对三家及以上供货商经营资质、信誉、服务态度、产品质量等多方考察对比，确定供货商，并签订供货协议。
同时，在供货协议期限内，如供货商价格偏高、服务质量差、产品质量差、产品不安全，或了解到有更质优价廉的供货商，均可随时更换供货商。
第五条材料价格公示为加强材料采购成本控制，每周材料采购单价，在餐饮中心门口对材料采购单价进行公示，由职工监督，也有利于获取更质优价廉的材料采购信息。
第六条采购食品应遵循用多少定多少的原则。
采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，采购肉类、水产品要注意其新鲜度。
第七条供货商不得提供腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准的原材料，如病死、毒死、死因不明、有异味的禽、畜、兽、水产动物等及其制品等；不得采购《食品安全法》禁止生产经营的食品；不得采购无证食品商贩或来路不明的食品。
第八条采购定型包装食品和食品添加剂，食品商标（或说明书）上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期（保质期）、食用或者使用方法等中文标识内容。
食堂物料采购验收保管管理制度为确保就餐人员的饮食卫生安全和采购活动公开、公正、公平地进行，严防食物中毒事件的发生和规范食堂的物料采购行为，降低物料采购成本，确保食堂各项物料供应，加强食堂物料采购的监督管理，根据《食品安全法》、《招标投标法》等法律法规的要求，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化等实际情况，特制定本制度。
一、食堂物料采购管理规定（一）采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则：1．必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物料进入食堂。
2．严禁非采购人员采购物料。
3．洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
4．本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的实际需要，采购时应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
库存期货（指库存一个月以上的商品），必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。
5．大宗物料采购实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。
6．采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便牟取私利。
7．实行采购回避制度。
凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
（二）食堂采购工作实行统一管理：1．食堂成立由局综合处组成的食堂采购管理小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物料采购的管理组织，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。
2．采购人员：由固定采购员1人和临时采购员1人（从食堂员工中临时指派）共同参与。
（三）采购方式：可采取采购人员亲临采购、电话采购、合同采购、订单采购和送货、托运等方式进行各类物料的采购。
采购时原则上必须由2人参与。
采购人员必须在每笔（次）的入货单上签字。
（四）采购纪律：1．采购活动中必须遵纪守法、公私分明、严于律己，严禁向供应商索取回扣及其他馈赠；严禁弄虚作假，不得涂改和伪造凭证，不得虚报物料，账物必须相符。
2．若工作人员违反上述规定，必严惩不贷（经济制裁至少为发生金额3倍以上）。
3．若供应商违反上述规定，按发生金额（或发生时的估算金额）加倍处罚（在货款中扣减），并视情节和态度决定是否取销其供货资格。
（五）各类物料采购的具体实施程序和要求：1．设施设备及低值易耗品的采购：食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由综合处对其需要品种和数量进行审核，报局领导批准，根据食堂物料采购规定，由食堂采购管理小组组织招(议)标采购。
食堂大批量的低值易耗品{5000元以上（含）}由食堂采购管理小组组织招(议)标采购。
2．主食(米、粉、面)、油、调料、肉类、水产品、冷冻食品、鸡蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采购：（1）实行定点采购。
由食堂采购管理小组对每种商品初选2家以上供应商进行质量、价格和服务等的比较，最后选择1家作为定点供应商。
对供应商原则上每一年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定期进行重新筛选。
（2）选定的供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照（营业执照、卫生许可证、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证），产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等，其复印件必须提交综合处备案。
（3）食堂采购管理小组在确定供应商前，应经过实地考查、看样、小量试用、价格比较后再行确定。
（4）在食堂管理员的具体组织下对采购供货物料进行验收（验收员、主厨和库管员参加验收。
下同），验收人员必须严格把关，认真核对物料数量、价格以及质量，并督促供应商按合同提供售后服务。
（5）采购员只负责按照批准的计划采购，同时负责制作采购货物清单，经验收人员验收签字后交财务，供应商必须提供正规发票，采购中涉及的税费一律由供应商承担，采购进价一律为含税价；财务根据正规发票、入货单等手续办理报销事宜。
做到购支两条线，且报销价格不能高于采购小组核定价格。
3．特色素菜及其制品（如苦菜、山芹菜、马齿苋、野百合腌菜、酱菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等）的采购：鉴于品种繁多，其需要的数量和种类难以确定，市场价格变化也比较大，且大多是客餐用和在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正规发票，只能以收据形式结账等情况，为了规范此类物料的采购行为，应按照以下程序办理：（1）通过食堂采购管理小组对供应商、供货价格、供货质量以及市场情况进行考察和商议，各类食品原则上选择1家供应商提供货源。
可根据市场变化、供货质量和服务态度定期或不定期对供应商进行重新筛选。
（2）采购活动按供应商报价，食堂采购管理小组核价，统一进货的程序进行。
（3）建立不定期对市场价格考察，分管局领导、综合处负责人和食堂管理员抽查等两种以上的市价咨询渠道，随时掌握商品供应信息和价格，做到随时调整和确定价格。
（4）食堂原则上应在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采购计划，经食堂管理员确认需要品种和数量后，由采购员对所需食品进行采购。
（5）在食堂管理员的具体组织下对采购物料进行验收，验收人员必须严格把关，认真核对物料数量、价格以及质量。
（6）根据特色素菜及其制品在农贸市场上即时采购，无法取得正式发票的实际情况，可使用统一印制的收据报销，但报销时须附有验收人和食堂管理员签字的说明。
4．物料采购原则上从批发市场或产地进货:（1）米、粉、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家或者供应商进货；（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购。
5．严把进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物料做到“二杜绝”：杜绝三无产品，杜绝霉烂、变质、过期产品。
若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，并做好详细记录，对供应商进行不良供应登记，供应商提供不合格的物料超过3次以上，取消供货资格。
造成损失的由采购人员负责。
货到验收后，合理安排物料的存放，杜绝因不当处理产生卫生安全事故和食堂财产损失。
6、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，按《消费者权益保护法》的有关规定，追究其责任。
7．如一时采购不到的短缺商品，要及时向主厨说明原因，并采取补救措施，确保厨房的正常运转。
8．严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料和辅料。
9．长期合作的供应商，应与我局签订长期合作的合同或者意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
10．采购物料所必需的流动资金（最高限额为3000元），原则上由固定采购员向局财务室借支，日清月结。
若出现差错，由借款经手人负责。
11．食堂管理员必须按规定公示主要物料的市场价格，每月向有关领导汇报一次。
（六）账务结算：1．票据要求：每一笔结账都必须做到票据齐全（入货单和正式发票）；签字齐全（每组票据上至少必须有采购员、验收员、库管员、审批人四人以上的签字）；数据准确（正式发票必须与入货单相符）；审批无误（批准报销的金额大、小写必须相符）。
2．定点供应商的结账：（1）原则上每半个月或者每一个月结一次账；（2）约定时间通知相关的供应商到场，由财务人员共同参与，实行透明结账法；（3）结账时，供应商凭入货单存根联与收货联对账后，开具正式发票(须财务人员签字确认)交局领导审批。
（4）财务人员付款时一般不结付现金，原则上都应通过银行转账。
3．非定点供应商的结账：可先由采购员在出纳处预领一定金额作流动资金，一般情况下均现款采购。
采购人员（付款人）凭入货单和原始单据报有关领导审批，然后在出纳处报账。
原则上当天采购的当天审批，若因特殊情况当天不能审批的，必须在第二天审批完结，无故拖延不报审的责任自负。
㈦采购工作受财务、纪检监察、审计部门的监督。
二、验收制度1．验收员对购回的物料无论多少、大小等都要进行认真仔细地验收。
2．验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。
3．有下列情况之一，验收人员可以拒绝验收：（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者；（2）物料有效期已过期或已变质；（3）发票等票据与实物的名称、或规格、或型号、或质量、或数量等不相符的；（4）物料非本食堂所需的；（5）物料品牌与生产厂家不符的；（6）物料已损坏的；（7）购进单价高于招（议）标单价的；（8）其他不符合验收条件的。
三、保管制度1．采购回的物料均由验收员、保管员验收合格后方可入库。
2．库内物料要合理分类，摆放整齐，尤其是食品存放要做到隔墙、离地上架、分库保管，码放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。
3．制定合理采购计划，做到库存食品先进先出先用，易坏先用，防止食品积压、过期、霉烂、虫蛀、鼠咬和变质等。
定期检查各库房有无积压、过期、变质物料。
4．房内不得存放腐败变质、霉变生虫及超过期限的食品，已明确的上述食品应填写好报损单、经审批后及时销毁处理，严禁领用加工。
5．对食品添加剂要有专箱专柜贮存，并标明品名，出入库手续齐全；对灭蝇药、灭鼠药要严格登记造册跟踪管理，及时收回旧包装等以防投毒事件的发生。
6．凡进库的原料、半成品原则上不对外供应转让。
管好固定资产和各种炊具和餐用具，固定资产借出须经有关领导批准，易碎物料等借出需留下足够押金。
对新购设备及时登记固定资产账。
报废时经有关人员鉴定报有关部门批准后方可销账。
7．做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。
库房内不准为私人存放物料。
8．搞好库房内的环境卫生，库房内做到无尘土、无灰、无散落垃圾，通风良好，地面保持整洁。
9．食品库内严禁存放有毒有害物料及非食品杂物，更不得存放私人物料。
10．库房内不准闲人进入。
四、奖罚1．对主辅原料的采购，局机关的有关职能将不定期的进行抽查，若发现违反本制度规定的，除按有关规定处理外，还将按照有关规定追究相关负责人的责任。
2．对遵照本制度执行的工作人员，年终进行考核，表彰奖励。
五、本制度自公布之日起施行。
