煤炭采购管理办法

附件2华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司物资集中采购管理，发挥集约优势，保障物资供应，保证采购质量，控制采购成本，提高公司的总体经济效益，根据国家有关法律、法规和集团公司相关规定，制定本办法。

第二条纳入公司集中采购目录内的物资，由北京华电煤业物资有限公司（以下简称“物资公司”）组织实施集中采购。

第三条公司集中采购由物资公司牵头组织需求单位通过招标或非招标采购的方式确定供应商和采购价格等,物资公司或需求单位与供应商签订采购合同实施采购行为。

对采用框架招标方式的物资采购行为，物资公司与供应商签订框架协议或备忘录，需求单位与供应商在框架协议或备忘录基础上签订采购合同。

集中采购原则上在集团供应商网络内选择供应商，通过公开招标或集团公司电子商务平台进行采购。

集中采购活动应当遵守国家有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，接受公司采购监督机构的监督。

第四条集中采购实施统一管理，各级单位分工负责的管控方式。

按照集中决策、分层操作的原则，充分发挥各级物资采购人员的积极性和主动性，保障生产、经营和基建等物资安全、及时、经济供应。

第五条大力推进战略采购和框架协议采购，最大限度实现性能价格比最优和供应总成本最低。

第六条本办法适用于公司本部、公司系统全资、控股公司及专业化管理煤炭企业（以下简称“需求单位”）。

第二章职责分工第七条公司采购管理委员会负责物资集中采购结果审定；负责集团公司内部企业集约化采购结果的审定；负责物资集中采购制度的审定；负责集中采购目录的审定。

物资管理部负责制订物资集中采购的规章制度；更新集中采购物资目录；组织集采计划和采购申请的审查审批；负责对集中采购工作进行指导、监督、检查和考核。

生产技术部、机电管理部、工程管理部、物流管理部、煤化工管理部、电力管理部参与重要设备、配件及材料的采购申请和技术规范的审查，为物资集中采购提供技术指导。

监察部负责物资集中采购监督工作的组织、检查、协调和指导。

原煤采购管理制度第一章总则第一条为规范原煤采购管理，保障公司生产经营和企业利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有原煤采购活动，具体包括但不限于原煤供应商选择、原煤质量检测、原煤价格谈判、原煤交易合同签订等环节。

第三条公司原煤采购管理应坚持“公开、公平、公正”的原则，维护供需双方的合法权益。

第四条公司原煤采购应做到价优、质优、量足、时效，满足生产经营需求。

第五条本制度由公司总经理办公会审批，制度的修改由总经理办公会讨论决定。

第二章原煤供应商选择第六条供应商应具备具有市场竞争主体资格，合法经营，资信度高的资质要求。

第七条供应商的原煤产品应符合国家相关标准和技术规范。

第八条选择原煤供应商应综合考察其产品质量、服务意识、交货能力、价格竞争力等因素。

第九条公司应建立供应商台账，定期对供应商进行评估，并密切关注供应商的质量和服务表现。

第三章原煤质量检测第十条公司应建立原煤质量检测标准，对原煤进行严格把关，以确保采购的原煤符合生产用途。

第十一条原煤质量检测应包括但不限于水分、灰分、挥发分、固定碳、硫分、灰熔点、粘结指数等指标的检测。

第十二条公司应选取具备资质的检测机构进行原煤质量检测，确保检测结果真实可靠。

第十三条检测结果应当与供应商提供的合格证明相匹配，对于不合格货物应当及时拒收并通知供应商。

第四章原煤价格谈判第十四条公司应建立原煤价格谈判机制，根据市场行情和供应商报价进行合理的价格谈判。

第十五条谈判的价格应当充分考虑到原煤的质量和运输成本等因素。

第十六条公司原煤价格谈判应当与供应商签订明确的交易合同，约定价格、数量、交货时间、质量标准等内容。

第十七条公司应严格执行合同约定，对于供应商擅自变更价格或质量的行为应当据实追究其责任。

第五章原煤交易合同签订第十八条公司与供应商签订的原煤采购合同应当明确规定双方的权利和义务，保障双方的合法权益。

第十九条合同应当约定原煤的采购数量、质量标准、价格、交货地点、交货时间、支付方式等相关内容。

公司煤炭采购验收管理办法
为加强公司的煤炭采购、入场、取样、化验、监督等管理工作，确保公司利益，特制定本管理规定。

一、验收小组
组长：×××
副组长：×××
成员：×××
二、职责
1、组长负责整个煤炭验收过程的监督指导。

2、工程部负责煤炭质量检查、取样、卸车，配合完成过磅、量方等工作任务。

3、财务部负责煤炭过磅、量方、填写验收单据，配合完成质量检查、取样等工作。

4、办公室负责整个过程的监督，配合小组完成各项工作任务。

三、每次进煤由财务通知小组成员进行验收。

四、验收工作全程小组人员全部参加，办公室负责派车。

五、验收小组共同确定过磅地点，负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸车、质量、目测、取样、量方、称皮重及出门、验收单签字等过程。

所有单据需双方签字认可。

六、每批煤炭同供货商当面进行取样、封包，第二天去
区质量监督站进行化验，化验要达到山庄合同要求：
1、发热量6000~6500大卡。

2、水份10%。

3、硫含量≤0.5
4、灰尘≤13.0
七、验收小组认真执行各项验收规定，确保山庄的煤炭质量。

八、严格遵守工作纪律，严禁吃请、受贿。

煤炭采购管理办法第一条总则为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。

第二条煤炭采购计划与管理（一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合同价格。

（一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。

（二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。

第三条煤炭库存与管理（一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。

（二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影响生产的正常运转。

第四条煤炭验收管理（一）、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责。

（二）、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出现的问题，对验收的质量负责。

（三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单。

第五条结算（一）、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。

（二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤炭采购合同条款经总经理批准后办理排款。

第六条本管理办法自2012年6月12日起实施。

流程说明1 采购计划煤炭使用工段提前3天提交申购单→报生产部经理审批→采供部确认价格及供应商→报采供部经理审批→采供员执行。

采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。

2 验收煤炭过磅2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅。

2.1.2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得过磅。

车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。

2.1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅。

上磅称重车辆重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人，并监督开具过磅计量单。

采购员及相关验收人员在过磅单上签字并通知品管员办理抽样检测。

中国石化煤炭采购管理办法1 煤炭采购管理总体要求1.1规范内容的界定煤炭采购分为总部直接集中采购、总部组织集中采购和企业自采三中采购模式。

动力煤及化工煤纳入总部直接集中采购和总部组织集中采购，生产机零星生活用煤纳入企业自采。

1.2煤炭采购管理原则坚持集团化采购，发挥中国石化整体优势，归口管理、统一计划、统一订货、联合谈判，加强战略采购要大矿合作，依托煤炭物流基地，构建中国石化煤炭保供体系，实现煤炭采购安全供应、及时供应、经济供应。

1.3煤炭采购管控方式1.3.1实行总部和企业间上下一体，分工协作的运作模式。

1.3.2实施专业化分工和流程化操作，实现主要业务环节相互分离、相互监督制衡的管理模式。

2组织机构与职责2.1物资装备部是煤炭采购的沟口管理部门，负责煤炭采购的管理、监督、检查、考核，负责煤炭集中采购的组织、实施工作，负责煤炭物流基地的建设及日常管理。

2.2企业物资供应部门是煤炭集中采购的配合部门，负责自采工作的组织实施。

2.3企业生产、技术、质量、使用部门负责煤炭数量、质量的验收以及堆场管理，企业物资供应部门参与数量、质量验收。

3工作程序和要求3.1煤炭采购管理主要包括计划管理、供应商管理、市场分析、价格管理、签订框架协议（合同）、进度控制、计量与检验、货款支付与结算、库存管理等环节。

3.2计划管理3.2.1企业生产、计划等管理部门根据下一年度企业处生产经营计划，确定下年度需求计划，及时提交物资供应部门。

物资供应部门制定企业年度煤炭采购计划预案，经企业主管供应领导审批后，全口径上报物资装备部。

3.2.2物资装备部研究制定下年度煤炭订货思路，形成采购方案，组织企业、供应商进行对接，制定年度采购计划并下发执行。

3.2.3企业生产、计划等管理部门组织用煤单位按月及时向物资供应部门下达月度煤炭需求计划。

3.2.4企业物资供应部门根据月度需求计划制定采购计划。

属总部直接集中采购的及时上报物资装备部，属总部组织集中采购的由企业自行实施。

洗煤厂原料采购管理办法一、背景和目的洗煤厂作为煤炭加工的关键环节之一，原料的采购管理对洗煤厂的生产效率和产品质量有着重要的影响。

为了规范洗煤厂原料采购行为，提高采购效率，保障原料质量，特制定本办法。

本办法的目的是确保原料采购过程与流程的合理性和规范性，减少采购风险，提高采购透明度，提升洗煤厂的竞争力和经济效益。

二、适用范围本办法适用于所有洗煤厂的原料采购活动，包括煤炭、化学添加剂、设备及配件等原料的采购。

三、原料采购流程1.采购需求确认：洗煤厂的原料采购需求由各部门提出，并由采购部门进行审核和确认。

2.供应商选择：采购部门根据洗煤厂的原料需求，进行市场调研，并邀请符合要求的供应商参与投标。

3.报价比较分析：采购部门对供应商的报价进行比较和分析，综合考虑价格、质量和服务等因素，选择最佳供应商。

4.签订合同：采购部门与选定的供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务以及交付期限等关键条款。

5.原料交付：采购部门按照合同约定的交付期限，监督和跟踪原料的运输和交付过程，确保原料按时到达洗煤厂。

6.验收入库：洗煤厂质量检验部门对原料进行验收，确保原料满足洗煤生产的要求和标准，合格的原料入库储备。

7.供应商评估：采购部门周期性对供应商进行绩效评估，包括交货准时性、原料质量等指标，对绩效不佳的供应商进行考核和淘汰。

四、采购管理要求1.信息公开：采购流程和供应商选择等关键环节要进行公开，并建立采购信息管理系统，便于监督和评估。

2.程序严谨：采购流程要严格按照规定的程序进行，禁止个人独断独行，避免侥幸心理和违反规定行为。

3.合同合规：采购合同要规范、合理，明确各方的权益和责任，避免合同漏洞和纠纷。

4.质量把控：采购部门和质量检验部门要加强沟通和协作，确保所采购的原料符合洗煤生产的要求和标准。

5.供应商管理：采购部门要建立供应商管理制度，定期对供应商进行评估和考核，及时发现和解决问题。

6.风险防控：采购部门要关注市场风险，定期进行风险评估，并制定相应的风险防控措施。

煤炭采购控制制度和流程1、目的为规范煤炭采购程序，维护公司利益，有效控制采购煤炭的质量，降低生产成本，保证生产正常运行，特制定本制度。

2、适用范围适用于公司煤炭采购控制。

3、职责3.1供应部负责煤炭市场行情的调研分析、制定采购价格、确定采购方式、选择供应商、调整煤炭进货计划、控制煤炭库存量、审核煤炭票据。

3.2经营部负责自提煤炭的承运，到厂煤炭的卸货、自提煤炭运费的制定、结算和票据的审核，对承运人的承运情况进行监管。

3.3技术检测中心负责煤炭过磅、化验、数量的统计。

3.4使用单位负责煤场管理、煤质的监督、煤炭取样、样品编号、开具收货单和质量信息反馈。

3.5安全保卫部负责维持运煤车辆的进出厂秩序、监磅、卸车现场的安全和煤炭取样的监督。

3.6生产技术部执法队负责整个过程的监督、监察及时反馈整个过程中存在的问题并提出整改通知。

3.7财务部负责票据核对、账务处理、付款结算。

4、工作流程4.1价格4.1.1供应部煤炭采购员根据市场行情的变化，每月一次将煤炭市场行情进行汇总形成《煤炭市场调查报告》，包含煤炭出矿价格、煤炭质量、运输成本、交易方式、路况情况等，及时将市场动态汇报给供应部经理，由供应部经理汇报主管副总或总经理，为最终确定采购价格提供参考。

4.1.2采购合同签订前或正常采购过程中价格发生变化，由采购员填写《价格调整通知单》，供应部经理确认，主管副总经理审核，总经理批准。

4.2质量标准的确定由使用单位与供应部协商确定，依据市场实际、性价比、结合生产设备要求制定，特殊的质量要求由使用部门提出，报请生产副总经理批准。

4.3社会收购4.3.1供应部负责审核供应商的合法经营资质、经营许可证等手续是否合法有效，制定社会收购价格以及根据市场变化情况进行调整，规范制定出比较合理的煤炭收购标准和收购价格。

4.3.2供应部通过多种联系方式告知潜在供应商我公司当前的煤炭收购价格和收购标准，对于有供货意向的潜在供应商，由供应部经理和煤炭采购员与其进行商业谈判，达成供货意向。

燃煤采购管理制度第一章总则第一条为规范燃煤采购行为，提高燃煤采购效率，保障企业生产安全和经济利益，根据国家相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于所有涉及燃煤采购的部门和人员，包括但不限于采购部门、生产部门、财务部门等。

第三条燃煤采购应保障供应稳定、品质优良、价格合理、合同合法、交货及时。

第四条燃煤采购单位应建立健全内部管理机制，加强对燃煤采购的监督和管理，确保燃煤采购活动的合法性和规范性。

第五条燃煤采购单位应根据企业实际情况，制定燃煤采购计划，并按计划执行采购活动。

第二章燃煤采购流程第六条燃煤采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、交货验收、付款结算等环节。

第七条燃煤采购单位应在燃煤采购前充分了解企业的燃煤需求，明确燃煤品种、数量和质量要求。

第八条燃煤采购单位应结合燃煤实际情况，选择具备资质、信誉良好的供应商进行采购。

第九条燃煤采购单位与供应商进行洽谈、谈判，确定燃煤供应合同的价格、交货期、质量标准等内容。

第十条燃煤采购单位与供应商签订正式燃煤供应合同，明确双方的权利和义务，约定供煤期限、付款方式等。

第十一条燃煤供应商按照合同约定的时间和质量标准交付燃煤，燃煤采购单位进行验收。

第十二条燃煤采购单位应按时结算合同价款，保障供应商的合法权益。

第三章燃煤采购管理第十三条燃煤采购单位应建立完善的燃煤采购管理制度，明确各级责任人员的职责和权限。

第十四条采购部门应定期对燃煤供应商的资质、信誉、服务和价格进行评估，确保与供应商的稳定合作关系。

第十五条燃煤采购单位应严格执行燃煤采购合同，不得擅自改变合同约定的燃煤品种、数量和质量标准。

第十六条燃煤采购单位应建立燃煤采购档案，做好燃煤采购记录和凭证的保存，确保采购活动的合规性和可追溯性。

第十七条燃煤采购单位应建立燃煤库存管理制度，做好燃煤的入库、出库、盘点和质量检验工作，保障燃煤库存的安全和稳定。

第十八条燃煤采购单位应建立燃煤采购风险管理机制，及时发现和处理燃煤采购中的问题和风险，确保企业的燃煤供应和生产安全。

外部采购煤炭质量管理办法1. 引言外部采购煤炭质量管理办法旨在规范外部采购煤炭的质量管理工作，确保采购到符合要求的优质煤炭，以保证生产过程中的安全和效益。

2. 质量管理要求2.1 供应商评估和选择在与供应商达成合作意向前，必须对供应商进行评估，确保其具备煤炭供应资质和相关环保、质量认证等方面的合规要求。

评估重点包括供应商的生产能力、技术水平、质量管理体系等方面。

2.2 产品质量检验针对外部采购的煤炭，必须进行严格的质量检验，以确保其符合生产工艺要求和产品质量标准。

检验的重点包括热值、挥发分、硫分、灰分等关键指标的测定，并与合同约定的要求进行比对。

2.3 交货验收在供应商交付煤炭时，必须进行交货验收工作。

验收内容包括煤炭的数量、质量、包装等方面的检查，并与合同约定的要求进行比对。

如发现不符合要求的煤炭，应立即与供应商进行沟通，寻求解决方案，确保自身利益不受损害。

2.4 不合格品管理如果在质量检验或交货验收过程中发现不符合要求的煤炭，必须及时进行不合格品管理工作。

不合格品应做好记录和标识，并通知供应商进行处理，同时进行追溯分析以查明不合格品的原因，避免类似问题的再次发生。

2.5 合理储存和保管在外部采购煤炭后，必须对其进行合理的储存和保管，以防止煤炭质量受损。

储存和保管工作应符合相关规定，并按照煤炭的特性进行合理的分类、分区管理。

3. 质量管理流程3.1 供应商评估和选择流程（1）确定评估指标和标准；（2）对供应商进行评估，并记录评估结果；（3）根据评估结果进行供应商的筛选和选择。

3.2 产品质量检验流程（1）明确检验项目和检验方法；（2）采集样品进行检验；（3）记录检验结果，并与合同约定的要求进行比对。

3.3 交货验收流程（1）确定验收要点和标准；（2）进行煤炭数量和质量的检查；（3）记录验收结果，并与合同约定的要求进行比对。

3.4 不合格品管理流程（1）发现不合格品后，及时进行记录和标识；（2）通知供应商进行处理；（3）进行不合格品的追溯分析。