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记录表格格式受控状态：分发号：目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22)19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表CX7411-5） (35)30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52)41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：管理评审报告表CX5611-2评审组成员签字表编号：GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位：年月一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位：年月工艺装备设计申请单编号：工艺装备加工申请单编号：表CX6312-3工艺装备验收单编工艺装备周期检验单编工艺装备返修单编号：表CX6312-6工艺装备报废单编号：吊具周期检验单编号：过程（4M1E）监督检查记录编号：表CX6511-1质量信息传递表编号：表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：表CX7211-1合同评审报告编号：表CX7211-2合同更改记录编号：表CX7211-3合同评审会签单编号：表CX7211-4合同评审组成员签字表编号：首件鉴定目录表编号：制表：批准：表CX7382-2（2-1）首件生产总结编号：表CX7382-2（2-2）填写：批准：表CX7382-3（2-1）首件检验总结表CX7382-3（2-2）填写：批准：表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表年月日。
文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。
2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。
2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。
2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。
2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。
随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。
ISO9000质量管理记录表格(全套)
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013页码38—2
管理评审报告
评审时间主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人审批人
文件名质量管理记景表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主持人时间
部门人员
评
审
记
录
评审结论
记录人批准人
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—4
文件发改登记表
部门：
分发号文
件
名
称
文
件
编
号
版
本
修改
状态
总
页
敷
接
收
部
门
收
丈
签
名
收
文
日
期
回
收
签
名
页
码
修
改
编
号
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—5
外来文件清单
序号丈件
名称
发文
单位
发
文
号
版
本
号
页
数
审
批
人
日
期
备
注
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—6
文件发放范围清单
文件和资料发放部门
序号编码名称
记录：审批：
质量管理记录表格
文件名
电子文件编码ZLAL013 页码38—7
文件借阅登记表
序号借
阅
日
期
文
件
编
号
文件
名称
所在
单位
领导
签批
办公
室主
任签
批
领
用
人
签
字
归
还
时
间
备
注
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—8
质量记录控制一览表
单位：第页共页
序号质量记录名称
保存年
限
备注
拟制：审批：
日期：日期：
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ALZL023 页码38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号：
项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月日
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号：
需求单位：改进项目编号：
主要需求
需求单位负责人审批：年月日
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—11
物品购置申请单
序号品名
规
格
计
划
数
量
单
价
(
元
)
交
货
期
批
准
数
量
单
价
(元
)
备
注
1 2 3 4 5 6 7 8
9合计
领导批示部门意见
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—12
供应商调查评估表
公司名
称
联系人
公司地址电话／传真
采购产品生产产品类别
供应商综合情况：评估意见：
结论：
备注：
审批人：
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—13
合格供应商名录
供应商编号供
应
商
名
称
所
供
物
品
评审结
果
负
责
人
签
名
备
注
优
秀
良
好
合
格
审批人：日期：
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—14
供应商考核表
序号供应商名产品
类别
考评
结果
备
注
考评人日期
审批人日期
文件名质量管理记晕表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—15
物品库存检查表物品名称：
序号日
期
入
库
出
库
结
存
备
注
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
12
13
14
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—16
周工作计划表
部门(科／室) 编排日期：
日期工作
内容
工作要求参加人员工作结果备注
星期一月日
二月日星期三月日星期四星期五月日
六
月
日
星期
日
月
日
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—17
设备仪器保养记录
编号设备仪器名称
保养
内容
保养
人
时间
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—18
设备仪器维修记录表
维修日期维修
人员
设备
责任
人
设备名称统一编号
设备故障原因：
维修过程及安全措施：
维修后鉴定结论：
备注：
核定审核人：
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—19
设备仪器台账
设备编号设
备
名
称
进货
日期
厂家
名称
联系
人
联
系
电
话
联
系
地
址
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—20 固定资产处理申请表固资编号
固定资产名称规定使
用年限
原住
规格及型号已经使
用年限
已提
折旧
数量管理部
门
净
值
处理原因财务部门意见
单
位
领
导
意
见
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ALZL023 页码38—21
物晶验证单
序 号 物品 名称
采购 日期 规 格 验证 数量 验 证
项 目
总 数 验汪 工具 不合 格品 (墙号
)
拘
品 供应 商
验证 人 部
门
主
管 意
见
验证
日期
外观 性能 规格 其他
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ALZL023 页码38—22
周检表
部门：
检查项目
检查结果
纠正
措施
处理
结果
备
注计划完
成情况
质量
情况
检查人签名：审核人签名：
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—23
物品领用申请表
物品名称编
号
数
量
领用
人
备注
部门审批：
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—24
盘点表
时间：
编号品
名
规
格
单
位
数
量
单
价
金
额
保质
期
质
量
备
注
合计
主管会
计
复
核
实物
负责
人
制
表
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—25
质量记录表格清单
序号质量记
录名称
记录
编码
对
应
文
件
编
码
版
号
保
存
期
限
保
存
部
门
／
人
备
注
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—26
内部质量体系审核计划
组织单位：编号：
单位名
称1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1
1
1
2
批准：拟制：
日期：
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长：
审核组成员：
审核日程安排：
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—28
内部质量体系审核检查表
编号：
要素
文件编
号／
条款号
检查内容与方
法
记录结果
审核组长：
审核员：
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZULLm3 页码38—29
内部质量体系审核报告
编号：
被审核单位：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组组长：
审核组员：
审核综述：
(可附页)
审批：拟制：
日期：日期：
文件名质量管理记录表格
电子文件编码ZLAL013 页码38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号：
被审核单位审
核
员
审核
组长
审核日期
要求纠正措施完成时间
责任单位。
