外包工程(项目)发包单位安全管理检查表

查看记录和现场
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安全措施
督促承包单位项目部（公司）制定并落实外包工程施工安全措施。
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在可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、灼烫伤害等危险作业现场，要求承包单位制定符合安全规程要求的专项安全措施，并执行。
查看资料和现场
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安全检查
定期组织对外包工程（项目）及承包单位的安全检查，记录齐全。
发包单位用于外包工程的起重机械等特种设备检验合格，状态良好，台账、记录齐全。
开工前对承包单位项目部（公司）负责人和工程技术人员的全面安全技术交底规定和要求明确。
对外包工程（项目）的考核规定明确，有执行记录。
发布对承包单位项目部（公司）日常安全管理文件。
风险较大项目的外包工程（项目）制定特殊安全管理规定。监督承包单位制定专门的安全技术措施，并落实。
查看教育记录并现场抽查若干人
8
出入通行
对承包单位项目部（公司）所有车辆、人员按规定办理出入证，严格配证通行、上岗。
查看资料并现场抽查1~2人
设备和物品出、入厂审批严格，执行到位。
重要生产区域通行应由发包单位人员带领和监护。
四、
日常
管理
9
安全教育与培训
不定期对承包单位项目部（公司）工作负责人进行安全教育和培训，并及时公布合格名单。
对承包单位车辆及人员出入进行登记记录且齐全、完善。
建立外包工程（项目）安全问题整改闭环管理记录和台账。
建立承包单位奖励、考核及有关不安全事件台账并齐全。
二、
合同
与
安全
协议
4
资质审查
有招标时对承包单位的经营、安全资质审查的备案资料。
查看资料并核查有效性
资质审查内容严格按照公司《外包工程（项目）承包单位资质与安全管理审查表》的有关规定及要求执行。
5
合同
依法签订工程（项目）承包合同、监理合同。
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合同中明确双方（有监理单位的为三方）的安全责任和责任人；应采取的安全措施；安全教育、安全检查及安全奖惩（包括安全保证金的扣罚及返还）及有关安全、劳动保护等事项条款。
发包单位的车间（部门）、班组禁止作为发包方发包工程、项目。
核对实际施工（作业）的单位与合同一致。
6.明确临时用工及劳务派遣用工职能部门及职责，加强日常管理、培训、考核。
2
管理内容
外包工程（项目）审批流程合规。
承包单位资质条件符合招标文件要求，审核记录齐全。
安全协议签订及内容明确合规；承包单位的安全保证金到位。
对承包单位安全检查和安全工作例会等活动的规定明确；检查、活动记录台账齐全。
承包单位特种设备、工器具入厂核查要求明确，记录齐全。
查看资料并现场抽查
开展年度常驻承包单位项目部（公司）人员安全管理制度与“安规”、操作规程学习考试，合格。
严格执行工的技术培训考试、合格，持证上岗。
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临时工及劳务派遣工安全管理工作的特别要求（除按以上1-16项内容要求加强安全管理外，同时要做好本项中的工作内容）。
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不安全事件管理
对承包单位项目部（公司）发生的不安全事件、事故的管理、统计与本企业同等对待，并督促承包单位制定和落实防范措施。
查看资料并对防范管理措施进行评价
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长期维保承包单位安全管理工作的特别要求（除按以上1-16项内容要求加强安全管理外，同时要做好本项中的工作内容）
定期开展年度常驻或长期的承包单位项目部（公司）年度资格评定。
查看资料并验证开展、整改情况
各类季节性、专项检查把承包单位项目部（公司）纳入本单位管理范畴，同步开展，且检查考核记录齐全。
查看资料并验证开展、整改情况
14
安全例会
定期召开所有承包单位项目部（公司）参加的安全例会。
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15
安全奖惩
对承包单位项目部（公司）及人员进行安全奖惩，对性质严重的按规定扣罚全安保证金，记录齐全。
1.将施工全过程纳入日常安全管理，制度措施齐全、工作到位。制定、落实以下管理制度：
外包工程（项目）安全管理工作制度（应包括：
工作联系、例会和安全活动，
项目负责人制，
工作票管理，
安全问题整改通知单与闭环管理，
取电、停送电工作，
系统隔离管理，
特种设备、安全工器具管理和使用，
人员、设备、物品出入厂区，
工作监护、重大工作人员到位，
查看培训资料并抽查1~2人验评效果
抽查作业现场未经培训合格而进行工作的人员和现象。
及时组织承包单位项目部（公司）学习、传达上级公司及本企业下发的有关通报、通知。
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安全交底
开工前，组织对承包单位项目部（公司）负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底。
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隔离措施
监促承包单位完成外包工程施工区域与生产运行系统、区域隔离措施的制定和落实。（包括：水、电、气、汽、油等，以及围栏、警示牌）。
临时用工及劳务派遣工管理，
外包工程安全奖惩等内容）
以及人员教育培训和管理工作制度等。
2.将外包单位的项目部（公司）各级相关负责人纳入本单位安委会和安全网络。组织参加本单位相关安全活动。
3.指定本单位的项目负责人并明确管理责任和工作方式、内容。
4.各部门对外包工程安全管理分工与职责明确、落实到位。
5.督促承包单位项目部（公司）健全完善外包工程安全管理组织机构和制度、规程，有效运转和执行。
3
管理台账
建立承包单位清册及其联系方式且齐全。
查看资料并核查真实性、有效性
对承包单位安全资质及其三类人员(企业负责人、项目负责人、安全管理人员)名单、证书备案且清晰有效。
对承包单位项目部（公司）特殊作业人员名单及其资质证书进行备案且清晰有效。
承包单位项目部（公司）人员入厂、日常教育培训记录齐全、规范。
外包工程（项目）发包单位安全管理检查表
发包单位名称： 发包单位主要负责人：
项目分类
序号
检查项目
检查细则与内容
检查方式
检查记录
一、
基础管理
1
管理机制
发包单位的外包工程安全主体责任及各级安全第一责任人到位。建立外包工程安全管理组织机构和工作机制。
检查发包单位有关外包工程管理制度及规定，确认包含该内容要求且符合上级公司对下属单位的管理要求。并与现场实际进行比对核查。
6
安全协议
与承包单位签订安全协议，作为合同附件。
查看协议文本
安全协议经过发包单位安全监督管理职能部门审查并同意。
合同双方（有施工监理单位的为三方）安全管理的责任和义务、安全管理内容、工作方式等明确、清楚。并明确双方各级责任人。
三、
入厂
管理
7
入厂安全教育
对承包单位项目部（公司）所有工作人员，进行专门入厂安全教育。