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材料科技有限公司管理评审资料2017年7月编制：办公室目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。
组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。
于2017年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。
各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。
5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，积极配合，认真负责，体系文件的制定、执行、监控等工作基本到位。
但在实际操作中，还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；3、体系运行效果：公司通过体系的运行，有效地提高了产品和服务的质量，减少了环境污染和职业健康安全事故的发生，得到了客户和相关方的认可和好评；4、持续改进情况：公司在体系运行过程中，注重持续改进，通过内部审核、管理评审等方式，发现了一些问题并及时采取了纠正和预防措施，保证了体系的持续适宜性、充分性、有效性。
二、管理评审意见及改进计划1、管理评审意见：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行基本符合相关标准的要求，但在实际操作中还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；2、改进计划：公司将继续加强对员工的培训和意识的提高，完善体系文件的制定、执行、监控等工作，进一步提高体系的运行效果和持续改进能力。
同时，公司将加强对外部供方的管理，确保外部供方的绩效符合公司的要求和标准。
编制：批准：日期：2018.8.25改写：XXX于2018年7月编制了一份关于管理评审的资料，其中包括了管理评审计划、输入资料、会议记录、输出报告和改进计划等内容。
其中，管理评审计划的目的在于对公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标以及管理体系的现状进行评审，以确定其持续适宜性、充分性和有效性。
评审组织包括主持人和各部门负责人等。
评审内容主要包括以往采取的措施、内外部因素的变化、绩效和有效性信息、资源充分性、应对风险和机遇的措施有效性和持续改进的机会等方面。
评审准备工作要求公司各部门在评审前7天准备必要的文件和提纲等资料。
在2018年8月20日的会议室中，XXX对其质量、环境、职业健康安全管理体系的转版运行情况进行了汇报。
汇报内容主要包括了公司管理体系策划情况、实施情况、运行效果和持续改进情况等。
其中，公司在体系实施过程中得到了各部门的积极配合和认真负责，但在实际操作中仍需加强对员工的培训和意识的提高。
管理评审资料完整版建立了客户满意度测量系统，对顾客的反馈进行了有效的收集和分析。
2.2.顾客反馈的主要问题是交货期延误和产品质量问题。
公司已经采取了相应的纠正措施，并取得了良好的效果。
2.3.建议：公司应继续加强与顾客的沟通，及时解决顾客的问题，提高顾客满意度。
3.过程和产品的符合性：3.1.公司建立了完善的过程监视和测量体系，对关键过程进行了有效的控制。
3.2.产品质量符合性也得到了有效的控制和保证。
公司建立了完善的产品检验体系，对产品的检验结果进行了有效的记录和分析。
3.3.建议：公司应继续加强对过程和产品的监视和测量，及时发现和纠正问题。
4.预防和纠正措施：4.1.公司建立了完善的预防和纠正措施体系，对问题进行了有效的纠正和预防。
4.2.公司对不合格品进行了有效的控制和处理，保证了产品质量。
4.3.建议：公司应继续加强对预防和纠正措施的实施和效果的评估。
5.可能影响质量管理体系的变更：5.1.公司建立了完善的环境监测和分析体系，及时发现和处理环境变化对质量管理体系的影响。
5.2.公司也关注法律和法规的变化，及时进行了相应的调整。
5.3.建议：公司应继续加强对环境和法律法规变化的监测和应对措施。
6.质量管理体系运行状况：6.1.公司的质量方针和质量目标得到了有效的传达和落实，各部门也制定了相应的质量目标并取得了良好的效果。
6.2.公司建立了完善的质量管理体系，对质量问题进行了有效的控制和处理。
6.3.建议：公司应继续加强对质量方针和质量目标的传达和落实，不断提高质量管理体系的运行效果。
7.上次管理评审的改进决定：7.1.公司对上次管理评审的改进决定进行了有效的实施和跟踪。
7.2.公司取得了明显的改进效果，对质量管理体系的运行产生了积极的影响。
7.3.建议：公司应继续加强对改进决定的跟踪和评估，不断提高管理评审的效果。
8.改进的建议：8.1.公司应进一步加强内审员的培训和研究，提高内审员的审核技巧。
管理评审资料目录ISO17025体系1.管理评审计划表2.各部门输入资料3.会议签到表4.管理评审报告5.质量目标统计表6.管理评审改进事项编制人：XXX日期：XXXXXXX管理评审计划表关于管理体系技术要求方面的实施报告——技术负责人一、人员培训情况为提高人员素质，XXXX年我们制定了人员培训计划，根据运行状况并通过内部培训及外部培训结合的形式，促进人员素质整体的提高；目前已进行的培训有：CNAS准则培训、内审员培训、XX检测仪器设备的操作、实验室安全及内务管理、新版质量手册及程序文件、ISO/IEC17025-XXXX 介绍、检测报告及检测记录测量、不确定度的评定、样品接收及处理。
具体情况如下：从目前培训的情况看，检测和体系方面的知识员工已基本掌握，在2020年的培训工作中，我们计划重点进行检测标准细节、检测标准知识的相关培训、体系文件的培训、不确定度培训，同时考虑员工进一步的技术及知识提升进行相应的委外培训。
二、保证结果有效性的输出1、外部质控控制活动XXXX年-XXXX检测中心安排人员参加了山XXXXXXXX组织的能力验证，结果均为满意。
具体参加项目如下：实验室间的比对与上海XXXX检测实验室进行的比对结果均为满意2、内部质控活动检测中心在XXXX年的3月、9月、11月进行了内部人员留样复测、监督测试、人员比对来监控检测质量，3名测试员的测试结果均显示为满意。
表8 XXXX年质控清单从内部比对以及能力验证结果分析来看，我们的检测结果的可信度均为“满意”。
可见本测试中心的内部质量控制活动有效，检测结果可信。
在XXXX年的工作中，我们计划加强内部比对，同时继续参加实验室间的相互比对，或可能获得的能力验证/测量审核，及时发现相关趋势，以进行调整和纠正。
本检测室进行的其他质量控制活动包括:1．制定了测量不确定度数学模型，出具了3份不确定度报告（拉伸强度、密度以及邵氏硬度）,并对各典型类型进行了不确定度培训,对其中影响较大的分量进行重点控制与检查。
新版三体系管理评审全套资料目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2018-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。
组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。
于2018年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。
各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。
5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
2019-IATF16949管理评审全套资料(按照发布SI编写)本套管理评审资料严格按照IATF官网最新发布的SIs13和SIs16编制（共16页）SIs13:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2018年6月发布，2018年7月生效。
SIs16:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2019年10月发布，2020年1月生效。
9.3.2管理评审输入（ISO 9001:2015）策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a)以往管理评审所采取措施的实施情况；b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c)有关质量管理体系绩效和有效性方面的息，包括下列趋势性息：1)顾客满意和相关方的反馈；2)质量目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的符合性；4)不符合以及纠正措施；5)监视和测量结果；6)审计结果；7)外部供方的绩效；d)资源的充足性；e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性（见6.1）f）改进的机会。
9.3.2.1管理评审输入-补充()管理评审输入应包括：a)不良质量成本（内部和外部不符合成本）；b)过程有效性的衡量；c)产品实现过程的过程效率的衡量，如适用；d)产品符合性；e)现有运行变更和新设施或新产品的制造可行性评估(见7.1.3.1)；f)顾客满意度(见iso.1.2)；g)针对维护目标的绩效评估；h)保修性能(如适用)；i)顾客计分卡评审（在适用情况下）；j)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；k)实际使用中的现场故障及其对安全或环境的影响；l)产品和过程设计和开发特定阶段测量结果的总结(如适用)。
9.3.3管理评审输出(iso)管理评审的输出应包括与下列事项有关的决定和措施：a)改进的机会；b)质量管理体系要求的变更；c）资源需求。
组织应保存形成文件的息，作为管理评审结果的证据。
9.3.3.1管理评审输出-补充当顾客业绩目标未达到时，最高管理者应当形成文件化的行动计划并加以实施。
上玉集团有限公司管理评审资料2017年8月编制：综合部目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。
组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。
于2017年3月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。
各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。
5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，注重流程控制和绩效评估，各项指标基本符合相关标准的要求，但仍有待进一步完善。
二、管理评审发现问题及建议1、关于质量管理方面的问题：存在一些不符合标准的产品出现，需要加强对生产过程的控制和监督，以确保产品质量符合标准要求；2、关于环境管理方面的问题：公司在环境保护方面还需加强措施，特别是在废水、废气等方面的处理和排放方面，需要进一步改进；3、关于职业健康安全方面的问题：公司职工安全意识需要进一步提高，加强对职业病防治的宣传和管理，确保职工身体健康；4、针对以上问题，建议公司加强内部管理，完善流程控制和绩效评估，加强对环境保护和职业健康安全方面的管理，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
4管理评审改进计划1、针对质量管理方面的问题，公司将加强对生产过程的控制和监督，对不符合标准的产品进行追溯和处理，确保产品质量符合标准要求；2、针对环境管理方面的问题，公司将进一步改进废水、废气等处理和排放措施，加强环境保护；3、针对职业健康安全方面的问题，公司将加强职工安全意识宣传和管理，加强职业病防治，确保职工身体健康；4、公司将加强内部管理，完善流程控制和绩效评估，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
公司进行了全面的质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，包括人力资源配置、贯标领导小组建立以及对各部门负责人的授权。
通过ISO9001：2015、ISO：/T－2011标准的相关知识培训和考核，全体员工的质量意识得到了加强，为管理体系的运行打下了基础。
此外，公司还编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据各部门实际情况编制了记录。
经过多次研究、培训和交流，于2018年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
为了建立完善的质量、环境、职业健康安全管理体系，公司还进行了记录工作，包括整理现有记录、补充完善现有记录以及规范记录的填写要求。
管理评审报告5篇完美版-管理评审管理评审报告（一）：评审时间：年月日评审依据：评审目的：对本公司的质量管理体系运行方面进行系统评价，提出改善机会和变更需要，确保质量管理体系持续适宜、充分和有效。
评审范围及评审重点：对全公司生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员：公司领导及相关部门和个人。
评审资料：按照2000版GB/T标准和公司管理评审程序文件的要求，对审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品贴合性、预防和纠正措施状况进行评审。
XXX总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施。
管理者代表xx作了关于质量管理体系运行状况的报告，包括内部质量管理体系审核状况、质量方针和质量目标的实施状况及适宜性、质量管理体系过程的运行状况、上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性、有关质量管理体系改善的推荐。
各相关部门负责人作了关于物业管理处、质检部、采购部等质量管理体系运行状况的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性、质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。
总经理XXX认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。
本次评审的决定和措施如下：1.本次管理评审基本达到了预期的目的，为持续改善公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。
同时为公司透过2000版/T标准质量管理体系认证，创造了有利条件。
二、经过本次评审，我们认为公司的管理体系已经提升到了新的水平，为整个管理体系奠定了良好的基础。
我们对公司的内部质量体系审核、最终产品检验和用户服务的情况进行了分析，发现公司的质量方针和质量目标是合适的，质量管理体系符合三、在调查期间，我们对公司的顾客进行了满意度调查，发现目前顾客满意率为***，离公司的质量目标还有差距。
因此，我们要求XXX部门分析原因，制定相应的纠正预防措施，并由**部门监督实施。
江苏海普瑞斯轴承有限公司管理评审资料二零一五年江苏海普瑞斯轴承有限公司管理评审计划编制：审批：日期：江苏海普瑞斯轴承有限公司签到表内容：江苏海普瑞斯轴承有限公司管理评审报告为迎接质量认证中心组织的现场考核，公司于2015年03月25日召开了管理评审会议，会议由总经理主持。
现将会议的内容总结如下：一、评审的目的：评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，验证质量方针以及质量目标的适宜性。
二、评审的时间和地点：2015年03月25日公司会议室三、评审人员：总经理、管理者代表、各部门负责人（详见会议签到表）四、评审的内容:1、管理者代表汇报质量管理体系运行业绩、公司质量方针、质量目标的实现情况、顾客的反馈，过程的业绩和产品的符合性，预防和纠正措施的状况，管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更以及内部审核及纠正措施跟踪验证情况。
2、各部门汇报目标实现情况及实施质量管理体系以来的工作总结及工作中存在的问题。
3、对回报中提出的问题进行讨论（包括讨论质量方针以及质量目标的适宜性、产品的符合性、质量管理体系的有效性及改进的时机、资源的需求），并确定具体措施。
五、评审报告：1、内部评审结果以及纠正措施的实施效果公司于2015年03月17日-18日进行了2015年度第一次内部审核，利用两天的时间进行。
内审认为：公司质量管理体系基本能够正常运行，各部门基本按体系的要求对各自的质量活动进行了必要的控制，质量管理体系各过程均在受控状态下进行。
公司建立的质量管理体系文件符合ISO9001：2008标准要求，对公司的质量活动具有指导作用，且文件具有一定的可操作性。
内审中也发现了一些问题，并且开出了6个一般不符合项，各部门对审核中所发现的不符合项认真查找原因，针对原因制定纠正措施并加以实施，经验证纠正措施基本有效。
2、质量方针的适宜性以及质量目标的贯彻和实施情况公司根据自身的实际情况制定了质量方针，并围绕质量方针制定了公司的质量目标：成品合格率≥98%、一次交检合格率≥95%、顾客满意度≥95%。
从目前的统计情况来看：产品出厂合格率100%，顾客满意度100%，到目前为止未发生客户投诉事件。
应当说，公司的质量方针和质量目标是适宜的。
3、产品的符合性评价公司对产品实现的过程进行了策划，明确了感应热处理工序为关键工序，编制了相应的作业指导书和检验指导书，并设置了质量控制点，这为产品满足顾客要求打下了良好的基础。
同时公司识别并收集了与产品有关的安全标准和检验标准及法律法规，根据法律法规和标准的要求制定了相应的控制措施、检验规范并予以落实，从而确保产品符合法律法规的规定。
4、对顾客相关方投诉的处理建立质量管理体系以来，未出现顾客投诉。
我公司非常注意与顾客的交流，通过电话联系、邀请客户现场监督检查我公司的产品质量、顾客满意度调查。
对顾客提出的意见及建议都能及时进行处理。
5、对资源需求的评价目前公司提供的各类资源（包括基础设施、工作环境、人力资源、检测手段等）能保证质量管理体系的正常运行，所有这些为产品满足顾客的要求提供了坚实可靠的基础。
6、预防和纠正措施的状况公司制定了各工序的作业指导书。
并对原材料，过程产品，产品都制定了严格的检验规程，并安排专门的检验员检验。
并且制定了设备操作规程，从而有效地保证了产品和生产的有序进行。
对内审中发现的所有问题都落实相关部门进行纠正，并且公司领导会同办公室检查验证。
7、可能影响质量管理体系的变更我们公司在2015年03月17日-18日由产品品质部牵头组织了一次内部审核，内审中发现了6个一般不符合项和不少的小的问题点，其中涉及体系文件方面的还有产品实现过程中的问题，对所找出的问题各相关部门都进行了整改，并对相关文件做了补充修改。
结论：公司的质量体系是适宜的、充分和有效的。
所指定的质量方针和质量目标是可行的，可以迎接ISO9001的认证考核。
存在的问题及改进措施（1）目前质量体系建立的时间不久，各部门应加强文件的培训以及执行力度的检查，要将体系要求制度化、习惯化。
主要部门领导尽快熟悉标准和体系文件。
（2）公司现场5S有不到位的地方，已通报批评并进行处罚，要求整改。
报告人：日期：质量管理体系运行业绩报告ISO90001质量管理体系在我公司运行以来，通过各部门共同努力我公司产品质量在持续稳定上升，公司的质量体系管理水平也落实到实处，整个质量管理体系基本得到有效的运行。
为了进一步提高产品质量，使产品的开发、产品的科研、公司基础设施的建立更能有效的保证产品实物质量，提升公司产品的品牌力及用户满意度，进一步强化公司质量方针和质量目标，总经理决定进行一次管理评审。
在此，我代表质量管理体系小组对公司质量管理体系的运行情况向总经理和各位领导做如下汇报，供领导商讨。
一、质量体系的建设工作公司自2014年1月因工作需要变更了质量管理者代表，同时为了更加有效的对质量管理体系实施监督和推行实施工作，公司于2015年4月对2名中层管理人员进行了质量内审员资格的培训工作。
二、内部审核为了进一步验证质量管理体系是否符合组织策划要求，以及对质量管理体系实施监督校验，质量管理小组在2015年3月17日、 18 日对公司组织了一次内审。
本次内审涉及公司内部4个部门及公司管理层，从内审情况看 1）公司质量方针及质量目标的制定符合实际要求；2）公司体系文件符合ISO9001：2008标准要求，公司文件具有一定的可操作性； 3）通过对质量管理体系运行的验证，证明我公司质量体系的建立是适宜的，质量体系能够对各部门的质量活动实施有效的控制； 4）对重要的质量活动实施了有效的监视和测量验证，监视结果有效可控并能达到预期要求；5）对产品质量监控及顾客监控达到预期效果；6）内部员工培训及人力资源控制满足公司发展需求。
通过两天的内部审核，证明我公司质量管理体系运行有效，质量管理体系的建立正稳步提升，同时也暴露出质量管理体系中存在的问题和潜在的影响。
经内审小组讨论，共开出了6个不合格项，涉及4个部门。
公司责令各部门必须对审核中所发现的不符合项认真查找原因，针对原因制定相关的纠正及预防措施，并在45天内完成整改。
三、质量目标落实情况及产品符合性报告围绕我单位质量目标：成品合格率≥98% 、一次交检合格率≥95%、顾客满意度≥95%，自质量体系运行以来我单位产品出厂成品率为 100%，工序间月度一次交检合格率逐步提升，2014年我单位共发出 1700 余套成品，其中仅有一套产品用户对产品质量提出反馈，顾客外反馈率仅0.058%。
2014年11月我单位通过柳工系（柳工常州挖掘机）三方审核， 2015 年初我单位产品成功通过柳工系（安徽起重机）三方审核。
四、特殊过程工艺验证情况的报告随着今年我公司产品型号及产品订单数量的逐步递增，为验证特殊过程产品质量及保证特殊过程产品质量的长期稳定性，2014 年度我单位分别对 50Mn 材料、42CrMo 材料的滚道热处理特殊过程进行验证， 2015 年第一季度对易变性产品进行滚道淬火变形验证，经验证 50Mn 材料产品硬化层深度达 4.1mm 、42CrMo 材料硬化层深度达 4.8-4.9mm均能满足工艺图纸要求硬化层深度。
通过以上特殊过程验证使我单位了解了驱磁块、感应器老化、加热温度均匀性因素对产品淬火的影响，为我单位淬火水平提供了宝贵的经验，同时又很有力证明了我单位特殊过程产品质量的稳定性及检测设备的可靠性。
五、人力资源及产品销售本年度绩效：2014年海普瑞斯共生产成品1700余套，型号共计150余种，其中由海普瑞斯独立设计的型号数量就有50个。
新开发的行业延伸至量具制造、医疗器械、风力发电、食品加工机械、游乐设施、港口机械和橡胶制造机械等项目。
目前风力发电、太阳能工程国家支持性项目已开始小批量供货，游乐设备已经正常生产批量供货。
橡胶制造机械已成功配套上百套产品。
供量具制造使用的产品也已成熟。
安徽华菱起重机 3 个型号共15 套产品在2014年已完成小批试装验证过程，截止目前已成功截获改用户 95 套订单、游乐设备截至目前已完成 10个型号共81套产品的装机事宜、上海大和衡器完成 2个型号共35套产品安装、青岛软控橡胶机械 2个型号完成 64套产品的供货、中联重科3个型号247套产品的批量供货等。
2015年要注重客户的维护与开发，例如：天津必迪艾外贸产品、首航光热齿圈转盘、高精度产品的开发，同时建立用户调查档案以服务于产品开发及成熟产品的连续性供货。
截至目前我产品开发部已完成本年度2500万产值预排计划。
2014年度累计完成招聘：58 人，截止年底仍在岗：43人主要分配在：车、磨工（15人）、铣齿（3人）、钻床（7人）、装配（5人）、管理、辅助人员（13人），离职15人。
全年累计下发并完成培训：32 项规章制度。
为了丰富员工的业余文化生活，共成功组织了5次活动，如植树节、篮球比赛、征文比赛、广播体操比赛等活动。
六、上次管理评审跟踪情况及下一步重点解决的问题针对上一次管理评审的主要问题验证情况：1）公司综合管理部门制定了相关程序文件的培训计划和培训课题，加强连内部员工对公司程序文件及制度理解和认识。
2 ）公司采购部门加强了管理要求编制了相应的采购比价措施及采购明细同时加强了采购验收工作，同时保证了采购外部件的可追溯性记录。
下一步重点解决的问题：1）产品品质部特殊过程热处理过程应加大工艺验证工作，搜集更加具体的数据事实，热处理工艺的编制应根据现场实际操作制定更加合理、更加可控、更加实际的监视、检测项目以保证实物质量。
2）产品制造部应建立设备档案，对设备的日常保养、维护工作进一步落实，降低设备故障率以服务于生产加工。
