物料名称物料编号检验日期订单号送货数量送货日期抽样数不良数不良率 异常发生：严重程度□严重; □轻微;
确认人审核XX有限公司进料品质异常通知单供应商： ;
□首次发生; □再次发生; □多次发生;
主管： 检验员：以下内容请供应商于 年 月 日前回复，谢谢！会签(采购/生管)意见：不良现象描述：
临时对策(应急处理措施）：
执行/完成日期： 审核： 制定：不良原因调查、分析：
改善效果跟踪(此项由本厂填写):
回复期限:我司有规定依规定时间回复；未规定者，按一般性回复(急件4H回复,普通件3天内回复)；★若未按期限回复,我司采取自行处理,一切费用损失将由责任厂商负责.流程:品管-->采购/生管-->供应商回复-->品管跟踪效果-->归档. 审核： 制定：长期改善对策：
执行/完成日期： 审核： 制定：
文件名称文件编码制订单位发行部门制订日期发行日期
3.5 最终每月将异常履历表 传给厂商知悉，避免做 同样材料的厂商重复发 生不良。 续检验依据。3.4 依总经理批示结果签单 入库，并加盖相应印印 章，最后填写报表。 况进料参照，避免同样 问题重复发生。3.3 将质量异常履历表统一 归在承认书内，作为后 将来料不良原因记录在 品质异常履历表中，后 续来料时依品质异常履 履历表中记录的不良状 进料品质异常单”会签 生管、工程、采购、总 经理批示。3.2 开立异常单后，按类别 核后入库，并在相应物 料上盖上合格章，最后 做检验报表。3.1 若判定NG，由IQC开立“ 履历表、送货单进行检 验。2.1 抽检后若检验判定为允 收，则IQC签单，组长审1.1 检验人员收到验收单据 先写接单时间，根据AQL 样品抽样计划、承认书、 、检验规范、质量异常质量/HSF异常履历表流程进料管制程序COP319页次 1 of 1品管处IQC课品管处IQC课版本/版次6 版 / 3 次收料组送单依承认书、样品、AQL抽样计划检验规范、送货单、异常履历表IQC抽检开立进料异常单将不良原因记录在质量履历表中将异常履历表统一归在承认依最终总经理签单入库盖章每月将异常履历表汇总传给厂商知悉签单入库盖章
1.厂
商与
2.料
号:3.进
料批4.生
产单5.不
良异详细说
明:
□进
□出
□其6.处
理方详细说
明:
□进
□进
□其7.费
用计
人工
处理
下理
费
□材
□其
品管/采购
外发厂商
经理意见
协理审批
总经理核准
供应商签回
结论
注:厂商收到FMCN单后3个工作日内回复.
YM-QR-MD83发生部门
提出人
品
保
部
制
造
部
确
认供应商材料品质异常扣款通知单
1、 进料检验流程图
1.1 进料检验通知单（送检单）
被通知部门：________________ 通知单编号：______________
序号 采购
订单号 供应商编号 供应商名称 料号 品名 规格 数量 单价 备注
1
2
3
仓储部主管：______________ 收料仓管专员：______________
1.2 进料检验记录表
编号： 日期：
供料商 品名
规格 交货
数量 交货
日期
检
验
方
式 □加严检验（Maj）
样本数 最终判定
□正常检验（Nom）
□允收 □特采
□选别 □拒收 □减量检验（Min）
允收水准AQL= % 判定 Maj Nom Min
AC 判定者
RE 核准者
验收状况
项次 规格 公差 检验方法 检验结果
备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
备注
1.3 进料检验报告表
编号： 日期：
材料名称 材料规格 材料数量
采购单位 采购日期 采购订单号
检验记录 检验项目 检验标准 检验结果 不良数 是否合格 备注
总评 □合格
□不合格 《不合格品通知单》编号
品质部主管 进料检验主管 检验专员
仓库验收记录 验收数量
□足 □溢交 □短缺
进料检验专员依据检验结果判定物料合格与否，若检验物料不合格，数量未达到拒收数量上限，则判定物料验收结果为“合格”；若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量，则判定物料验收结果为“不合格”
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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 不合格和纠正措施管理程序
（ISO9001-2015）
1． 目的：
确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2． 范围：
本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3． 权责：
当以下情况发生时按下表执行纠正措施：
阶段 发出时机 提出表单 提出单位 分析
单位 提出
对策 效果
追踪
进料检验 超出允收标准 《进料异常通知单》 品质部 供方 供方 品质部
制程巡检 严重不合格或不良率偏高 《巡回检查异常联络书》 品质部 责任部门 责任部门 品质部
成品检验 超出允收标准 《品质异常处理单》 品质部 责任部门 责任部门 品质部
客户投诉、退货 发生客户投拆/退货时 《客户投诉处理单》 品质部 各部门 责任部门 品质部
内部质量审核 内审之每一不合格项 《不符合报告》 审核组 责任部门 责任部门 审核组
管理评审 输出事项 《纠正措施报告》 品质部 责任部门 责任部门 品质部
客户满意度测量 客户满意度测量出现不满意时 《纠正措施报告》 业务部 责任部门 责任部门 品质部
质量目标 未达成 《纠正措施报告》 管理部 责任部门 责任部门 管理部
其他 不符合标准/规定要求 《纠正措施报告》 品质部 责任部门 责任部门 品质部 德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.定义：（无）
5.作业流程
5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：
若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：
a) 本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
