某制药有限公司产品发货管理制度(doc 3页)

公司运输药品管理制度一、总则为了保障公司运输药品的安全性和有效性，确保药品的质量，在运输过程中避免药品受到损坏和变质，公司制定了本管理制度。

公司全体员工必须遵守该管理制度，并严格执行相关规定。

二、适用范围本制度适用于公司运输药品的所有环节，包括从采购、装车、运输到配送、交付等全过程的管理和控制。

三、责任部门及职责1. 采购部门：负责采购药品，确保药品符合相关标准和规定。

2. 仓储部门：负责对药品进行合理存放，确保药品在运输过程中不受损坏。

3. 物流部门：负责协调公司内外部资源，合理安排运输计划，确保药品安全到达目的地。

4. 质量监控部门：负责对药品进行质量监控，及时发现和处理药品质量问题。

四、运输要求1. 药品运输必须遵守相关法律法规和政策，公司严禁擅自私运药品。

2. 药品运输必须由专业运输公司或固定合作伙伴进行，确保运输环节符合相关要求。

3. 药品的包装必须符合规定，确保药品在运输过程中不受损坏。

4. 药品在运输过程中必须保持适当的温度和湿度，避免药品受到变质影响。

5. 药品在运输途中必须避免暴晒、湿气等情况，确保药品安全到达目的地。

五、运输管理1. 所有运输药品的车辆必须经过专业检查，确保车辆安全可靠，符合相关要求。

2. 药品运输员必须持有效证件和培训资格，严格遵守交通规则。

3. 药品运输员必须熟知药品信息，能够正确、及时地处理运输过程中出现的问题。

4. 运输途中，药品必须定时查看，确保药品状况正常。

5. 运输途中如有异常情况，药品运输员必须及时上报，并协助解决问题。

六、运输记录1. 每次运输药品必须有详细的记录，包括药品种类、数量、目的地等信息。

2. 药品运输记录必须保存至少一年的时间，以备查验。

3. 运输记录必须真实可靠，不得弄虚作假。

七、药品运输事故处理1. 发生药品运输事故时，必须立即通知上级领导和相关部门，并迅速采取应急措施。

2. 药品运输事故后，必须及时对药品进行清点、处理，并提交相关报告。

产品发货管理制度一、前言产品发货是企业与客户之间的重要环节，因此建立一套科学、规范的产品发货管理制度对于保证产品质量、提高客户满意度具有重要意义。

本制度旨在规定产品发货的程序、责任、流程等内容，以确保产品发货过程的高效、顺畅。

二、发货的程序2.库存检查：销售部门确认订单后需要与仓库部门进行库存确认，确保订单所需产品的库存充足。

如库存不足，需及时与客户沟通，调整发货时间或提供替代品。

3.发货准备：销售部门根据订单需求，提前通知包装部门进行包装准备。

包装部门需要标明产品批次、数量、规格信息，并确保包装符合相关规范标准。

5.物流选择：销售部门根据客户要求、产品特性等因素选择合适的物流方式，与物流公司进行沟通、安排发货事宜。

6.发货通知：销售部门向客户发送发货通知，包括发货日期、物流信息、发货单号等内容，并要求客户签收后及时反馈收货情况。

三、发货的责任1.销售部门：负责与客户进行沟通、接受订单、审核订单、填写发货单、选择物流等工作，并及时通知客户发货信息。

2.仓库部门：负责库存检查、配合销售部门进行发货准备、将产品交由物流公司等工作。

3.包装部门：负责按照规范进行产品包装，确保发货品质符合标准要求。

4.物流公司：负责按照要求安排运输，并及时提供运输信息给销售部门和客户。

5.客户：负责提供准确的发货地址、及时签收，并反馈收货情况。

四、发货的流程1.订单审核→库存检查2.发货准备→发货单填写3.物流选择→发货通知4.发货签收→收货反馈5.发货单归档五、附则1.严禁未经授权私自发货，必须按照制度规定程序进行操作。

2.如遇到产品问题，销售部门应及时与客户进行沟通，辅助解决问题。

3.如发现库存不足或产品有瑕疵等情况，应立即与客户沟通，并根据客户要求及时调整发货时间或提供解决方案。

4.发货时必须确保包装完好、发货单准确无误，并全程跟踪物流信息。

5.发货完成后，销售部门需妥善归档所有相关单证和记录。

通过建立和执行科学、规范的产品发货管理制度，能够有效提高发货效率，降低错误率，保证产品发货和售后服务质量，提升客户满意度。

公司产品发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司产品的配送过程，确保每一件产品都能安全、准时地送达客户指定地点。

适用于本公司所有销售产品的储存、包装、运输以及相关的信息处理工作。

二、责任与职责1. 仓库部门负责产品的储存、保管以及出库前的准备工作；2. 销售部门负责接收订单并确认客户信息无误；3. 物流部门负责协调运输资源，确保产品按时发出；4. 财务部门负责审核发货单据，确保账务准确；5. 客户服务部门负责跟踪物流状态，及时解决客户反馈的问题。

三、发货流程1. 订单确认：销售部门接到订单后，需在规定时间内完成订单确认，并对客户信息进行核对。

2. 产品备货：仓库部门根据订单需求准备相应产品，并进行质量检验，确保产品无缺损。

3. 包装要求：按照产品特性及客户需求进行适当的包装，确保在运输过程中产品不受损害。

4. 出库检查：产品出库前，需由专人进行复核，包括数量、型号及包装等是否与订单一致。

5. 发货通知：产品装车完毕后，应及时向客户发送发货通知，内容包括承运方信息、预计到达时间等。

6. 物流跟踪：发货后，客户服务部门应实时监控物流动态，必要时与客户或物流公司沟通调整配送计划。

四、异常处理1. 若发现产品有质量问题或数量不符，应立即通知相关部门进行处理，不得擅自发货；2. 遇到物流延误或其他不可抗力因素导致无法按时送达的情况，应及时与客户沟通协商解决方案；3. 客户反馈的任何问题都应记录并迅速响应，力求在最短时间内提出有效的补救措施。

五、监督与考核1. 定期对发货流程执行情况进行检查，评估各环节的效率和准确性；2. 对违反发货管理制度的行为进行调查，并根据情节轻重采取相应的纠正措施；3. 鼓励员工提出改进意见，持续优化发货管理流程，提升整体服务质量。

产品销售发货管理制度
第一条总则
本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客户的进货工作，特制定本制度。

第二条适用范围
本制度适用于公司的产品销售部、销售内勤岗位。

第三条职责与权限
销售业务员在收到发货通知后，应及时反应处理。

如有特殊情况，及时向顾客反馈信息。

及时落实产品库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。

第四条工作程序
一、区域负责人根据客户的进货需求填写产品出库单，出库单信息应注明下单时间、产品名称、数量、特殊要求、经手人等信息。

经审核、签字、报部长、总经理签字后持出库单找仓库管理员发货；如果暂时缺货，及时向发货申请人反馈情况，说明情况。

同时反馈至生产制造部。

二、库房管理员根据出库单要求，准备货物，发现问题并及时向销售员反馈。

三、由生产制造部、销售员共同负责发货事项的监督，核查出库
单信息和实际装车产品型号、数量、日期无误后，安排打包、装剁、固定工作，在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，避免出现货物的损坏情况。

五、产品交接：到达顾客指定库房后，库管员核对后按要求分类入库，再由库管员签收产品送货单，销售员留销售联记账，月底统计交付情况。

第五条责任处罚
一、涉及到发货流程的各个区域、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。

有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。

保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。

销售产品部
2016年2月28日。

产品发货管理制度一、总则为了规范产品发货管理，提高发货效率，确保发货过程中的准确性和及时性，特制定本制度。

二、发货流程1.销售部门与客户签订销售合同，确定销售数量、交货期限等内容。

2.销售部门将销售订单传达给生产部门，并协调生产进度以保证按时交货。

3.生产部门根据销售订单进行生产安排，在完成生产后通知仓储部门和质检部门准备发货。

4.仓储部门负责将生产完成的产品按照销售订单进行分类、存储，并进行相应的包装工作。

5.质检部门对产品进行质量检验，确保产品达到质量标准。

6.仓储部门将质检合格的产品按照销售订单进行发货准备，包括核对数量、确认物流方式等。

7.发货部门根据仓储部门提供的发货准备信息，安排合适的物流方式，并将货物交付给物流公司。

8.物流公司根据客户要求进行货物运输，并及时提供运输信息给发货部门和客户。

三、发货准备工作1.仓储部门收到生产部门的通知后，及时安排相关人员准备发货。

2.仓储部门负责核对货物数量与销售订单的一致性，并妥善存储和包装产品，确保货物在运输过程中不会损坏。

4.发货部门根据存储和包装好的产品，安排物流公司进行发货，并将发货信息告知客户。

四、质量控制1.质检部门负责对产品的质量进行全面检验，确保产品符合质量标准。

2.发现质量问题的产品，应及时上报给生产部门和销售部门，并协商解决办法。

3.发货前，质检部门将质检合格的产品与销售订单进行核对，确保发货产品的准确性和正确性。

五、信息管理1.每个部门应建立相应的信息管理系统，及时记录、更新和传递与发货相关的信息。

2.销售部门应将销售订单及时传达给生产部门，并及时提供客户的收货地址等信息。

3.生产部门应将生产进度及时告知仓储部门和质检部门，以便做好发货准备。

4.仓储部门应记录存储和发货的产品信息，并将信息及时提供给发货部门和物流公司。

5.物流公司应提供准确的运输信息并及时更新，方便发货部门和客户进行跟踪。

六、责任追究1.若因部门内部原因导致发货延误或错误等问题，相关部门应积极协调解决，并承担相应责任。

药企商业发货管理制度第一章总则第一条为规范药企商业发货管理，有效管理商业发货流程和提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有商业发货管理工作。

第三条公司商业发货管理工作应严格遵循“安全、准确、快捷、高效”的原则。

第四条全体员工应当严格遵守本制度，确保商业发货管理工作的顺利进行。

第五条公司负责人应当加强对商业发货管理工作的领导，做好日常的监督和检查，及时发现并解决问题。

第六条本制度的解释权归公司负责人和相关部门。

第二章发货组织第七条发货组织应当建立健全，确保商业发货工作的高效进行。

第八条公司应当成立专门的商业发货管理小组，负责商业发货的组织和管理工作。

第九条发货小组负责商业发货的计划、组织、调度和执行等工作。

第十条发货小组应当根据公司的销售计划和客户需求，合理安排商业发货计划，确保按时完成发货任务。

第三章发货流程第十一条商业发货流程应当合理安排，确保商业发货的安全、准确、快捷、高效。

第十二条商业发货流程主要包括：订单接收、货物准备、配载装车、运输服务和签收确认等环节。

第四章发货管理第十三条发货管理应当严格按照国家相关法律法规和公司要求进行。

第十四条发货管理应当重视商业发货的安全、准确和及时性，确保货物在运输过程中不受损坏和丢失。

第十五条发货管理应当做好商业发货的标识和记录工作，确保货物的可追溯和监管。

第十六条发货管理应当加强对商业发货过程中的质量控制和风险评估，确保质量安全和风险控制。

第五章发货人员第十七条发货人员应当严格按照公司相关规定进行商业发货工作。

第十八条发货人员应当经过专门培训和考核，取得相应的证书和资格，确保能够熟练掌握商业发货技术和操作流程。

第十九条发货人员应当具备良好的职业道德和岗位责任感，确保商业发货工作的顺利进行。

第二十条发货人员应当遵守公司的相关纪律和规定，严格执行商业发货管理制度。

第六章发货设备第二十一条公司应当配备先进的商业发货设备，确保商业发货工作的高效进行。

第一章总则第一条为规范我司商业发货管理，确保药品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，降低药品流通成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于我司所有商业发货活动，包括但不限于订单处理、备货、包装、运输、配送等环节。

第三条本制度遵循以下原则：（一）及时性：确保订单在规定时间内完成发货；（二）准确性：保证发货药品与订单信息一致；（三）安全性：确保药品在运输过程中不受损害；（四）经济性：合理控制发货成本。

第二章职责第四条销售部门：（一）负责接收客户订单，核对订单信息，确保准确无误；（二）根据订单要求，向仓储部门下达发货通知；（三）跟进发货进度，确保订单按时完成。

第五条仓储部门：（一）根据销售部门的发货通知，及时备货；（二）对备货药品进行质量检查，确保符合规定标准；（三）按照订单要求进行包装，确保药品在运输过程中不受损害；（四）将包装好的药品移交给物流部门。

第六条物流部门：（一）负责药品的运输和配送；（二）确保运输车辆符合药品运输要求；（三）在运输过程中，加强对药品的监控，防止损坏或丢失；（四）将药品送达客户指定地点，并取得客户签收确认。

第七条财务部门：（一）负责订单的货款结算；（二）对发货过程中的成本进行核算，确保成本控制。

第三章发货流程第八条订单接收与审核销售部门在收到客户订单后，应立即进行审核，确保订单信息准确无误。

如发现异常，应及时与客户沟通确认。

第九条发货通知销售部门审核通过订单后，向仓储部门下达发货通知，包括订单号、药品名称、数量、发货时间等信息。

第十条备货与质量检查仓储部门根据发货通知，及时备货，并对备货药品进行质量检查，确保符合规定标准。

第十一条包装仓储部门按照订单要求对药品进行包装，确保包装材料符合规定，药品在运输过程中不受损害。

第十二条运输与配送物流部门负责将包装好的药品运输至客户指定地点，并取得客户签收确认。

第十三条货款结算财务部门在发货完成后，负责与客户进行货款结算。

第四章管理与监督第十四条建立发货管理制度，明确各部门职责，确保发货工作顺利进行。

发货规章制度篇一：发货管理制度发货管理制度一、目的：服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。

二、职责与权限：1、主管负责监督和控制产品发货过程。

2、主管负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把《发货清单》留底一份存查。

3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的及时性、安全性、准确性。

4、生产部主管负责安排人员根据《发货清单》装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。

5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。

6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管签收，并负责电脑统计汇总《发货清单》，并汇总发货单据存底备案。

三、工作程序：1、客户的发货单传真，必须由内勤人员负责统一收集登记，根据传真货单及时交予主管签收确认。

2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后，认真统计该货单的发货总额签字确认后，及时交予生产部主管安排人员发货；3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单，发货负责人应及时交予生产部准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。

所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。

4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《发货清单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。

5、生产部主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保证严格按《发货清单》上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。

发货的管理制度一、总则为规范公司发货管理流程，提高发货效率，保障客户权益，特制定本发货管理制度。

二、适用范围本发货管理制度适用于公司所有发货相关工作，包括但不限于产品发货、物流配送、仓储管理等。

三、发货流程1. 销售订单确认：销售部门接收客户订单后，需确认订单信息的准确性和完整性，确保与客户核实过的订单信息一致。

确认无误后，将订单信息及时传达给发货部门。

2. 准备货物：仓储部门按照订单要求，准备货物，确保货物品质完好，数量无误。

3. 出库审核：发货部门接收订单信息后，进行出库审核，核对货物信息，确认无误后方可进行出库操作。

4. 包装打包：发货部门根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物在运输过程中安全，不受损坏。

5. 物流配送：将包装好的货物交由物流部门进行配送安排，确保在承诺的时间内送达客户。

6. 发货通知：发货部门在货物出库后，及时通知客户货物已发出，并提供相应的物流信息以便客户跟踪。

7. 发货记录：发货部门需及时记录并归档发货信息，确保信息准确完整，以备查询和统计分析。

四、发货操作规范1. 货物包装：发货部门在进行包装时，需严格按照产品要求进行操作，确保包装符合运输标准，避免货物在运输过程中受损。

2. 责任分工：发货部门需设立责任岗位，明确各岗位工作职责，确保每个环节都能够落实到位。

3. 质量检验：发货部门在进行出库前，需对货物进行质量检验，确保货物品质完好，数量无误。

4. 信息记录：发货部门对所有发货相关信息进行记录，确保信息的真实性和完整性。

5. 客户通知：发货部门在货物发出后，需要及时通知客户，并提供相关的物流信息，以便客户跟踪货物运输情况。

五、发货管理要求1. 时效性要求：发货部门需按照客户要求和公司承诺的时间节点进行发货，确保货物如期送达客户手中。

2. 安全性要求：发货部门需遵循货物包装标准，确保货物在运输过程中不受损坏。

3. 信息准确性要求：发货部门需保证发货信息的准确性和完整性，确保客户和公司内部可以及时查询和核实。

为规范我公司发货管理和加强财务监督，结合公司实际情况，制订发货管理制度。

1主管部门及领导1.1产品发货由营销公司统一归口管理，受公司总经理领导。

1.2营销公司应认真履行发货管理制度，按规定完成产品发货工作。

2发货管理员职责2.1认真贯彻上级下达的指令,具体实施发货管理制度。

2.2认真开具发货所需的各种票据。

2.3根据公司规定各地区的销售价格，认真审核价格。

2.4出现新情况，应及时向主管领导汇报。

3发货前的准备工作3.1开具订货单3.1.1发货的资信审核，应由业务员认真调查该客户的资信情况后方可提出发货计划。

3.1.1.1已经存在3个月欠款的客户，必须由业务员落实超期欠款后经营销公司总经理同意方可发货。

3.1.1.2新开发的客户必须经营销公司市场总监批准同意后方能开户，以控制应收帐款的增加，并由所在地区业务员认真填写客户档案。

3.1.2发货管理员根据所在地区业务人员销售计划电话逐项填写订货单（附表1）。

3.1.3如业务人员未外出，订货单应由业务人员逐项填写。

3.1.4如相关地区客户电话要货，发货管理员必须电话通知该相关地区业务人员同意后方可开具订货单。

3.1.5订货单上必须写明开票种类（增值税发票或普通发票）。

3.1.6发货管理员应熟记仓库库存，根据库存与销量应及时适量追加生产计划。

3.2开具送货回执单3.2.1发货管理员依据订货单开具送货回执单（附表2），应认真逐项填写，后交相关财务人员审核。

3.2.2订货单开具后，如有与原公司规定价格不符时，应由发货管理员提交价格申请，经营销公司总经理签字同意后，发货管理员签字交财务中心相关人员审核。

3.3开具发票3.3.1财务中心相关人员审核价格正确无误后开具安徽省增值税专用发票或普通发票。

3.3.3经审核无误后,财务中心相关人员审核盖章。

3．3．3财务开具发票后，由专人登记后寄往各个地区，各个地区业务人员登记后交给客户，并收取等额货款。

3.4开具九方发货申请单。