TS16949过程方法内审检查表S1-S18
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●设备采购(与项目管理接口)，安装、调试、验收验收记录,CMk资料等
●设备预防性保养,预期性保养，设备点检表（定量的要求应记录实际数值），设备日常维护保养，设备一、二级保养计划,保样指导书,实施记录，验收记录（,验收人权限规定），设备预期性保养活动实例
●备品备件清单(最高、最低规定)及实施，关键设备确定与标识(精、大、稀、特殊过程设备)，设备维护目标评估、改进(修理、分析记录)
市场部
生产部
采购部
生产计划和监控过程
●订单驱动,来源于合同评审/订单、最高最低储存量、应急计划，
●生产计划在数量上应与来源保持一致
●对生产计划的实施要监控,并有监控日期记录
●监控要延续至入库为止(其中包括计划的传递、采购及完成、制造及完成、入库)
应急计划
●制定公司总体应急计划内容包括以下方面:
●成品安全库存(最高最低储存量),设备→维修人员及通讯联络(包括外部)方式,关键设备的标识和设备FMEA活动,人员顶岗计划→一岗多能(可结合人员素质表),生产能力与计划,采购一品二点、供方的安全库存保证,外部可能的支援(如外部临时加工的可能)
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C2-C8
S7产品标识和可追溯性过程,
7.5.3
7.5.3.1
M1~4最高管理者过程:
技术开发部
生产部
采购部
产品标识和可追溯性过程:
●产品标识的唯一性，
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1~C8
S5能力意识培训过程,
●培训
●员工激励
●员工满意度
6.2.1
6.2.2
●编制最高、最低储存量规定,按规定实施,动态更新,优化
●发货计划与数量与合同订单要一致,包括合同更改及实施
●交付延续至顾客收货回单,现场信息反馈记录
●编制仓库检查表,每月进行仓库检查及记录
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C2~C6
S4设备和工装维护过程,
●设备和设施的管理
●工装制造,工装管理
6.3
6.3.1
7.5.1.4
7.5.1.5
M1~3最高管理者过程:
技术开发部
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1~C8
S5能力意识培训过程,
●培训
●员工激励
●员工满意度
6.2.1
6.2.2
(6.2.2.1-3)
6.2.2.4
6.3.2
8.1.2
M1~4最高管理者过程:
总经办
应急计划
●人员顶岗计划→一岗多能(可结合人员素质表)
基本统计概念知识
●整个组织了解(培训计划、人员素质表显示)，关键人员一定要懂，能正确回答
员工激励过程:
●使用的激励系统，如奖惩制度(包括评比、表彰先进等规定与活动)，
●员工满意度调查、汇总、分析、答复及可能采取的措施
●合理化建议(公布)、回复、采纳的奖励等活动及资料
●定期的个人绩效评价
员工满意度过程：
●年度、季度计划实施及记录，
●有效性跟踪评估及记录，动态更新人员素质表(可半年一次)
●特殊工作人员清单。(包括资格证明)，员工的培训满足顾客规定要求的证据，如双向接口(数学数据)的技能培训
●不符合顾客质量要求的后果（SFMEA），培训内容及记录。，培训传递至所有员工
过程方法审核
6
7
8
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1—C8
S2内部沟通过程,
M1~3最高管理者过程:
生产部
产品搬运,防护,储存过程
●编制仓库管理制度，编制仓库定置图、按定置图摆放,确保仓库帐、卡、物一致
●状态标识、批次管理、先进先出标记及实施
●编制储存期规定,(可疑产品按不合格品处理)
●防护条件符合规定(包括堆放高度、包装要求、搬运要求、储存产品和环境清洁等)
库存优化,管理过程
技术开发部
质量保证部
文件控制过程:
●目录清单,包括所有文件，电子文件及版本，批准、日期、版本号，
●文件发放范围、回收、销毁等记录，现场有效文件:
●外来文件识别，顾客图纸、标准翻译(外文),评审、发放、更改实施日期
工程规范过程：
●一周内评审(收到、评审日期，评审人员、内容、结果的记录) 二周内发放、实施，
●工装所有权、永久标记、清晰可见
●顾客财产如有丢失,损坏,发现不适用应及时与顾客联络,并做好相应的记录
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1
C6~C8
S6生产计划过程,
●生产计划和监控
●应急计划
6.3.2
7.5.1.6
7.5.5.1
M1~3最高管理者过程:
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
●工装制造,工装管理
6.3
6.3.1
7.5.1.4
7.5.1.5
M1~3最高管理者过程:
生产部
设备科
设备和设施管理过程:
工厂设施、设备有效性评价
●新产品过程评价/批量产品过程评价，
●评价可包括自动化程度、生产线平衡、人机工程、防错、增值劳动、场地空间的充分利用等，按精益生产要求持续改进
设备管理
●设备清单（包括CMk值）
(6.2.2.1-3)
6.2.2.4
6.3.2
8.1.2
M1~4最高管理者过程:
总经办
能力与培训过程
●岗位描述（基准），人员素质表（测量），测量结果显示培训需求，
●按需求编制年度、季度培训计划
●计划可包括:顾客特殊要求的双向接口技能及资格考核、TS16949、APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP，实验室人员、内审员、检验人员、特殊工作、特殊过程资格培训、岗位培训(包括新进、临时工)、产品安全性、SFMEA、质量法、安全生产、法律法规、公司规章制度培训等
9
0
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
●设备预防性保养,预期性保养，设备点检表（定量的要求应记录实际数值），设备日常维护保养，设备一、二级保养计划,保样指导书,实施记录，验收记录（,验收人权限规定），设备预期性保养活动实例
●备品备件清单(最高、最低规定)及实施，关键设备确定与标识(精、大、稀、特殊过程设备)，设备维护目标评估、改进(修理、分析记录)
市场部
生产部
采购部
生产计划和监控过程
●订单驱动,来源于合同评审/订单、最高最低储存量、应急计划，
●生产计划在数量上应与来源保持一致
●对生产计划的实施要监控,并有监控日期记录
●监控要延续至入库为止(其中包括计划的传递、采购及完成、制造及完成、入库)
应急计划
●制定公司总体应急计划内容包括以下方面:
●成品安全库存(最高最低储存量),设备→维修人员及通讯联络(包括外部)方式,关键设备的标识和设备FMEA活动,人员顶岗计划→一岗多能(可结合人员素质表),生产能力与计划,采购一品二点、供方的安全库存保证,外部可能的支援(如外部临时加工的可能)
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C2-C8
S7产品标识和可追溯性过程,
7.5.3
7.5.3.1
M1~4最高管理者过程:
技术开发部
生产部
采购部
产品标识和可追溯性过程:
●产品标识的唯一性，
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1~C8
S5能力意识培训过程,
●培训
●员工激励
●员工满意度
6.2.1
6.2.2
●编制最高、最低储存量规定,按规定实施,动态更新,优化
●发货计划与数量与合同订单要一致,包括合同更改及实施
●交付延续至顾客收货回单,现场信息反馈记录
●编制仓库检查表,每月进行仓库检查及记录
过程方法审核检查表
1
2
3
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6
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8
9
0
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C2~C6
S4设备和工装维护过程,
●设备和设施的管理
●工装制造,工装管理
6.3
6.3.1
7.5.1.4
7.5.1.5
M1~3最高管理者过程:
技术开发部
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1~C8
S5能力意识培训过程,
●培训
●员工激励
●员工满意度
6.2.1
6.2.2
(6.2.2.1-3)
6.2.2.4
6.3.2
8.1.2
M1~4最高管理者过程:
总经办
应急计划
●人员顶岗计划→一岗多能(可结合人员素质表)
基本统计概念知识
●整个组织了解(培训计划、人员素质表显示)，关键人员一定要懂，能正确回答
员工激励过程:
●使用的激励系统，如奖惩制度(包括评比、表彰先进等规定与活动)，
●员工满意度调查、汇总、分析、答复及可能采取的措施
●合理化建议(公布)、回复、采纳的奖励等活动及资料
●定期的个人绩效评价
员工满意度过程：
●年度、季度计划实施及记录，
●有效性跟踪评估及记录，动态更新人员素质表(可半年一次)
●特殊工作人员清单。(包括资格证明)，员工的培训满足顾客规定要求的证据，如双向接口(数学数据)的技能培训
●不符合顾客质量要求的后果（SFMEA），培训内容及记录。，培训传递至所有员工
过程方法审核
6
7
8
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1—C8
S2内部沟通过程,
M1~3最高管理者过程:
生产部
产品搬运,防护,储存过程
●编制仓库管理制度，编制仓库定置图、按定置图摆放,确保仓库帐、卡、物一致
●状态标识、批次管理、先进先出标记及实施
●编制储存期规定,(可疑产品按不合格品处理)
●防护条件符合规定(包括堆放高度、包装要求、搬运要求、储存产品和环境清洁等)
库存优化,管理过程
技术开发部
质量保证部
文件控制过程:
●目录清单,包括所有文件，电子文件及版本，批准、日期、版本号，
●文件发放范围、回收、销毁等记录，现场有效文件:
●外来文件识别，顾客图纸、标准翻译(外文),评审、发放、更改实施日期
工程规范过程：
●一周内评审(收到、评审日期，评审人员、内容、结果的记录) 二周内发放、实施，
●工装所有权、永久标记、清晰可见
●顾客财产如有丢失,损坏,发现不适用应及时与顾客联络,并做好相应的记录
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
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0
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（COP）的支持过程SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1
C6~C8
S6生产计划过程,
●生产计划和监控
●应急计划
6.3.2
7.5.1.6
7.5.5.1
M1~3最高管理者过程:
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□ 如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
●工装制造,工装管理
6.3
6.3.1
7.5.1.4
7.5.1.5
M1~3最高管理者过程:
生产部
设备科
设备和设施管理过程:
工厂设施、设备有效性评价
●新产品过程评价/批量产品过程评价，
●评价可包括自动化程度、生产线平衡、人机工程、防错、增值劳动、场地空间的充分利用等，按精益生产要求持续改进
设备管理
●设备清单（包括CMk值）
(6.2.2.1-3)
6.2.2.4
6.3.2
8.1.2
M1~4最高管理者过程:
总经办
能力与培训过程
●岗位描述（基准），人员素质表（测量），测量结果显示培训需求，
●按需求编制年度、季度培训计划
●计划可包括:顾客特殊要求的双向接口技能及资格考核、TS16949、APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP，实验室人员、内审员、检验人员、特殊工作、特殊过程资格培训、岗位培训(包括新进、临时工)、产品安全性、SFMEA、质量法、安全生产、法律法规、公司规章制度培训等
9
0
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
