采购部管理程序文件

N Y N Y反馈 NYYN扣款通知单来料品质异常单纠正与预防措施报告供应商日常供货业绩记录物资需求部门/PMC评审委员会采购员货仓IQC

1.与PMC的信息沟通及时；2.正常采购周期的控制；3.紧急订单的处理1.与供应商的沟通方式；2.使用《扣款通知单》的方法；3.补退货的交期跟进相关记录文件采购申请单采购订单采购物料交期跟踪表来料验收入库品质异常处理供应商日常管理时间处理流程2H依实际情况而定2H标准的采购周期物料正常检验时间每季度统计一次流程名：供应商管理流程 流程主要负责人：采购经理提出采购申请采购申请审批制定采购合同采购合同审批订单跟踪关键控制点物料类按照K3系统编号下单1.在合格供应商名册中选择对应的供应商；2.相关要求必须确认后方可下单采购编制采购申请单、规格/技术/品质审核申请是否初审编制采购订单审批采购跟踪交期、反馈供应商交货/仓入库来料在合格供应商中询价、比价、重新与供应商协商确认交期退供应商挑选、加主导品质异常统计供应商

采购管理控制程序

1. 目的

为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。

2. 范围

本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3. 职责

3.1 采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。

3.2 制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；

3.3 研发部负责申请未定型研发项目的物料等；

3.4 综合管理部负责申请办公生活物品等；

3.5 各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。

3.6 质量部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7 分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。

4. 工作程序

4.1. 采购需求申请

4.1.1 低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。 4.1.2 根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3 已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4 各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5 采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。

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采购管理流程

1.目的

标准公司采购流程，对生产所需物资的外购及外协加工过程进展控制，保证供给商资质及供给物料符合规定要求。

2.适用范围

本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工的采购过程。

3. 职责

3.1技质部负责供给商供给产品质量状态的判定、外协加工供给商生产和质量培训、委外产品检具的管理。

3.2采购部负责组织供给商资质评审、供给商绩效考核、供给商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。

3.3物流部负责通知检验员对产品进展判定、办理入库手续。

3.4模具部门负责外协产品模具的管理。

3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产方案，审核产品外协加工需求部门的产能负荷。

3.6技术部负责BOM及图纸下发，提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装标准、封样及技术支持。

3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。

4. 工作程序

4.1采购物资的分类

技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM，并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响，将采购产品分为三类：

A类、关键物资：构成最终产品的主要局部或关键局部，直接影响产品使用或平安性能，-

可能导致顾客严重投诉的物资；供给商送样前应提供PPAP；

B类、一般物资：构成最终产品非关键性的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

C类、辅助物资：不直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

所有外协加工产品均按A类物资进展控制。

采购控制管理程序文件

本程序的目的是确立本公司采购过程的控制办法，以合理的价格、适当的时间、适当的数量和适当的质量向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。

本程序适用于公司所需采购产品的采购过程控制，包括制定采购目标、采购控制流程、采购方式的选择、采购文件的编制与审批、供方的调查与选定、考核与管理、价格管理、物料验证和代用管理、合同、订单管理等。

生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应，采购部负责物料采购计划的编制和实施，研发质量部负责采购物料的认定和技术支持，采购部和研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。

采购目标包括选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，确保采购物料的质量，不断提高采购物料的性价比，不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险，防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。

采购过程控制流程包括订单、定期采购过程控制流程、零星采购过程控制流程和固定资产采购过程控制流程。

采购人员应根据物料使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格质量稳定等因素，选择最有利的采购方式，办理采购业务，包括一般采购、定期采购、零星采购和固定资产采购。

最后，本程序还规定了各部门的职责，包括生产部物控、采购部和研发质量部的职责。采购审批的具体流程详见附录。

b)采购文件（包括图纸、规范等）应按照规定进行编号、归档和保密。

c)采购人员在使用采购文件时，应注意保密和防止丢失。

4.11.2采购合同和订单

a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。 b)采购人员在签订采购合同和订单时，应注意合同的条款和保密性。

4.11.3采购报价和询价

a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。

b)采购人员在处理采购报价和询价时，应注意保密和防止泄露。

4.11.4采购审批和付款

a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。