环境内审程序

环境管理体系年度内部审核实施计划
一、目的：
评价环境管理体系符合审核准则的程度及有效性，寻找改进的机会。

二、审核范围：
对本公司各部门涉及到环境影响的相关活动。

三、审核准则：
●ISO14000
●
●体系文件
四、审核组成员：
审核组长：
审核员：
五、审核时间：
六、审核报告发布日期及范围：
审核报告将于年月日发布，发放范围为公司董事长、总经理、副总经理、相关部门负责人、管理者代表和审核组成员。

七、任务分配：
八、日程安排：
内审组长/管理者代表：日期：总经理：日期：。

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。

审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。

同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。

7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。

7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。

7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。

4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。

6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。

环境管理体系审核通用检查表企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.1总要求4.2环境方针●组织是否建立并保持了环境管理体系●环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介, 厂区或社区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页●最高管理层是否制定了本组织的环境方针●最高管理者是否批准,签署了环境方针●环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应●环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺●环境方针中是否包含遵守法律,法规及其他要求的承诺●环境方针中是否包括环境目标,指标的框架●最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令?●环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款?●由谁主持制定的?●何时,何地制定的?●如何制定的?●由谁批准的?●何时批准的?●组织活动的性质和环境影响是什么?●组织的产品的性质,规模及其环境影响是什么?●组织的服务的性质,规模及其环境影响是什么?○○○○○○○○○○○○○○实际查看环境方针看环境方针加以确认看环境方针加以确认查阅环境方针予以确认审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.2环境方针4.3.1环境因素●是否传达到全体员工并付诸实施●是否同上级组织的环境方针相协调●是否可为公众所获得●最高管理者是否定期评审,修订环境方针●是否建立了识别环境因素评价环境影响程序●是否对组织的活动,产品或服务的环境因素做了识别●用什么方法和怎样识别的●如何向全体员工传达的?●采取了哪些方式?●取得了怎样的效果●上级组织有否环境方针?●本组织的环境方针是否征得上级组织的同意?●是否以上级组织的环境方针为基础?●为公众获得环境方针提供了何种方便?●何时,何地可以获得?●是否有定期评审规定?●是否进行过评审?●评审,修订的依据是什么?●识别时是否应用该程序?●识别的范围和对象●是否有环境因素清单?●识别的过程●采用的方法●收集的原始资料○○○○○○○○○○○○○○○○○○询问员工方针对照实地查看实地查看审核日期: 受审部门: 内审员:注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.31.1环境因素4.3.2法律和其他要求●识别环境因素应把握哪些要点●如何进行环境影响评价的●环境因素的信息能否及时更新●在制定环境目标时是否考虑了重大环境因素●是否建立了识别和获得相关法律法规的程序●是否考虑三种状态?●是否考虑三种时态?●应考虑到的主要方面是否有否有遗漏?●是否考虑到可对其施加影响的环境因素?●评价是怎样进行的?●有无评价准则?●有无重大环境因素清单?●评价结果是否合理?●对新项目和变化是否进行了评价和事前评价?●有无更新信息的规定?●是否按规定实施更新?●哪些重大因素列入目标?●其他因素如何控制?●该程序是否明确了获得法规的途径?●该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?●该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责?○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.3.2法律和其他要求4.3.3目标和指标●实施上述程序的结果●程序中是否包括法规信息及时变更的规定●组织如何使职工了解有关的法规信息●本组织的守法情况●组织是否设定了环境目标和指标●设定目标指标时应考虑的一些方面●目标、指标是否得到落实●相关法规清单●相关法规内容和要求明细表●法规要求特定设备登记表●法规要求特种物资登记表●由谁负责?●做得如何?●法规信息如何进行内部沟通? 谁负责?●职工是否意识到不遵守法规的后果?●过去、现在有无违法?●各项排放指标是否清楚? 有无超标排放?●目标是如何确定的?●指标是如何确定的?●是否经领导批准?●是否形成文件?●是否体现了环境方针?●是否考虑了重大因素?●是否考虑了法规要求?●是否考虑了相关方要求?●是否体现了持续改进?●有关职能和层次是否均有相应的目标、指标?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案●目标、指标是否定期评审、修订●组织是否制订了环境管理方案●环境管理方案的内容是否满足规范要求●方案是如何监督实施的●方案能否保证目标、指标的实现●目标是否具体、指标是否量化?●是否设置了可测参数?●是否明确了执行部门和负责人?●是否已向有关人员传达?有关人员是否清楚?●环境目标、指标是否定期评审、修订?●依据什么评审、修订?●如何体现持续改进?●方案是如何制定的?●是否所有的目标、指标都有相应的方案?●方案是否经过充分论证和批准?●是否明确了责任人?●是否明确了实现目标指标的措施、方法?●是否明确了时间要求?●是否规定了资源保证?●是谁负责方案实施的监督?●如何验证方案实施的效果?●是否存在一个评审方案的过程?●是否所有的目标、指标都有相应的方案?○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.3.4环境管理方案4.4.1组织结构和职责●方案是否及时修订●有无各相关部门和岗位的实施计划●为实施环境管理体系是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限●最高管理者的职责、权限●管理者代表的职责、权限●有关职责、权限如何传达到位的●有关人员是否参与方案的制定?●什么情况下修订方案?●是否进行过修订?●计划是否分年度?●计划是否经批准?●是否有环境管理体系范围内的组织结构图?●各有关部门的职责权限是否明确?是否文件化?●各类人员的职责、权限是否文件化?●最高管理者是否明确其各项职责?●最高管理者是否任命了管理者代表,并规定其职责、权限?●管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?●是否向最高管理者报告环境管理体系的运行情况?●各部门、各类人员的职责权限是如何传达的?●各有关人员是否明确各自的职责权限?○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识和能力●是否建立了确定培训需求和实施培训的程序●组织是否制定了实施培训的具体计划●培训程序和培训计划是得以有效实施●培训的记录和评价●各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系?●培训需求是如何确定的,需求情况如何?●组织是否根据培训需制定了培训计划?●是否有与实现方针、目标指标相关的知识培训?●是否有提高职工环境意识的培训?●是否有针对可能具人重大环境影响岗位的操作人员的特殊培训?●上述重点内容的培训是否得以实施?●对内审员是否进行了培训?●应急响应的训练是否进行了?●培训是否有教材?●对临时工是否培训?●培训是否有记录?●培训是否考核?●接受培训的人数和比例?●经过培训的人员是否达到了规范要求的a~d的效果?○○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流●是否根据需要制定、评审和修订培训计划●应接受培训的人员是否都经过了培训●供方和承包方是否需要培训?效果如何●对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何●有关环境问题的信息的接收、传达、调整和作废的程序是否确立●程序中是否规定了有关记录●通报组织环境方针和环境表现的过程●将环境管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程●培训的内容●培训的效果●哪些人员属于这类人员,是否明确?●这类人员是否都接受了适当培训?●这类人员是否都能胜任所担负的工作?●是否有与环境因素及环境管理体系有关信息的内部交流程序?●是否有对外部相关方信息的接收、答复的程序?是否文件化?●外部人员获取环境方针的途径和方法●是否规定有关重要环境因素的外部交流记录?●接收和答复职工意见建议的过程和记录●是否同社区和周围居民进行过信息交流?●是否通报了有关人员?●采取何种方式?●是否彻底?○○○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件●异常、紧急情况下的信息如何交流●同外部相关方的信息交流是否进行●本组织环境管理体系文件的结构是否明确●环境管理体系文件是书面形式还是电子形式●环境管理体系文件是否描述了核心要素及其相互关系●相关文件是否齐全●相关文件的查询途径●是否参加政府环保机构组织的活动?●是否参加环保团体和地域的环保活动?●职工是否积极参加保护环境的志愿活动?●是否同供方和承包方交流环境信息?●与环境管理体系相关的文件有多少?有否有摘要或目录?●电子形式文件使用是否有效?●环境管理手册的内容是否满足ISO14001要求?●环境管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?●表格、记录、报告、作业指导书、环境因素清单、法规要求清单、三同时报告、初评报告、排污许可证、组织结构图、地下管网图、现场平面图等●有否规定查询相关文件的途径?●文件是否便于查阅?○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.4.5文件控制4.4.6运行控制●组织是否建立并保持文件控制程序●是否明确规定了制定、评审、修订文件的程序与职责●文件编写的质量要求●文件管理的具体工作是否到位●组织是否根据方针、目标和指标确定了与所有标识的重要环境因素有关的运行与活动●文件是否有固定的保管场所和保管方法?●是否规定及时和定期评审文件的时效性?●是否规定重点岗位都应得现行有效文件?●是否规定了失效文件的处置办法?●失效但需保留的文件是如何标识的?●能否防止文件误用?●程序是如何规定的?●如何实施的?●由谁负责实施?●是否有记录?●所有文件是否字迹清楚?●所有文件标识是否明确?●所有文件是否均注明制定或修订日期?●文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何?●重要环境因素有哪些?●与其相关的运行与活动确定了吗?○○○○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.4.6运行控制●对上述运行与活动是否进行了策划,是否有程序之类的规定●运行控制程序是否被认真执行、是否有效? ●确定了哪些运行与活动?●如何确定的?●何时确定的?●对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序?●组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素是否规定了管理程序?●与环境有关的设备,是否有日常管理规定?●是否有原材料供应的环境影响评价程序?●化学品和设备入厂前是否评价?有无程序?●运行程序中是否有运行标准之类内容?●对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值,有无支持的作业文件?●程序、作业标准是否被认真执行?是否超越控制界限?●是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务中环境因素的信息?○○○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应●是否明确哪些设备和作业可能发生具有重大环境影响的事故或紧急状态●是否建立了应急准备与响应程序●依据程序作出响应,能否防止或减少环境影响●有关的直接责任者是否按程序的规定实施其职责?●是否按要求记录?●设备是否明确了?●作业(岗位)是否明确了?●可能发生的事故或紧急状态是什么?●以往是否发生过?●一旦发生会产生怎样的环境影响?●是否有程序?●程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容?●是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策?●针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用?●对策是怎样确定的?是否经过论证?●是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导?●是否有明确的职责和资源保证?○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量●有否对程序进行定期演练的规定●是否有对程序进行修订的规定●组织是否建立并保持监测和测量程序●有无与相关部门联络的规定?●如何规定的?●是否演练过?●演练的效果如何?●是否根据演练结果对程序加以修改?●有无上述记录?●什么情况下修订?●是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序予以修订?●修订过程是否进行评审?●对纠正措施和程序更改是否记录?●该程序是否包括了对可以具有重大影响的关键活动的关键特性进行例行监测和测量的规定?●关键活动及其关健特性是否明确?●这些特性是如何确定的?有哪些?●由谁、何时确定的?●通过对这些特性的例行监测和测量,能否保证相关活动个于受控状态?○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.5.1监测和测量●该程序中是否包括对目标、指标及管理方案完成情况的监测●对具有重大影响的运行与活动的环境绩效是否测定●程序中是否包括对环境管理体系日常运作的检查●有否定期评价法律、法规符合情况和程序●测定值异常时应如何处置●能否追踪目标和指标的执行情况:●是否包括对环境管理方案执行情况的追踪?●能否获得环境绩效信息?有无测定记录?●是否检查运行控制程序?结果如何?●是否检查应急准备与响应程序的执行情况?●是否检查作业文件的执行结果?●对重点工序、设备的日常监测,是否有记录?●程序是怎样规定的?●是否按规定执行了?●测定了哪些环境绩效信息?●对比(评价)标准是如何确定的?●评价工作何时、由谁进行的?●评价结果是否有记录?●评价信息是否向有关方面及时通报?●是否有明确的报告程序?向谁报告:●出现异常之后是否采取了处置措施?●处置是否生效?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.5.1监测和测量4.5.2不符合纠正与预防措施●是否对监测设备的校准和维护作了规定,是否按程序要求保存记录●组织是否建立了采取纠正与预防措施程序●纠正与预防措施程序是否得到实施●是否有记录?●监测设备有否校准规定或程序?●哪些设备必须按规定校准?●是否明确了设备管理的责任部门和责任人?●监测设备是否贴有校准有效期的标志:●监测设备的校准记录是否妥善保管?●是否包含对不符合的原因进行调查的内容?●是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施?●是否明确规定调查和采取纠正措施的职责权限?●在日常监督和内审时是否发现了不符合?●对已经发现的和潜在的不符合是否进行了调查?结果如何?采取了怎样的措施?●纠正措施的实施效果如何?能否防止不符合的再发生?●对潜在的不符合是否进行了原因调查?○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.5.2不符合纠正与预防措施4.5.3 记录●伴随纠正、预防措施实施的文件更改和信息交流●更改后的文件执行情况及记录●组织是否建立了对记录进行管理的程序●程序的执行情况●是否采取了预防措施?●措施是否与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应?●所有措施是否完成?是否生效?有无记录?●对来自政府的监督和居民的投拆,所采取的纠正措施是否进行了报告和交流?●程序中有无关于纠正预防措施涉及文件更改的规定:●是否按规定对相关文件进行更改?●更改后的文件是否得到实施?有否记录?●本组织与环境管理有关的记录有哪些?●程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?●程序中是否包含对记录的质量要求?●是否有保存期限的规定?●记录是否便于查阅?●程序的有关规定是否被认真执行?○○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.5.3记录●记录的作用(功能)●环境记录系统中是否包含下列项目:1.环境因素和环境影响评价记录2.与适用的环境法规要求事项相关的信息●对记录的管理是否符合程序规定?●记录的质量如何?●记录是否被妥善保管,能否防止损坏、变质和遗失?●为实施有效的环境管理,本组织需要哪些方面的环境信息,现行记录能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?●为实现环境目标,本组织如何跟踪环境行为参数及其他有关数据?●记录能否做到相关活动、产品或服务的可追溯性?●职工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相关信息?●环境因素调查记录●环境因素清单●环境影响评价准则●环境影响评价记录●重要环境因素清单●关键设备台帐●适用法规清单及法规要求事项一览表○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.5.3记录3.与环境方针、目标、指标的实现程序有关的记录4.环境管理方案5.环境教育、培训6.信息交流记录7.与供方和承包方相关信息的记录8.紧急事态的准备和应对记录9.监测和测量记录●政府及社区的要求●本组织的规定●能源消耗记录●资源利用情况统计表●废弃物排放量统计表●其他环境因素记录●对不同层次人员的培训记录●对特殊岗位的培训计划、结果记录●内审员培训计划、结果记录●其他培训(环境意识、环境方针、环境管理体系知识、法律、法规、环境管理体系文件、专业知识和技能)记录●内部环境信息接收回答记录●外部环境信息接收回答记录●合同、契约书、许可书●有关环境信息的交流记录●紧急处置过程记录●紧急处置报告书●响应程序训练记录●程序修改记录●重要环境因素监测记录○○○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.5.3 记录4.5.4环境管理体系审核10.纠正的预防措施记录11.环境管理体系审核记录12.管理评审记录●组织是否建立了环境管理体系审核程序●是否根据程序的要求编制了审核计划(方案)●水、气、声、渣等测定记录●监测设备检定、校正、修理记录●不符合原因调查记录●纠正和预防措施执行情况记录●文件更改记录●内部审核记录●不符合报告表●内部(含外部)审核报告●管理评审计划●评审记录●程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法以及实施审核、报告结果的职责与要求?●方案是否明确了审核的目的、范围和审核准则?●被审核的部门及有关责任人●环境管理体系要素和优先事项●明确参照文件●现场审核的预定日期和场所●审核组成员姓名●日程表(含与管理者交流的会议)○○○○○○○○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录4.5.4环境管理体系审核●是否定期进行环境管理体系审核●是否指定(任命)了内部环境管理体系审核员●审核活动是否按程序和方案(计划)进行,审核结果能否判定环境管理体系的符合性和有效性●环境审核报告书的内容、发布时间及发放范围●对文件保存的要求事项●是否制定了年度环境内审计划?●计划是否经管理层批准?●计划是否发给有关方面(被审核部门、审核组及管理者)?●是否按计划实施了审核?●内审员是否经过培训?是否具备相应的能力? ●审核组能否独立地进行审核?能否保持公正?●审核是否全面,是否覆盖了所有要素和所有部门?●审核是否抓住了关键环节(部门、设备、活动)和重要因素?●审核用检查表是否充分、符合要求?●是否按程序进行,是否符合审核原则?●是否由与被审核对象无直接责任人员执行审核?○○○○○○○○○审核日期: 受审部门: 内审员:。

“质量年”方案三：质量和环境体系内审和管理评审计划嘿，伙伴们，今天咱们来聊聊“质量年”方案三，也就是质量和环境体系内审和管理评审计划。

这可是提升企业质量管理水平和环境绩效的关键一步哦！咱们就直接进入主题吧。

内审和管理评审的重要性不言而喻。

内审是检查企业内部质量管理和环境体系是否符合标准要求，发现问题，及时改进；管理评审则是评价质量管理和环境体系运行效果，为持续改进提供依据。

咱们就详细说说这个计划的实施步骤。

一、内审计划1.内审范围：全面覆盖企业质量管理和环境体系的所有要素，包括产品设计、生产过程、售后服务等。

3.内审人员：内审员需具备相应的资质和经验，确保内审的权威性和专业性。

4.内审流程：（1）内审准备：收集相关资料，制定内审计划，明确内审目的、范围和方法。

（2）内审实施：按照内审计划，对相关部门和人员进行现场检查，记录发现问题。

（3）内审报告：整理内审记录，形成内审报告，报告需包括问题分析、改进措施和建议。

（4）内审跟进：对内审中发现的问题进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。

二、管理评审计划1.管理评审范围：涉及企业质量管理和环境体系的各个方面，包括战略规划、组织结构、资源配置等。

3.管理评审人员：企业高层领导、相关部门负责人和关键岗位人员参与。

4.管理评审流程：（1）管理评审准备：收集相关数据和资料，制定管理评审计划。

（2）管理评审实施：召开管理评审会议，对质量管理和环境体系运行情况进行全面评价。

（3）管理评审报告：整理会议内容，形成管理评审报告，报告需包括体系运行情况、问题分析、改进措施等。

（4）管理评审跟进：对管理评审中发现的问题进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。

三、内审和管理评审的融合1.内审和管理评审相结合，形成闭环管理，确保质量管理和环境体系持续改进。

2.内审为管理评审提供数据支持，管理评审为内审提供改进方向。

3.建立内审和管理评审的信息共享机制，提高工作效率。

四、实施注意事项1.提高内审和管理评审的权威性，确保参与者具备相应资质。

环境、职业健康安全管理体系内部审核程序环境/职业健康安全管理体系内部审核程序1 目的验证环境/职业健康安全管理体系运行是否符合标准的要求，以确保环境/职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2 适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

本程序包括GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 4.5.5条款；GB/T28001-2007 idt OHSAS18001：2007 4.5.5条款.3 职责3.1管理者代表⑴批准年度内审计划；⑵批准环境/职业健康安全管理体系内部审核报告。

⑶任命审核组长及内审员，成立审核组；⑷全面组织、协调环境/职业健康安全管理体系内部审核工作的开展；3.2环境与保护部⑴拟定环境/职业健康安全管理体系年度内审计划并负责组织实施.⑵组织、协调内审活动；⑶汇总、保存内审资料。

3.3审核组长⑴编制实施本次内审计划；⑵主持召开首、末次会议；⑶编写内审报告，提交管理者代表审核，报经总经理批准；⑷组织内审组对受审核方纠正措施实施情况进行验证。

3.4内审员⑴按照内审计划编制内部审核现场检查表；⑵完成指定的审核工作，开具不符合报告；⑶对纠正措施进行跟踪验证。

3.5相关单位全面配合内审工作进行。

4 术语和定义引用公司《环境/职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。

5 工作程序5.1年度内审计划5.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，环境与保护部编制年度内审计划，管理者代表批准。

每年内审至少一次，时间间隔不超过十二个月。

5.1.2出现以下情况时由管理者代表及时组织内部审核：⑴组织机构、管理体系发生重大变化；⑵出现重大安全事故、环境事故或顾客对某一环节连续投诉；⑶法律、法规及其他外部要求的变更；⑷在接受第二、第三方审核之前；⑸在认证证书到期换证前。

5.1.3年度内审计划的内容：⑴审核的目的、范围、依据和方法；⑵受审部门和审核时间。

環境管理體系內部審核計劃(2020年第1次)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━１. 目的檢查公司環境管理體系的活動是否按照公司環境管理體系文件及其它審核依據有效運行,通過內部審核及時發現問題﹐採取糾正措施和預防措施﹐並鍛煉內審員隊伍, 形成自我完善機制﹐不斷完善和改進公司的環境管理體系。

２. 審核的性質按年度計劃進行的例行的內部審核。

３. 審核的範圍ISO 14001:2016複蓋的、適用於本公司的過程、場所、有關崗位和活動﹐以及有關部門和人員。

４. 審核的依據和方法a)ISO 14001:2016《環境管理體系規範及使用指南》﹔b)相關法律法規和標准等約束文件﹔c)公司《環境手冊》﹑環境管理方案﹑程序文件﹑支持性文件的現行有效版本﹔審核方法按《環境管理體系內部審核程序》執行。

５. 內部審核組組長: 副組長:組員:６. 內審日程安排見下表。

表中對每部門審核的內審員中排名列前者為審核小組組長。

編制時做到內審員不審核自7.首﹑末次會議參加人員最高管理者﹑管理者代表﹑部門主管和內審組全體成員。

8.注意事項a)各受審核負責人事前認真學習《環境管理體系內部審核程序》﹐了解有關要求。

審核員認真准備檢查表﹔b)各受審核方負責人事前安排好業務工作﹐妥善處理可能發生的事務﹐包括安排好電話接聽﹐在規定時間內全身心投入內審﹔c)受審核方應端正態度﹐認真回答審核員提出的問題和出示証據的要求﹔d)處理好審核與咨詢的關系﹐審核時間內盡量不涉及咨詢﹐以免影響進程﹔e)對審核中的不同意見可保留﹐由審核組長組織協商決定﹐必要時由管理者代表裁決﹔f)本計划及時發放到各方﹐對有關安排有不同意見者不遲于首次會議3個工作日提出。

批准(管理者代表)﹕年月日。

环境管理体系内审要求一、引言随着环境保护意识的提高，各行业纷纷建立了环境管理体系，以确保企业在生产经营过程中能够更好地遵守环境保护相关法律法规。

而环境管理体系内审则是评估企业环境管理体系运行情况的一项重要工作。

本文将介绍环境管理体系内审的要求和注意事项。

二、内审目的和原则1. 目的环境管理体系内审的主要目的是评估和检查企业环境管理体系的有效性和合规性，发现存在的问题和风险，并提出改进措施，以确保环境管理体系的持续改进和优化。

2. 原则（1）独立性原则：内审人员应独立、客观地履行内审职责，避免出现利益冲突，确保内审结果的可靠性。

（2）全面性原则：应对环境管理体系各个方面进行全面的评估，包括政策制定、目标设定、程序执行、绩效评估等。

（3）风险导向原则：内审应重点关注对企业环境管理体系运行中的潜在风险进行评估和控制，以防范环境事故和违法违规行为的发生。

（4）合规性原则：内审应根据相关法律法规和标准要求，评估企业环境管理体系是否符合规定，并给出相应的改进建议。

三、内审内容和方法1. 内审内容（1）文件控制：内审人员应评估企业对环境管理体系文件的控制情况，包括文件的制定、审查、批准、发布、变更和废止等环节。

（2）程序执行：内审人员需对企业环境管理体系中的各项程序进行评估，包括环境方面的调查与评估、环境目标的设定、环境风险的控制等。

（3）培训和意识提升：内审人员应评估企业对员工的环境培训和意识提升工作情况，包括培训计划的制定、培训内容和方法的选择、培训效果的评估等。

（4）绩效评估：内审人员需对企业环境绩效进行评估，包括污染物排放量、能源消耗情况、废物处理方式等，以评估企业环境管理体系的有效性。

2. 内审方法（1）文件查阅法：内审人员可通过查阅企业的文件资料，评估文件的完整性、准确性和可行性。

（2）访谈法：内审人员可以采访企业相关部门的员工，了解其对环境管理体系的理解和遵循情况，以评估企业环境管理体系的实施情况。

环境管理体系内审程序（ISO14001-2015）1、目的验证本厂内部环境活动是否符合要求，为保证环境体系有效运行及不断得到完善提供依据。

2、适用范围适用于本厂内部环境管理体系的内部审核。

3、职责3.1 管理者代表职责3．1．1 每次内审计划的审核、批准，并指定审核组长。

3．1．2 审核组与受审核部门、车间之间关系的协调。

3.1.3 审核报告的审核、批准。

3．2 办公室职责3．2．1 负责按计划组成审核组进行内审。

3．2．2 负责内审报告的打印、发放和存档。

3．2．3 负责不符合项纠正措施的审查和跟踪验证。

3．3 受审核方职责列入内审计划的岗位或部门均为受审核方。

其职责是：3．3．.1 确认对本部门、本岗位进行内审的计划。

3．3．2 做好接受内审的准备工作。

3．3．3 指定联络人员，协助审核组完成审核计划。

3．3．4 确认不符合项。

3．3．5 对不符合项的原因进行分析，按审核组要求制定纠正措施和预防措施，报厂长批准后实施。

3．4 审核组职责3．4．1 审核组长职责3．4．1．1 协助办公室组成审核组。

3．4．1．.2 制定现场审核计划，组织文件审核。

3．4．1．3 组织审核员编制审核检查表，准备现场审核记录和不符合报告等工作文件。

3．4．1．4 主持首次会议和末次会议。

3．4．1．.5 控制现场审核气氛和审核进度。

3．4．1．.6 编写并向办公室提交审核报告、现场审核记录等。

3．4．2 审核员职责3．4．2．1 按审核组长的安排编制检查表。

3．4．2．2 按分工要求进行现场审核，填写现场审核记录。

3．4．2．3 对不符合事实进行描述，填写不符合报告。

4、内容与要求4．1 审核计划4．1．1 办公室负责制定“内部体系年度审核计划”，于每年3月份报管理者代表审批。

4．1．2 内部体系年度审核计划的内容：a）审核的目的、范围和依据；b）受审核部门及审核时间。

4．1．3 计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门及各车间所开展的环境活动每年至少进行一次内部体系审核。

环境体系内审报告1. 引言环境体系内审报告是对组织内部环境管理体系的一次全面审查和评估，旨在发现潜在的问题和风险，并提出改进建议。

本报告旨在总结过去一年内对我们组织环境体系的内审结果，以及针对发现的问题提出相应的解决方案。

2. 内审范围和目标本次内审范围包括我们组织所有与环境管理相关的部门和流程。

内审的目标是评估环境管理体系的有效性和符合性，以确保我们的组织在环境保护和可持续发展方面达到预期目标。

3. 内审方法和过程内审采用了以下方法和步骤：- 确定内审范围和目标；- 收集相关文件和数据，包括政策和程序文件、记录和报告等； - 进行现场观察，了解环境管理实践情况；- 进行面谈，与相关员工和管理层沟通交流； - 分析数据和信息，评估环境管理体系的有效性和符合性； - 发现问题和风险，并提出改进建议； - 撰写内审报告，总结审查结果和建议。

4. 内审结果及问题发现在本次内审中，我们发现了以下问题和风险： - 没有完全实施环境管理体系的全部要求，特别是在部分流程和程序的执行上存在偏差； - 环境目标和指标的制定和管理不够具体和有效，无法准确衡量环境绩效； - 对环境法规和法律要求的了解和遵守不够充分，存在合规风险； - 环境培训和意识提升工作不够到位，员工对环境管理的重要性认识不足。

5. 改进建议针对上述问题和风险，我们提出以下改进建议： - 加强与相关部门的沟通与合作，确保环境管理体系的全面实施； - 完善环境目标和指标的制定和管理，确保能够准确衡量和评估环境绩效； - 加强对环境法规和法律的学习和培训，确保合规性；- 组织定期的环境培训和宣传活动，提升员工对环境管理的意识和重视程度。

6. 结论通过本次环境体系内审，我们发现了一些问题和风险，同时也提出了相应的改进建议。

我们将根据这些建议，进一步完善和强化我们的环境管理体系，以确保我们的组织在环境保护和可持续发展方面取得更好的成绩。

感谢所有参与内审工作的人员，以及为此提供支持和配合的各个部门和员工。

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