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质量管理体系管理评审资料
质量管理体系管理评审资料是用于评估和审查一个组织的
质量管理体系的文件。
以下是一个可能的质量管理体系管
理评审资料的详细列表：
1. 组织概况：包括组织的名称、地址、联系方式、组织结构、业务范围等基本信息。
2. 质量政策和目标：包括组织的质量政策和目标，以及如
何制定和实施这些政策和目标的过程。
3. 质量手册：包括组织的质量管理体系的范围、目标、职
责和流程的详细说明。
4. 质量程序和工作指导书：包括组织的质量管理程序和工
作指导书，如质量控制程序、质量检查程序、非符合品控
制程序等。
5. 质量记录和文件：包括组织的质量记录和文件，如质量
检查记录、质量评估报告、质量培训记录等。
6. 内部审核和管理评审：包括组织的内部审核和管理评审
的计划、过程和结果。
7. 外部审核和认证：包括组织的外部审核和认证的计划、
过程和结果。
8. 风险管理和改进计划：包括组织的风险管理和改进计划，
以及如何识别、评估和处理质量风险的过程。
9. 培训和发展计划：包括组织的培训和发展计划，以及如
何提高员工的质量管理能力和意识的过程。
10. 客户满意度调查和投诉处理：包括组织的客户满意度
调查和投诉处理的过程和结果。
以上是一个可能的质量管理体系管理评审资料的详细列表，具体的资料内容和形式可能会根据组织的具体情况而有所
不同。
三体系管理评审输入资料在组织中，三体系管理评审是一种重要的管理工具，它旨在评估组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效性和实施情况。
为了进行三体系管理评审，组织需要准备一系列的输入资料，以确保评审能够顺利进行并达到预期的效果。
1. 质量管理体系输入资料质量管理体系输入资料包括但不限于以下内容： - 质量手册：包括质量政策、组织结构、职责和程序等信息。
- 质量目标和指标：列出了组织在质量方面的目标和指标，以便评审团队对其进行审核。
- 过程文件和记录：包括工作程序、流程图、检查表、审核记录等，用于评审过程中的参考和验证。
- 产品和服务相关文件：包括产品规格、标准、客户要求等，以确保质量管理体系与产品实际需求一致。
2. 环境管理体系输入资料环境管理体系输入资料应包括以下内容： - 环境政策和目标：描述了组织对环境保护的承诺和目标，评审团队可通过审核这些内容来评估其实施情况。
- 法律法规文件：包括涉及环境保护的相关法律法规、标准和要求，用于核实组织是否符合法律要求。
- 环境方面影响评估文件：记录了组织活动对环境可能产生的影响及其控制措施，用于评估组织在环境方面的管理情况。
3. 职业健康安全管理体系输入资料职业健康安全管理体系输入资料应包括以下内容： - 安全政策和目标：包括组织对安全健康工作环境的承诺和目标，评审团队可根据这些内容评估其实施情况。
- 风险评估和控制文件：记录了组织对可能对员工健康和安全造成影响的各种危险源的评估和控制措施，用于评估组织在职业健康安全方面的管理情况。
- 员工培训和意识文件：包括员工培训记录、安全标准和程序的宣传资料等，用于评估组织是否采取了必要的措施确保员工的安全健康。
三体系管理评审输入资料的准备是评审工作的基础，组织需要确保这些资料的完整性、准确性和易于访问性，以便评审团队能够全面了解组织的管理体系并进行有效的评估。
通过合理准备和提供充分的输入资料，组织可以为成功通过三体系管理评审奠定基础，进而持续改进和提升管理水平。
管理评审资料完整版管理评审资料完整版目录1.管理评审输入材料2.管理评审计划3.管理评审会议记录、4.管理评审报告5.管理评审输出验证管理评审计划J L-5.6-01管理评审会议记录JL-5.6-02管理评审报告管代管理评审汇报材料JL-5.6-2本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００8《质量管理体系要求》标准，体系运行已达三个月，现就建立新的质量管理体系以来，企业运作的适应性、符合性和有效性综述如下：一、各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。
首先在公司综合管理部的统一安排下，进行了相关知识的培训，使各级管理人员都能明确自己的职能、职责和相关程序。
其次，公司管理者代表定期召开会议，检查各部门的运作情况，发现问题及时调整，使体系运作总体处于受控状态。
二、质量方针、目标实施状况。
公司质量方针、目标经颁布以来，基本上得到较好的贯彻、落实，员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高，从实施效果来看，质量方针、目标能够适应公司的发展要求。
符合公司管理的实际。
三、内审结果。
按照公司年度审核计划的安排，2012年9月10日进行了公司按ＧＢ／Ｔ９００１－２００8标准建立质量管理体系以来的首次审核，审核共发现了1个一般不合格，这些不合格是体系运行初期经常会出现的问题，尚属正常现象，而且这些不合格均在规定的时间内得以纠正并验证。
四、重大质量及安全问题。
质量管理体系自运行以来，尚无重大质量及安全问题发生，各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头，客观控制了问题产生，这也是体系运行较好的一方面。
五、纠正／预防措施情况。
审核中发现了不合格均采取了纠正／预防措施，并按规定的时间内得以整改，审核员进行了验证，所有不合格均进行了有效的封闭。
日常工作中未发生严重不合格。
六、市场反馈信息及客户投诉。
公司定期对顾客满意度进行了调查统计，及时收来顾客、市场的反馈信息，总体上来说，还未有顾客严重不满意的情况，对一般性的问题，相关部门均及时沟通并进行解决。
管理评审资料范本1. 背景管理评审是一种重要的管理工具，可以帮助组织审查和评估项目、计划或流程的执行情况，以确保达到预期的结果。
管理评审资料是在管理评审过程中使用的文件和信息，它包括项目计划、执行情况、问题和风险等内容。
2. 审查对象在管理评审中，需要明确审查的对象，可以是特定项目、计划、流程或团队。
审查对象的选择应基于组织的优先目标和需求，以确保评审的有效性和针对性。
3. 审查范围审查范围是管理评审的关注重点，包括项目目标、进度、成本、风险管理、质量控制等内容。
通过明确定义审查范围，可以帮助评审者集中精力，确保评审的全面性和深度。
4. 评审准备在进行管理评审之前，需要做好充分的准备工作，包括准备评审资料、召集评审人员、制定评审议程等。
评审准备的充分性和规范性对于评审的顺利进行至关重要。
5. 评审流程管理评审是一个系统性的过程，通常包括准备、召开、讨论、记录和跟进等环节。
评审人员需要按照评审流程逐步进行，确保评审的严谨性和效果。
6. 评审结论管理评审的最终目的是为了得出结论和建议，帮助组织改进管理和实践。
评审结论应准确、清晰地表达评审人员的意见和建议，以促进组织的发展和提升。
7. 资料范本示例以下是一份管理评审资料范本的示例，供参考：•项目名称：XXX项目•审查对象：项目执行情况•审查范围：项目目标、进度、成本、风险管理等•评审人员：XX部门经理、XX项目经理•评审日期：XXXX年XX月XX日•评审结论：项目进度滞后，存在沟通不畅等问题，建议制定补救措施。
8. 结语管理评审是组织管理的重要环节，通过有效的评审过程和资料准备，可以帮助组织发现问题、改进管理，并提升绩效和效益。
希望以上内容能对您了解管理评审资料的准备和范本有所帮助。
以上就是关于管理评审资料范本的相关内容，希望对您有所启发和帮助。
如有任何疑问或需进一步了解，欢迎随时与我们联系。
全套管理评审材料范本2.1.顾客反馈结果显示，公司的产品质量和服务质量得到了客户的高度认可和好评。
2.2.通过对顾客反馈的分析，发现一些客户对公司的售后服务存在一定的不满意，需要进一步加强改进。
2.3.建议：加强与顾客的沟通，及时解决客户反馈的问题，提升售后服务质量。
3.过程和产品的符合性：3.1.各部门在过程和产品的监视和测量方面，运作得较为规范和有效。
3.2.通过对过程和产品的符合性的分析，发现一些问题需要进一步改进，如关键工序的控制等。
3.3.建议：加强关键工序的控制和监测，确保产品符合性。
4.预防和纠正措施：4.1.各部门在预防和纠正措施的实施方面，做得比较好，能够及时发现和纠正问题。
4.2.通过对预防和纠正措施的实施效果的分析，发现一些问题需要进一步改进，如纠正措施的跟踪和效果评估等。
4.3.建议：加强预防和纠正措施的跟踪和效果评估，确保问题得到彻底解决。
5.可能影响体系变更的情况：5.1.公司内外环境的变化对质量管理体系的影响比较大，如法律法规的变化等。
5.2.通过对可能影响体系变更的情况的分析，发现一些问题需要进一步关注和应对。
5.3.建议：加强对可能影响体系变更的情况的监测和应对，确保质量管理体系的持续适宜性。
管理评审报告JL-5.6-03评审目的：本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。
评审结果：1.公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性得到了验证和确认。
2.公司在各方面的运作较为规范和有效，但仍存在一些问题需要进一步改进，如内审员的培训和研究、关键工序的控制和监测、纠正措施的跟踪和效果评估等。
3.公司应加强与顾客的沟通，及时解决客户反馈的问题，提升售后服务质量。
4.公司应加强对可能影响体系变更的情况的监测和应对，确保质量管理体系的持续适宜性。
改进措施：1.加强内审员的培训和研究，提高其审核技巧和经验。
管理评审材料有哪些在企业管理中，管理评审是一项重要的程序，能够帮助管理层全面了解企业运营情况，及时调整战略方向，确保企业有效运转。
而管理评审材料则是支持管理评审过程的重要文件和数据。
下面将介绍一些常见的管理评审材料。
经营数据报告经营数据报告是管理评审中最基础的资料之一。
其中包括了企业的财务报表、销售数据、生产数据等。
这些数据能够反映企业的整体经营状况，帮助管理层了解企业的盈利能力、成本结构、市场表现等关键信息。
绩效考核报告绩效考核报告是评价企业员工个人和团队绩效的基础文件。
这些报告包括了各部门员工的绩效评估结果、目标完成情况、奖惩措施等。
通过绩效考核报告，管理层可以了解员工的工作表现，指导员工提升绩效，推动企业整体发展。
市场调研报告市场调研报告是评估企业市场竞争和行业发展趋势的重要参考资料。
企业需要收集市场情报、竞争对手情况、行业发展趋势等信息，以制定市场营销策略、产品定位策略等。
市场调研报告可以帮助管理层及时调整经营策略，把握市场机遇。
风险评估报告风险评估报告是评估企业经营风险的关键报告。
这些报告包括了企业可能面临的风险，如市场风险、财务风险、战略风险等。
通过风险评估报告，管理层可以识别潜在风险，采取相应措施降低风险，保障企业稳健经营。
人力资源情况报告人力资源情况报告是评估企业员工状态和组织架构的重要文件。
其中包括了员工构成情况、人员流动情况、培训计划等。
通过人力资源情况报告，管理层可以了解员工结构、人才储备情况，制定人力资源管理策略，保障企业人力资源的稳定和发展。
综上所述，管理评审材料是支持管理评审过程的重要文件和数据，对于企业管理至关重要。
不同的管理评审材料能够帮助管理层全面了解各方面的企业运营情况，帮助企业规划未来发展方向，确保企业持续发展。
因此，在管理评审过程中，充分准备和利用各种管理评审材料是非常必要的。
管理评审资料管理评审资料是指在项目管理过程中用于评估和审查项目管理绩效的文件和信息的收集。
这些资料包括项目执行过程中产生的各种报告、记录和数据，用于帮助管理人员评估项目的进展情况、质量和风险管理情况。
管理评审资料的收集、整理和分析对于及时发现问题、调整策略、保证项目成功至关重要。
1. 项目计划项目计划是管理评审的重要基础。
在管理评审资料中，项目计划包括项目启动时的详细计划、进度安排、资源分配等内容。
管理评审时需要对比实际执行情况与计划之间的差距，及时调整计划以确保项目进展顺利。
2. 经验教训总结管理评审资料中还包括项目执行过程中的各类经验教训总结。
这些总结可能包括项目执行中遇到的问题及解决措施、成功的经验做法、失败的案例等。
通过经验教训的总结，可以帮助项目团队避免重复犯错，提高项目管理水平。
3. 质量管理记录质量管理记录是管理评审的重要依据之一。
项目执行过程中生成的各类检查记录、测试报告、评审意见等都属于质量管理记录的范畴。
管理评审时需要对这些记录进行综合分析，评估项目的质量水平，确定是否符合质量要求。
4. 风险管理报告风险管理是项目管理中的重要环节。
管理评审资料中的风险管理报告包括项目风险识别、评估、应对措施和监控情况等内容。
管理评审时需要重点关注项目面临的风险，评估其对项目目标的影响，及时采取措施降低风险发生的可能性。
5. 沟通记录项目管理过程中的沟通是至关重要的。
管理评审资料中的沟通记录包括各类会议记录、沟通备忘录、沟通计划执行情况等内容。
管理评审时需要评估沟通是否畅通、信息是否及时传递到位，以确保项目团队之间的协作与配合顺畅。
综上所述，管理评审资料对于项目管理的质量保障和风险控制至关重要。
在项目执行过程中，各类资料的收集、整理和分析能够帮助管理人员全面了解项目的进展情况，及时调整策略，确保项目实现既定目标。
因此，建立完善的管理评审资料体系，是项目管理工作中不可或缺的一环。
管理评审资料完整版建立了客户满意度测量系统，对顾客的反馈进行了有效的收集和分析。
2.2.顾客反馈的主要问题是交货期延误和产品质量问题。
公司已经采取了相应的纠正措施，并取得了良好的效果。
2.3.建议：公司应继续加强与顾客的沟通，及时解决顾客的问题，提高顾客满意度。
3.过程和产品的符合性：3.1.公司建立了完善的过程监视和测量体系，对关键过程进行了有效的控制。
3.2.产品质量符合性也得到了有效的控制和保证。
公司建立了完善的产品检验体系，对产品的检验结果进行了有效的记录和分析。
3.3.建议：公司应继续加强对过程和产品的监视和测量，及时发现和纠正问题。
4.预防和纠正措施：4.1.公司建立了完善的预防和纠正措施体系，对问题进行了有效的纠正和预防。
4.2.公司对不合格品进行了有效的控制和处理，保证了产品质量。
4.3.建议：公司应继续加强对预防和纠正措施的实施和效果的评估。
5.可能影响质量管理体系的变更：5.1.公司建立了完善的环境监测和分析体系，及时发现和处理环境变化对质量管理体系的影响。
5.2.公司也关注法律和法规的变化，及时进行了相应的调整。
5.3.建议：公司应继续加强对环境和法律法规变化的监测和应对措施。
6.质量管理体系运行状况：6.1.公司的质量方针和质量目标得到了有效的传达和落实，各部门也制定了相应的质量目标并取得了良好的效果。
6.2.公司建立了完善的质量管理体系，对质量问题进行了有效的控制和处理。
6.3.建议：公司应继续加强对质量方针和质量目标的传达和落实，不断提高质量管理体系的运行效果。
7.上次管理评审的改进决定：7.1.公司对上次管理评审的改进决定进行了有效的实施和跟踪。
7.2.公司取得了明显的改进效果，对质量管理体系的运行产生了积极的影响。
7.3.建议：公司应继续加强对改进决定的跟踪和评估，不断提高管理评审的效果。
8.改进的建议：8.1.公司应进一步加强内审员的培训和研究，提高内审员的审核技巧。
采购管理评审资料
一、引言
采购管理评审是组织内部对采购活动进行的一种审核和评估，旨在确保采购活动合规、高效、透明。
本文将介绍采购管理评审所需的资料和评审程序。
二、资料准备
1. 采购合同
评审人员需要查看已签订的采购合同，包括合同金额、合同条款、付款方式等内容。
2. 采购订单
采购订单是采购活动的重要文件，评审人员需要了解采购订单的生成流程、审批程序等。
3. 供应商资质文件
评审人员需要查看供应商的资质文件，包括营业执照、税务登记证、资质证书等，以确保供应商具备合法经营资质。
4. 采购需求文件
评审人员需要了解采购需求的提出背景、理由、金额等信息，以确保采购行为符合组织需求。
三、评审程序
1. 初步评审
评审人员首先对采购管理资料进行初步审核，检查是否完整、准确。
2. 文件核查
评审人员逐一核查采购管理资料，验证其真实性和合法性。
3. 签署意见
评审人员根据对资料的审核结果，提出评审意见并签署相应文件。
4. 汇总评审结果
评审人员汇总各评审意见，形成评审报告并进行评审结果的总结和分析。
四、结论
通过对采购管理资料进行评审，可以及时发现和纠正采购活动中存在的问题，
提高采购管理效率和透明度，确保采购活动合规、规范进行。
对于评审中发现的问题，评审人员应提出改进建议，并监督改进措施的实施，以持续改进采购管理工作。
以上是关于采购管理评审资料的介绍，希望对读者有所帮助。
管理评审资料公司目录1、管理评审计划2、内部质量体系审核报告3、2021年上半年产品质量状况综合分析报告4、防止不合格及潜在不合格预防结果分析报告5、过程业绩和产品的符合性报告6、信息反馈、顾客满意度调查情况报告7、质量目标完成情况报告8、管理评审会议记录9、改进计划10、管理评审报告管理评审计划质量体系内部审核报告审核目的:评价质量管理体系准则的程度及有效性,迎接第三方审核。
审核范围:公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核审核依据:ISO9001:2016、本公司质量手册A版及质量管理体系其它文件审核时间:2021年7月26日受审核部门:管理层、生产技术部、销售部、质检中心、办公室、采购部、各生产车间审核组长:张一张二审核员: 张三张四......质量体系内部审核综述一。
不合格数量、分布、性质统计分析情况本次内审共发现3个不合格项，3个不合格项分布情况见“不合格项分布表”。
二。
质量管理体系运行状况评价根据公司的程序文件规定和质量工作计划中的工作安排，结合公司的生产管理和质量管理的实际情况，我们编制了内部质量体系审核计划，在管理者代表的亲自组织策划和指导下，本次内审共分两组，，由张一、张二分别任组长，从今年五月份开始依据GB/T19001—2016质量管理体系—要求和总经理批准的质量手册、12个程序文件，编制了检查表。
共编制检查项目44项，并于2021年7月26日进行了内审，分别对全公司的各个部门进行了全面认真地内部审核，共查出3项一般不合格，观察项8项,分别占总项数的6。
8%和10。
4%。
公司QMS在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。
在内审中，公司QMS在5。
5。
1职责和权限，6。
2人力资源，7。
2与顾客有关的过程等做得较好。
存在的问题是：质检中心提供的“乙醛含量分析原始记录”内容填写不全。
原粮收储部审核时提供不出玉米的验收准则。
综合采购部对提供硫酸的供方未进行评价等。
通过统计分析可以看出，这次审核中发现的问题有三项一般不合格、均是实施性不合格，也就是说在质量体系运行中，各有关部门都能按质量标准、按程序文件规定运作，保证质量体系有效性运行。
但是在运行过程中，个别环节、个别人不能严格要求、严格管理，出现偏离现象。
通过审核使公司各个部门提高了认识，引起了重视，并表示要立即改进。
针对这次审核中存在的主要问题，我们建议采取了如下措拖：1。
总经理办公室负责对员工进行质量意识教育和法治观念教育，进一步提高员工质量第一的观念和执法意识，保证在质量活动中的一切按程序、按法规要求的去做。
2。
还应加强日常的监督检查工作，加大质量监督力度，对重要项目严格检查、严格考核、追踪管理，要限期改进。
3。
对这次审核中的不合格项，内审组要逐项进行原因分析，制定措施，验证结果。
三。
审核结论通过内部质量体系审核，我们审核组认为：1。
公司已按照ISO90001：2016标准建立、实施了质量管理体系；2。
公司QMS文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；3。
成品一次交验合格率优于96%，顾客满意率优于95%；4。
基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。
在QMS建立实施过程中，生产技术科、质检中心对质量认证工作比较认真，做得较好，成效明显。
这说明公司的质量体系健全，运行有效，能持续稳定地为用户提供满意的产品和服务。
内审组长：张一张二2021年7月26日2021上半年公司产品质量状况综合分析报告“科学管理，生产一流产品优质服务，持续顾客满意”是我公司一贯奉行的质量方针，质量是企业生存的生命之源。
在质量方针的框架下，公司制定了与质量方针相一致的质量目标，并把质量目标作了层层分解，具体落实到生产过程当中。
通过质量体系运行三个多月以来，公司的质量管理工作水平有了很大的提高。
产品合格率和产品一次交检合格率都有了大幅度的上升。
主要表现在以下几个方面：一、质量目标层层分解，层层把关。
产品实施部门在保证公司总体质量目标实现的前提下，各部门在体系运行过程中，根据本部门的实际特点，制定具体的质量目标，依据质量目标，从原料进厂，到生产过程，再到成品出厂，各相关部门严把质量关。
采取分项质量检验评定的办法，对质量目标进行层层保证和时时监控。
二、强化产品实现的过程监视和控制。
产品实施部门建立各种运行记录、检验记录，为质量追溯提供客观证据，建立各种检验规程，对特殊过程控制参数、确认准则进行跟踪检查，确保过程产品满足要求；对监视和测量装置从检定、状态标识等进行控制。
对潜在的质量问题，立即采取预防措施消除可能发生的质量问题，并填写预防措施记录，找出问题的直接原因和潜在因素，杜绝不合格产品发生。
同时观察质量问题的分布情况，分析质量问题的性质和质量体系运行状态，寻求体系持续改进的机会。
促使转序和交付使用的产品达到顾客的质量要求。
醋酸从试车到产品产出，整个过程质量参数控制得比较稳定，产品质量合格率达到了100%。
无水乙醇的各项指标均很稳定，产品质量得到各国公司的肯定。
只有普级酒精在试车投产时的一个半月时间里产出了15批次的不合格品，其不合格项主要在“氧化时间”。
经分析，原因主要有两方面，一是在初始开车阶段动力车间蒸汽不稳，使产品参数和质量难于控制；二是由于设备和管线吹扫不彻底，致使一些杂质混进产品中，造成酒精产品的“氧化时间”项目不合格。
随着动力蒸汽的逐渐稳定，设备的正常运转，产品现已符合顾客要求，一次交验率达到100%。
三、加强产品售后服务。
供销公司对销出产品及时进行顾客满意度调查，及时收集顾客的信息，随时满足顾客的要求，把顾客的意见随时向最高管理者汇报，使产品质量达到持续改进的要求。
我公司通过上述控制措施，产品质量状况运行良好。
但也出现个别不合格现象，存在潜在的质量问题。
这些问题有的是质量通病、有的是可以通过预防措施可以避免的，如：有的管理制度传达不到位，管理人员质量意识不够强，这样给不合格生成了可乘之机。
针对这一现象，公司将加大管理力度和深度，加强质量管理体系的有效运行。
从而，尽量减少和避免产品质量问的出现，消灭产品质量问题的潜在因素，控制不合格品的发生，不断提高全员综合素质，质量问题可通过预防—纠正—持续改进—预防的循环控制程序，认真总结建立和实施质量方针和质量目标及质量管理体系中不到位的地方，持续改进质量管理体系运行状况，争取全公司的质量管理水平上一个更高的层次。
质检中心2021年7月25日防止不合格及潜在不合格预防结果综合分析报告1目的针对公司质量体系的运行及生产的产品加工过程,对产品不合格及潜在不合格预防结果进行综合分析,为管理者提供输入信息和评价报告,以促进产品质量提高。
2范围公司质量管理体系的过程控制。
3职责质检中心和生产车间负责对潜在不合格的预测和提出。
生产技术部制定预防措施,并实施与保持。
各部门配合质检中心对出现的不合格制定纠正措施并对实施情况进行验证。
4依据依据过程控制检查质量报告、质量报表、各种检查数据、运行记录，质量体系审核结果及其信息。
5控制不合格及潜在不合格预防措施情况●内审结果本次内审共发现3个不符合项，不符合项分别是：抽查质检中心“乙醛含量分析原始记录”时，取样点和室温没有标注清楚；审核原粮收储部时提供不出玉米验收的规范准则；综合采购部对提供硫酸的供方未进行评定等。
通过统计分析可以看出，这次审核中发现的问题有三项一般不合格，均是实施性不合格，也就是说在质量体系运行中，各有关部门都能按质量标准、按程序文件规定运作，保证质量体系有效性运行。
●产品控制（进厂原材料、半成品、成品检验结果）一．5—8月份主要采购：玉米：17000吨、氨水：150吨、硫酸：50吨、液化酶：3吨、糖化酶：7吨，干酵母：2吨。
检验人员能够认真的按《验收规程》进行验证，严格把好质量关，对验证不合格的产品一律不允许让步接收用于生产,通过控制，使公司的采购产品质量不断提高。
二、今年5—8月份公司共生产：普级酒精：2000吨，无水酒精：2000吨，在产品实现过程中加强每个过操作者的责任心。
从原材料进厂到成品出厂，每道工序严格控制，检验员对生产过程进行时时监控，定时取样化验，产品一次交检合格率达到98%，使生产出来的每批产品都能满足顾客要求。
●信息反馈销售部定期对顾客进行顾客满意度测评，了解顾客的满意程度。
及时收集顾客反馈的质量信息，发现问题及时解决，产品质量顾客满意率达到95%以上。
经对以上各过程的控制检查，对质量报告、记录、各种检验数据、质量审核结果分析，在产品质量和质量体系运作中，对发生不合格及潜在不合格原因能采取必要可行的纠正和预防措施，有效地防止了不合格品的发生。
通过检验证明，产品质量和质量体系均在受控状态运行。
质检中心、生产技术部2021年7月30日过程业绩和产品符合性报告总经理：我公司于5月1日开始贯彻ISO9001：2016质量体系标准以来，经过培训学习，并按标准规定贯彻执行，使员工的质量意识、生产过程中的控制、顾客满意度等方面都有了明显的提高，现就贯标以来的业绩情况作以汇报：一、主要业绩：（一）员工的质量意识明显增强为顺利实施贯标工作，5月份，公司聘请了专业人士对相关人员进行了ISO9000：2016质量管理体系理解与初稿的培训工作。
同时依据标准，结合企业实际，编制了《质量手册》，并发放到各部门，通过这些工作，使员工认识到质量管理是一个从投入到产出全员参与的过程，每一道工序，每一个环节，都影响到最终产品质量。
贯标工作使上至各级领导，下至普通员工都普遍提高了产品质量意识。
（二）顾客的满意度提高了伴随着员工的质量意识增强，产品的质量也有了明显的提高，目前产品合格率达到98。
62%，能按顾客的要求进行生产，使顾客的满意度有了明显的提高。
贯标以来我公司先后发出多份顾客满意度调查表，与顾客沟通、联系，顾客满意度达100%。
（三）各项规定系统化、规范化按照标准要求，我们对质量管理的各项规定进行了整理，对各种记录进行统一编号。
按照标准，对原有的规定和程序文件进一步的进行充实；对以前没有的规定和程序文件进行补充；对原本有口头要求的，现在都形成规范的文件。
通过这些工作，使公司的各项管理规定系统化、规范化，也使员工的工作有章可循。
四、强化工艺管理，提倡文明生产为强化工艺管理质量，我们增加以下几项管理内容：2、周进行两次生产分析例会针对产品的生产过程和产品质量，由公司生产副总经理每周主持进行两次生产分析例会，来及时分析出现的生产和产品质量问题的原因，并研究解决问题的措施。
通过集思广益，技术分析，把生产过程中出现的工艺、设备和产品质量问题,给予及时的解决，保证了生产的稳定进行和产品质量的稳定。
3、定期的对车间工艺纪律进行检查为规范工艺操作，生产技术部定期对工艺纪律进行了检查。
