ISO9001全套表格清单汇总
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1 / 65 受控文件清单
编号： 共 页第 页
序号 文 件 名 称 编 号 版本号/修改码
编制/日期： 审批/日期： ISO9001全套表格清单汇总
2 / 65 文件发放、回收记录
编号:
序号 文件名称 文件编号 发放号 发放 收回
备注
份数 签收 日期 份数 签收 日期
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3 / 65 文件更改单
文件名称 文件编号
修改原因（包括修改影响）：
更改前内容：
更改后内容：
更改方式：划改 换页 换版
注：本栏由文件管理部门填写 。
评审意见：
签名/日期：
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4 / 65 外来文件登记审批表
编号 :
序
号 文 件 名 称 编 号 版本状态 使用
批准人 备注
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
作废文件清单
编号： ISO9001全套表格清单汇总
5 / 65 序号 文件名称 编 号 版本 作废日期 备注
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件销毁记录
编号：
序号 文件名称 文件编号 版本 份数 销毁
方式 销毁
日期 批准人
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注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件借阅登记表
编号：
序号 文件（记录）名称 编 号 批准人 借阅
日期 借阅人 经办人 归还
日期
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质量记录清单
编号： 共 页第 1 页
序号 编 号 记 录 名 称 保存
期限 保管部门
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记录销毁登记表
编号：/QR4.2.4-02
序号 记录名称或档案号 销毁原因 销毁
时间 批准人 销毁人
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注：本表由记录管理部门统一填写和管理
质量目标完成情况统计记录
目标名称： 编号：/QR5.4.1-01
统计部门 统计时段 ISO9001全套表格清单汇总
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统计记录：
统计结果（可包括分析和建议）：
统计人/日期：
管理评审计划
编号：/QR5.6-01
评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。 ISO9001全套表格清单汇总
11 / 65 评审输入应包括以下信息：
1、质量体系审核结果。
2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。
4、采购、供方业绩情况。
3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。
5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。
6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。
7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。
8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。
9、改进的建议。
评审输出要求：
管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
1、 质量管理体系及其过程有效性的改进；
2、 与顾客要求有关的产品的改进；
3、 资源需求
评审准备工作要求：
《管理评审通知》应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。
对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。
评审时间安排：
年度第 次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见《管理评审通知》。
管理评审通知
编号：/QR5.6-02
评审会议时间：
评审会议地点：公司会议室
会议主持：总经理
出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。 ISO9001全套表格清单汇总
12 / 65 评审议程安排：
1、质量体系审核报告。
发言部门：
2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。
发言部门：
3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。
发言部门：
4、采购、供方业绩情况。
发言部门：
5、 销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。
发言部门：
6、，预防和纠正措施状况。
发言部门：各部门
7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。
发言部门：各部门
8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。
发言部门：各部门
9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
发言部门：各部门
10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。
发言部门：各部门
11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。
发言：总经理
注：6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。
编制/日期： 审批/日期：
管理评审报告
编号：/QR 5.6-03
评审会议时间：
地点：
