工程材料申购单
注:本申购单由施工班组如实填写并签字，经现场负责人确认签字，报项目负责人签字同意后，由采购员集中进行采购。
工程材料申购单
目负责人签字同意后，由采购员集中进行采购。
材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目
经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。
工程材料样品确认单 君邻天下园林景观工程一期示范区项目 工程材料样品确认单 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区项目 工程材料样品确认单 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区项目 工程材料样品确认单 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区 工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区
工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区 工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区 工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日
材料申购、报销制度 一、申购流程 1、工程技术部（工程、整改类） 工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单； 采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批； 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应； 2、维保部（换件、维修类） 普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》； 紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。超出正常价格20%的需报总经理核定。购买材料后应在2日内填写《申购单》。 《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批； 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 二、供应商开发 1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质 量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作. 2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公 开”的良性竞争,保障我司用料需求. 三、供应商选择 1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员 根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货. 2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找 到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中. 四、采购作业 1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核 实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认; 2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所 需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据. 3、《采购订单》至少包括以下内容: -供方名称、联系方式、 -材料名称、规格型号、 -数量、单价、交货期、交货地点及结算方式. 4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订
编号：BSH/JL —05 序号：3 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了18#楼、21#楼桩基施工工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：叁拾贰万陆仟肆佰贰拾肆圆整）（小写：326424.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。附件：1、形象进度（按楼栋注明） 18#、19#楼桩基施工完毕 2、计算方法 施工总桩长2814米X 145元/米=408030.00元 408030.00 元X 80% =326424.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司________ 项目经理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月日 审核意见: 建设单位： 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
编号：BSH/JL —05 序号：4工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 年月日 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
编号：BSH/JL —05 序号：1 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段19#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了19#楼基础土0.00以下工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：壹拾贰万叁仟玖佰伍拾圆整）（小写：123950.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。 附件：1、形象进度（按楼栋注明） 19#楼已完成基础土0.00以下工作并已施工至一层主体。 2、计算方法 2479000.00 元X 5% =123950.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司项目经 理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月 审核意见: 建设单位： 年月日致：河南建 业天明住宅建设有限本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行
工程材料采购管理办法 一、工程材料的申购与采购 1、每个项目进场前，预算部提供工程所需主材单给项目经理与材料部。 2、项目经理填写申购单时，需认真核对所申购的材料，是否在主材单范围内，如发现缺项、缺量、超量等现象，需及时填写材料复查申请单报工程部，由工程部与相关部门核定，出具解决办法后，报请分管领导批示生效。项目经理将申购单（总工审核签字）和材料复查申请单交给材料部采购。 3、材料部接到申购单后，根据主材单逐一核对，发现既缺项、缺量、超量，又无材料复查申请单，要及时退回项目经理，完善手续后方可采购。 4、材料部主管要认真核实所购材料的规格型号，如有 异议需与项目经理、总工核实后方可组织采购，保质保量完成采购任务。 5、材料部要加强自身业务知识的学习，熟悉材料的材质、作用，以及所购材料的市场行情，保证所购材料价廉物美。 6、材料部主管根据申购单认真登记材料采购流程台账。合理安排，按申购单到货时间，送货到工地，满足工程进度的需要。对不能按时到货或需定制材料延期到货的，要及时与项目经理沟 -20-
通，以便工地适当调整工程计划，同时督促供货商尽快到货。 二、材料的出入库手续及与各相关部门的对接 1、材料到货，材料保管根据材料申购单与到货清单认真核对材料的名称、规格型号、质量，核对无误后，填写入库单。 2、根据申购单，填写出库单，送货到工地，经项目经理、工队负责人核对无误签字后，材料交由工队保管。 3、材料保管当天登记材料出入库台账（包括材料名称、规格型号、单价、金额、材料运费、供货商、到货日期等）。 4、出入库单在上述程序完毕后由材料保管转交材料部主管，材料主管逐一核对，登记采购流程台账、工程项目材料明细台账、应付供货商材料款台账后，将申购单、入库单、出库单、以及材料随货明细单的财务联交财务部核算。另外，材料主管将“申购单”材料部联转交预算部。 5、财务部核对申购单，根据入出库单登记库存台账、工程项目材料明细台账、供货商材料应付款台账。 6、月底，材料保管与财务部核对材料库存台账：材料部主管与财务部核对工程项目材料明细台账和供货商材料应付款台账。 7、月底，由财务部、材料部组织人员进行库存盘点，盘亏、盘盈情况造表上报公司领导。 三、材料退库手续 1、工程项目材料退库时，需项目经理提出退库计划。材料 -21-
材料采购样品封样管理制度（修改稿）为了进一步规范公司各类材料采购样品封样管理工作，确保工程的进度和质量达到设计要求，明确各处室的管理职责，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司及下属各项目所需的各类材料采购样品封样管理工作，实行材料采购样品封样的材料包括结构材料、装饰材料、专用材料、安装材料等以及其他经审批必须封样的材料（具体封样材料详见附件1：建筑材料采购封样明细表）。 二、管理职责 （一）材料处职责 1、依据预算处或房产工程处编制的各类材料采购清单及技术标准，按材料采购管理制度进行招标采购，全面组织落实本制度的实施；如对材料技术标准不明确的，由材料处负责按流程报批材料技术标准，明确后实施招标采购。 2、组织土建公司或房产工程处、预算处、督查处、质安资料处、财务处对送样单位选定材料样品进行确认。 3、组织封样确认会签，直至样品封样后移交给督查处、档案室，并按本制度要求做好样品移交书面手续，并建立移交样品台帐，台帐上必须明确材料项目名称、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位、联系人及联系电话等信息。 4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 （二）土建公司职责 1、核对预算处或房产工程处编制的各类材料的技术标准，是否符合设计要求和国家标准，如对材料的技术标准有疑问或合理化建议的，上报公司总经理进行确定材料的技术标准。 2、负责审核材料样品厂家相关资质、检测报告、合格证书、服务承诺书等，对样品实物与资料的统一性进行审核，并对照已批准备案的材料技术标准，确认是否符合要求。 3、负责参与封样确认会签，对材料样品封样进行签字确认，直至样品封样后移交给督查处、档案室。 4、负责对样品进行检查核对，参与各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 5、负责做好样品移交监督工作。
工程材料/样品报审确认单 工程名称：西湖区双桥区块R1-18地块塘河村农转非居民拆迁安置房市政工程编号：001致：杭州西湖城建投资集团有限公司（建设单位） 浙江求是工程咨询监理有限公司（监理单位） 我方2018年5月11日提供的工程材料/样品如下： 序号品牌样品名称规格型号厂家 样品1华佳通HDPE双壁緾 绕管 DN/ID300SN8 嘉兴华佳通塑业 有限公司 样品2冠通HDPE双壁緾 绕管 DN/ID300SN8 嘉善冠通塑业 有限公司 样品3鸿达HDPE双壁緾 绕管 DN/ID300SN8 嘉善鸿达塑业 有限公司 现将样品报上，拟用于本工程D300排水管道铺设，用量12500米，请建设（监理）单位检查选定其中之一品牌用于本工程。 附件：相关产品出厂合格证。 施工单位（章） 项目经理： 年月日 监理方审查意见： 总/专业监理工程师（签章）： 年月日建设方审查意见： 建设（代建）项目代表（签章）： 年月日
工程材料/样品报审确认单 工程名称：用于类风湿性关节炎等重大疾病治疗的蛋白类生物药的产业化能力建设项目 编号：002 致： 上海百迈博制药有限公司（建设单位）： 上海市工程设备监理有限公司（监理单位）： 我方2016年10月26日提供的工程材料/样品如下。 现将样品报上，拟用于我项目部承包的工程内，请予以审核。 样品： 1、品牌: 西门子产品名称：信息面板规格型号：远景 2、品牌: AMP 产品名称：6类非屏4对双绞线规格型号： 3、品牌: AMP 产品名称：6类24口非屏配线架规格型号： 4、品牌: SOYAL 产品名称：门禁控制器规格型号：AR-716E 5、品牌: SOYAL 产品名称：读卡头规格型号：AR721H 6、品牌: SOYAL 产品名称：指纹控制器规格型号：AR-881EF 7、品牌: 华鹏产品名称：弱电桥架规格型号：100*200 8、品牌: 欧洁产品名称：洁净电话规格型号：CTS-3 9、品牌: 欧洁产品名称：互锁系统规格型号：AL-5 施工单位（章） 项目经理： 年月日 监理方审查意见： 经办人签章： 年月日
材料采购管理制度及流程 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做 好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实 际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需 求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材 料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材 料申请，给采购部合理的采购时间）。 2. 施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月 采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全 按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担 责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为 了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任 何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准 同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接
收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采 购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时 的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批 通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。 预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。 二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去 进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采 购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商 名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 2. 材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、