祁阳县农村信用社偏远营业网点距旅差费用补助实施细则

下乡差旅费实施方案为了规范和统一公司下乡差旅费的管理，制定本实施方案，以便更好地控制费用支出，提高差旅费使用效率，保障公司资金的合理利用。

一、差旅费申请流程。

1. 差旅费申请人应提前向所在部门提交差旅费申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等信息，并经部门负责人审批同意后方可出差。

2. 差旅费申请人应在出差前填写《差旅费报销申请表》，并提交相关证明材料，如交通票据、住宿发票等。

3. 差旅费报销申请表需在出差结束后3个工作日内提交财务部门，逾期将不再受理。

二、差旅费标准。

1. 交通费，根据出差地点及交通工具不同，按照公司规定的交通费标准报销，超出标准的部分需由出差人员自行承担。

2. 住宿费，根据出差地点不同，按照公司规定的住宿费标准报销，超出标准的部分需由出差人员自行承担。

3. 餐饮费，按照公司规定的餐饮费标准报销，需提供相关票据。

4. 其他费用，如会议费、通讯费等，需提供相关票据并经部门负责人审批同意后方可报销。

三、差旅费报销流程。

1. 差旅费报销申请表需填写完整准确，并附上相关票据。

2. 财务部门应在收到差旅费报销申请表后5个工作日内完成审核并安排报销。

3. 差旅费报销款项将以转账形式发放至申请人指定的银行账户。

四、差旅费管理。

1. 差旅费管理应严格按照公司相关规定执行，不得私自调整费用标准或违规报销。

2. 财务部门应加强对差旅费的审核和监督，确保费用合理、合规。

3. 出差人员应节约差旅费用，提高费用使用效率。

五、差旅费违规处理。

1. 对于违规报销差旅费的行为，公司将视情节轻重给予批评教育、通报批评、警告、记过、记大过等不同程度的处分。

2. 对于涉嫌贪污挪用公司资金的行为，公司将依法追究其法律责任。

六、附则。

1. 本实施方案自发布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导审批后方可执行。

2. 对于特殊情况，可由公司领导根据实际情况进行适当调整。

本实施方案由公司财务部负责解释和执行，各部门应严格遵守并配合落实，确保差旅费的合理使用和管理。

湖南的出差补助标准在湖南省，出差是工作中常见的情况，对于出差人员来说，出差补助标准是一个十分重要的问题。

根据《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省国内公务活动费用管理办法的通知》，以下是湖南省内出差补助标准的相关规定。

首先，对于出差的交通费用补助。

在湖南省内出差时，如果使用公共交通工具，可以按照实际发生的交通费用报销，但是需要提供相应的发票和票据。

对于自驾出差的人员，可以按照规定的标准进行里程补贴报销，同样需要提供相关的证明材料。

其次，对于出差的住宿费用补助。

在湖南省内出差时，根据不同的城市等级，规定了不同的住宿标准和补贴标准。

一般来说，可以选择符合规定的星级酒店进行住宿，超出规定标准的费用需要自行承担。

同时，需要提供相关的住宿发票和入住证明。

此外，对于出差期间的伙食补助。

在湖南省内出差时，可以按照规定的伙食补贴标准进行报销，但是需要提供相应的就餐发票和票据。

对于团队出差的情况，还需要遵守团队伙食费用的统一管理规定。

最后，对于其他相关费用的补助。

在湖南省内出差时，如果发生了其他必要的费用支出，可以按照规定的标准进行报销，但是同样需要提供相关的费用凭证和票据。

总的来说，湖南省内出差补助标准是比较明确的，出差人员在报销费用时需要严格按照规定的程序和标准进行操作，以免发生不必要的纠纷和问题。

同时，作为出差人员也需要严格遵守相关的规定和要求，做到合理使用公款，确保出差活动的顺利进行。

综上所述，湖南省内出差补助标准的规定是为了规范公务活动的费用管理，保障公款使用的合理性和透明度，希望出差人员能够严格遵守相关规定，做到合规操作，为单位节约费用，确保工作的顺利进行。

乡镇出差补助办法乡镇出差补助办法第一条为了保证因公出差人员工作与生活的需要，规范出差补助，根据《云县县级国家机关和事业单位差旅费管理办法》云县政府发【2015】82号及《云县教育局关于严格执行云县群办【2015】12号和云县政府发【2015】82号文件的通知》等相关文件精神，结合我镇实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于大寨镇教育办公室人员到乡镇内学校检查指导工作以及学校教职工到大寨镇教育办公室因公办理业务。

出差人员不分性别、职务高低，统一补助标准。

第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。

第四条学校总务到县城办业务原则上每学期不超过3次；其他教职工因公到县城办业务以教办通知并经过教办主任审核签字作为报销凭证；学校教职工因公到教办办理业务以教办通知并经过教办主任审核签字作为报销凭证；各学校及教办要做好出差派遣登记作为差旅费报销附件材料。

第五条两山学校教职工到大寨镇教育办公室因公办理业务产生的住宿费（上限50元）（同性人员两人一个标准间）凭据报销；伙食费每人每餐补助10元（出差人员到学校就餐的，每人每餐统一交费10元，学校要做好签名、登记等手续并记入食堂经费收入）；家在公路沿线的教职工以及在公路沿线学校工作的教职工不得报销住宿费及伙食费；交通费补助标准（每人每次产生的单程费用补助）：大寨镇教育办公室到中山完小补助25元；到官房、邦别、荒田、新民完小补助20元；到箐门口完小补助15元；到新华、文卯完小补助10元；到新合中学、新合完小补助5元；到文朵、文丰完小补助4元；到鱼塘、团结、大寨完小补助3元；到大寨中学补助2元。

第六条办公室人员及学校教职工到乡镇内学校检查指导工作一次到多个学校的，交通费按到达路程最远学校补助标准核报。

第七条镇内学校之间或到其他乡镇学校进行校际交流学习、开展教研活动，交通费按农村客运票价标准核报，伙食费每人每餐补助10元。

第八条本办法自印发之日起执行。

第九条本办法由大寨镇教育办公室负责解释。

销售员出差补助制度范本一、总则为了加强公司的出差管理和费用支出，合理使用资金，提高资金使用效率，结合本公司实际情况，特制定本规定。

二、出差程序1. 出差前，当事人部门应填写出差计划派遣书，写明出差事由、人数、地点（目的地）、天数。

出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。

2. 出差人凭标准的出差计划派遣书可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。

未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费用。

三、出差审核权限1. 当日往返的市内出差由部门经理核准。

2. 省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准。

3. 省外出差一律由总经理批准。

四、出差计薪出差按正常上班予以计薪。

五、出差天数核定出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算。

六、出差途中管理1. 除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。

2. 除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。

七、出差费用补助标准1. 市内出差（1）交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。

特殊情况可以乘坐出租车。

（2）住宿：按照公司规定的标准报销住宿费。

（3）餐费：按照公司规定的标准报销餐费。

2. 省内外出差（1）交通：按照公司规定的标准报销火车票、汽车票、机票等交通费用。

（2）住宿：按照公司规定的标准报销住宿费。

（3）餐费：按照公司规定的标准报销餐费。

八、特殊情况处理1. 销售员在出差过程中遇到特殊情况，需临时增加费用，应当及时向公司领导报告，经批准后方可报销。

2. 销售员因私事需提前结束出差的，应当提前向公司领导报告，经批准后方可报销相关费用。

九、本规定自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司领导决定。

十、本规定的解释权归公司所有。

注：本范本仅供参考，具体规定应根据公司实际情况进行调整。

安徽省财政厅关于印发《安徽省省直机关差旅费管理办法》的通知(2013年修订)文章属性•【制定机关】安徽省财政厅•【公布日期】2013.07.31•【字号】财行[2013]1129号•【施行日期】2013.08.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】机关工作正文安徽省财政厅关于印发《安徽省省直机关差旅费管理办法》的通知（财行〔2013〕1129号）省直各单位：为贯彻落实中央“八项”规定，进一步规范省直机关差旅费管理，我厅重新修订了《安徽省省直机关差旅费管理办法》。

现印发给你们，请遵照执行。

安徽省财政厅2013年7月31日安徽省省直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为全面贯彻落实中央《改进工作作风密切联系群众》规定，规范差旅费管理，按照勤俭节约、保障必需的原则，参照财政部《关于中央国家机关和事业单位差旅费管理办法的通知》，制定本办法。

第二条本办法适用于省直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和参照公务员管理的事业单位，垂直管理的省级机关（不含省以下垂直管理单位），驻合肥市城区以外的省直机关（以下统称省直机关）。

第三条本办法所指差旅费是指省直机关工作人员离开所在城区开展公务活动所必需的费用，开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

第四条省直机关必须建立健全出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。

第二章城市间交通费和住宿费第五条出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具和住宿。

未按规定等级乘坐交通工具和住宿的，超支部分自理。

第六条城市间交通费开支标准。

（详标准见附表）。

（一）处级及以下职务人员乘坐火车，可乘坐高铁列车、动车二等座。

从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

（二）正、副厅级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐火车软席、高铁和动车一等座、轮船二等舱或飞机经济舱。

（三）正、副省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐火车软席、高铁商务座、动车、轮船一等座或飞机头等舱。

销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部是公司的重要部门之一，负责推动销售业绩的提升。

为了支持销售人员的差旅活动，提高销售效率，公司制定了销售部差旅费报销实施细则，以规范差旅费用的报销流程和标准。

二、适合范围销售部差旅费报销实施细则适合于销售部所有员工的差旅费用报销。

三、差旅费用标准1. 交通费用：（1）机票：根据差旅目的地和出差时间，员工可以选择经济舱或者公务舱，报销金额以实际发票为准。

（2）火车票：报销金额以实际发票为准。

（3）出租车费：报销金额以实际发票为准。

（4）自驾车费用：报销金额按照公司规定的公里数和标准费用进行核算。

2. 住宿费用：（1）酒店费用：员工出差期间的酒店费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

（2）长期出差住宿费用：员工长期出差期间的住宿费用，按照公司规定的标准进行报销。

3. 餐饮费用：（1）员工出差期间的餐饮费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

4. 通讯费用：（1）员工出差期间的通讯费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

5. 其他费用：（1）员工出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

四、报销流程1. 出差申请：（1）员工在出差前需填写《销售部差旅费用申请表》，并经直接主管审批后提交给销售部经理审批。

（2）销售部经理审批通过后，将差旅费用申请表交给财务部进行备案。

2. 报销申请：（1）员工在出差结束后的5个工作日内，需填写《销售部差旅费用报销申请表》，并附上相关发票、行程单等费用凭证。

（2）报销申请表需经直接主管审批后，提交给销售部经理审批。

（3）销售部经理审批通过后，将差旅费用报销申请表交给财务部进行核算和报销。

3. 报销审批：（1）财务部对差旅费用报销申请表进行审核，核对费用凭证的真实性和合规性。

（2）财务部经理审批通过后，将报销申请表交给财务部会计进行报销操作。

4. 报销支付：（1）财务部会计将报销金额转账或者发放支票给员工，或者直接支付给相关供应商。

2023年销售员出差补助_销售员出差怎么补助销售员出差补助规定一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。

3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。

原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。

返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。

六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。

2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。

3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。

本制度自公布日起执行说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案出差计划申请表姓名：职务：部门：工号出差费用预算：日期：销售人员工作周报姓名：区域：日期：年月日至年月日销售员出差补助制度1、出差借款1.2 营销员出差应填写出差“借款凭据”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费，并汇入专用银行卡。

祁阳县农信社严控费用支出见成效第一篇：祁阳县农信社严控费用支出见成效祁阳县农信社严控费用支出见成效祁阳县农信社提倡“过紧日子”的思想，以“勤俭办社，厉行节约”为宗旨，采取各种措施，严格控制各项费用开支，取得了明显成效。

到10月末，费用支出同比减少81.2万元。

其具体做法是：一是实行权限审批制度。

凡500元以内费用由信用社主任审批，500元（含）以上的费用必须经县联社批准方能列支，对“先斩后奏”或“斩而不奏”一律严肃处理。

二是实行大额费用“集体审批”制度。

对大项的费用开支必须坚持“先请示、再审批、后列支”的原则，在集体研究的基础上，进行集中审批，大宗项目采取招标投标的方式或集中采购的制度，增加费用开支的透明度。

三是实行专项费用分类管理制度。

对所有关的费用开支账户进行分类，根据每个账户的不同性质划分为四种类型。

其一是工资福利账户。

必须严格按员工工资标准及财务管理的有关规定执行，由县联社统一掌握列支。

其二是比例控制账户。

如业务宣传费、业务招待费等必须在规定的比例内据实列支，不得预提，更不允许突破。

其三是比例计提账户，如职工福利费、工会经费、职工教育经费等，必须按照规定的比例及时足额提取，不准多提或少提，更不准提取后自行列支。

其四是监督控制账户，通过核定费用额和费用率的方法实行“双线”控制。

如公杂费、钞币运送费、水电费等这类账户根据年初核定的费用指标，严格控制，认真履行审批手续。

四是优化组合，撤并网点。

对业务发展缓慢、规模小、安全隐患大的营业网点进行了撤并，对员工实行优化组合，竞聘上岗。

从而节约了成本，减少了开支。

作者：何发明作者单位：湖南省祁阳县信用联社联系电话：************第二篇：“严控费用、降本增效”生产运输部开展“严控费用、降本增效”主题活动自公司12月底“两个中心”试行以来，生产运输部领导积极指导各工段成本、利润单元各项工作，使其顺利开展。

根据公司领导安排部署，1月21日生产运输部门在四楼会议室，开展了以“严控费用、降本增效”为主题的学习交流活动，进一步落实部门“两个中心”和“双五体系”运行情况，为顺利迎接股份公司检查做好准备。

中国农业银行关于印发《农村信用社县辖往来核算示范办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国农业银行关于印发《农村信用社县辖往来核算示范办法》的通知（１９９４年９月２９日农银发〔１９９４〕２１３号）各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，武汉、沈阳、广州、西安、长春、哈尔滨、南京、成都市分行：《农村信用社县辖往来核算示范办法》已经农村信用社结算工作座谈会讨论，现印发给你们，并将有关事项通知如下：一、各地县（市）联社要在农业银行领导下，认真贯彻最近召开的“全国银行结算工作会议”精神，按照严格结算纪律、整顿结算秩序、加速资金周转、促进经济发展的要求，认真总结已在全国大面积推开的自办县辖往来工作的经验，进一步加强信用社的结算管理，疏通结算渠道，拓宽自办县辖往来面，适应农村市场经济发展的需要。

二、县辖往来核算《示范办法》是按照县联社逐笔对帐的方法制订的，其基本做法具有普遍的适用性。

但各地情况不同，因此，联社可从加强管理、堵塞漏洞的角度出发，结合实际，在本办法基本要求的前提下做相应变动，使其更适应加强管理和搞活业务的实际需要。

三、请将实践中发现的与现行办法相异的问题和意见及时上报总行。

附：农村信用社县辖往来核算示范办法第一章总则第一条为了适应农村经济的发展，拓宽信用社的结算渠道，减少结算环节，加速资金周转，提高资金使用效率，充分发挥县（市）联社管理和服务职能，根据信用社结算方式发展变化情况及业务发展需要特制定本办法。

第二条信用社的县辖往来（以下简称县辖往来），是为经济单位办理结算，以及办理信用社之间、信用社与联社之间资金划拨的帐务往来。

差旅费报销补贴管理制度（试行稿）为了加强公司的财务管理工作,规范公司各项费用支出,提高员工的办事效率,统一各部门的报销程序及规定,使公司管理形成规范化和制度化,现结合公司的具体情况,特制定本制度.一、出差的办理程序1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金,报公司办公室经总经理同意批准,最后将出差申请或出差计划送办公室备案方可出差.2、经批准后的出差人员可视情况向公司申请预借差旅费,并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项,按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续.3、出差人员返回公司后,应就出差事项完成情况,向办公室或分管领导进行汇报,同时由办公室核对相关的出差记录及报销费用明细.4、出差人员根据本制度规定的差旅费标准和有效出差单据,如实填写报销单,按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续.5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导和总经理签署意见后方可报销.二、差旅费补助标准1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用,实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则.2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准,具体标准见下表：实际乘硬座出差（除乘坐动车组和软卧外）出差,按照实际车票报销,住宿、餐补照常享受.4、两人及以上人员共同出差的,按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）；异性两人同时出差同一目的地,按照每人享受实际住宿补贴标准执行；集体出差人员的相应餐补照常享受.4、 5、外出参加会议期间,组会方提供食宿的,相应的公司餐补和住宿补贴不再享受；只提供就餐不提供住宿的会议,出差人员住宿补贴照常享受；只提供住宿不提供就餐的会议,出差人员就餐补贴照常享受；食宿均不提供的会议,就餐与住宿补贴照常享受.同时,参会期间的会务费必须提供正规的发票据实报销.5、 6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员,经领导批准据实报销.6、 7、所有出差当天往返,仅享受餐补,一律不享受住宿补贴.一般工程维保每次出差保持在2天内完成,超过2天的所有补贴减半,特殊情况报部门经理,经总经理批准后执行.所有需驻扎工地现场的工程出差人员,由单位提供伙食和住宿,一律不享受餐补和住宿补贴.7、 8、出差人员如有特殊情况需报部门经理,经总经理批准后执行.8、 9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作,相应的出差报销,由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理.三、其它规定1、员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、汽车,乘坐飞机、乘坐软卧需报总经理批准；其余员工乘坐火车硬卧、汽车,乘坐飞机需报总经理批准.经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销.2、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车（船）票作为报销依据,据实报销.部门经理签字时要加强对票据的审核,非出差过程中的费用不予报销.3、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,报销时需经分管领导核准后,依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销.4、员工差旅费报销规定：住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销）,节约归已.餐补按规定标准领取,不得报销与此相关的费用.招待费用由领导核定,经总经理批准方可报销.5、员工出差返回后于7个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付.超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销.6、财务部有权对不实的出差费用向员工出差地有关单位直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚.7、驾驶员外出行车途中,由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销.8、出差借款,前帐不清、后帐不借,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批.9、车辆加油费和过桥路费报销：车辆因公使用前必须填报派车单,填实公里数和往返地,报销一律凭派车单进行核算,无派车单一律不予报销.10、本制度自发布之日起执行.。