菜品采购流程及验收标准

菜品质量控制细则为进一步加强菜品出品管理机制，明确和完善菜品质量管理体系，全员参与质量管理，提高各相关环节人员责任心和协调性，保证菜肴的出品质量和风味特点，做到优质出品达到顾客满意度，特设菜品管理细则如下:一、菜品出品工作环节1、环节流程采购—-验收-—初加工（摘、洗、浸泡)—-砧板（分配、配置)-—灶台、冷拼、面点（加工烹制)——洗碗（餐具消毒）——打荷（理盘装饰）—-传菜（传递保温、查验)——服务员（核准菜单、查验上菜）2、总控：厨师长，各分控人员,出品部各部门负责人，3、出品质量信息和顾客信息反馈总负责人，前厅经理，营业经理4、协调监督人;执行总经理。

二、各环节质量管理职责:1、后勤保障部采购标准:(1)严格遵守原料采购标准采购；（2）严格按照申购计划的规格、数量、及时供足货源；（3)保证运输过程原料鲜活或新鲜；（4）新、特货源及时报告厨务；(5)所采购的食品应符合卫生要求，包装完整，无破损，定型包装食品必须有注明的法定规定；（6）采购食品原料时，向供方提出质量要求,并查验食品质量；（7)认真执行索证制度，并加以核对。

采购肉类、油类、酒类、饮料、豆制品、调味品等要向供货方索取合格证明或检验报告单；（8）不得采购腐烂变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、不新鲜的以及无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或者超过保质期的食品。

2、货物验收员质量管理职责:（1）严格按照货物验收标准进行验收；（2）不符合食品安全卫生或形状感观的不收；(3）对短缺货源及时上报(4）不断提高职业修养(5）验收食品，做好数量、质量、有毒有害食品处理情况等记录（6）检查所购食品有无合格或检疫证明（7)不签收腐烂变质、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假等不符合食品卫生要求的食品；（8）妥善保管好验收记录，以备查验。

三、粗加工人员质量管理职责：(1）清洗加工食品原料要先检查质量，腐败变质、有毒有害食品不得使用；（2）所有原材物料严禁落地存放；（3)肉类、蔬菜、水产品要分池清洗,水池要有明显标记;（4）要做到肉类清洗后无血、毛、污物；鱼类清洗后无鳞、腮、内脏；（5）宰杀活禽放血后无血,去净羽毛、内脏、毛、爪尖；（6）蔬菜按，‘一择、二洗、三切’的顺序操作,做到洗后无泥、沙杂草;(7）食品盛器用后要清洗干净，荤素食品分开使用,水产品专用；（8）加工结束后，将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净，及时清除垃圾。

餐饮菜品原料采购流程关键点控制1•制订菜品原料米购计划采购部根据采购申请单制订菜品原料米购计划，并备有紧急采购情况下的采购计划2•供货商选择与定价采购人员根据采购申请单上对菜品原料的采购标准与价格限定选择供货商，并确定所需原料米购价格 3•菜品原料采购采购人员与供货商签订采购合同后, 开展菜品原料 采购工作细化执行采购申请单、紧急采购订单原料价格选择表采购价格表流程图 3•菜品原料采购 4.菜品原料质量检验 5•菜品原料采购结算2．菜品原料采购控制程序（2）原料质量，包括管理水平或实物质量；（3）价格情况，是否有竞争力，与其质量水平相符；（4）售后服务，是否主动、及时。

（二）定价食品范围，不属于法律规定必须进行招标的食品，和在规模上未达到必须招标要求的食品。

（三）一次性采购规模达不到规定限额的原料定价1.属于经常使用、变化不大的品种每月或半月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖等，半月定价的品种包括海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、蔬菜、水果等。

2.需要月度和半月定价的品种，要求各供货单位分别于每月XX0和XX日前将报价单密封好投放到指定的报价箱内（过期无效）。

3.每月XX日和XX日（如遇周日即顺延到下周一），由采购部经理会同采购员及财务部成本组人员共同开启报价箱，取出各供货商的报价单。

4.参考市场价格，拟定各原料的采购价格和供货商，完成原料价格选择表所填报的内容，并由采购员对有关客户进行压价工作，由采购部经理核准后，呈报财务部经理审核，财务部经理审核同意后交财务部成本组将各品种的采购价格输入电脑并执行。

打印原料价格选择表一式六份，财务部成本组一份、供应部经理一份、采购员一份、餐饮部一份、前厅部一份、（四）属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非定价品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位，急用的非定价品种，要立即进行多家询价，选择质优价廉者，并提请经理确认。

食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度（精选6篇）在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

食堂采购验收管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。

二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。

四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。

五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。

大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。

九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。

验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

十、定性包装食物的验收。

（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。

食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。

二、采购原则1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。

2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。

如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。

三、采购类别1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；4、调味品干货类，包括调料、干制品等；5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。

五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。

六、食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。

食堂采购管理制度关键信息项：1、采购流程2、采购标准3、供应商管理4、质量检验5、采购人员职责6、采购预算与成本控制7、库存管理8、违规处理11 采购流程111 制定采购计划：食堂管理部门应根据就餐人数、菜品安排以及库存情况，提前制定详细的采购计划。

采购计划应包括采购物品的种类、数量、预计采购时间等。

112 供应商选择：采购人员应从合格供应商名录中选择合适的供应商进行采购。

新供应商的引入需经过严格的评估和审批程序。

113 采购下单：根据采购计划，向选定的供应商下达采购订单，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等要求。

114 货物验收：采购的货物到达食堂后，由专人负责进行验收。

验收内容包括货物的数量、质量、包装等，确保符合采购要求。

115 入库登记：验收合格的货物应及时进行入库登记，记录货物的名称、数量、入库时间等信息。

12 采购标准121 食品质量标准：采购的食品应符合国家相关食品安全标准，新鲜、无变质、无异味。

122 原材料标准：采购的原材料应具有良好的品质，无杂质、无损坏。

123 包装标准：货物的包装应完好无损，标识清晰，符合相关包装规范。

124 环保标准：优先选择环保、可持续的采购选项，减少对环境的不利影响。

13 供应商管理131 供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货及时性、价格合理性、服务态度等。

132 供应商考核：根据评估结果对供应商进行考核，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行警告或淘汰。

133 供应商合作：与优质供应商建立长期稳定的合作关系，共同优化采购流程，提高采购效率和质量。

14 质量检验141 检验人员：指定专业的质量检验人员，负责对采购的货物进行检验。

142 检验方法：采用科学合理的检验方法，如抽样检验、感官检验、仪器检测等。

143 检验记录：对检验结果进行详细记录，包括检验日期、检验人员、检验项目、检验结果等。

144 不合格处理：对于检验不合格的货物，应及时与供应商协商处理，包括退货、换货、索赔等。

食堂菜品采购验收工作流程
食堂菜品采购验收工作流程一般如下：
1．采购确认：食堂管理人员与供应商进行购买菜品的商议，并确认所需的菜品种类、数量和质量要求等。

双方达成协议后，进行采购确认。

2．菜品送货：供应商按照预定的时间将菜品送至食堂。

送货时，食堂管理人员会核对菜品种类和数量是否与订单一致。

3．菜品质检：食堂管理人员对送来的菜品进行质量检查。

他们会检查菜品的新鲜度、完整度、无损伤、无虫蚀、无霉变、无异味等情况。

如果发现有问题的菜品，会在此阶段予以拒收或者将问题菜品退回供应商。

4．量重称检：食堂管理人员对验收合格的菜品进行称重量重，确保菜品数量与采购订单要求一致。

同时，也可以根据菜品的性质进行必要的测量。

5．验收记录：食堂管理人员会将验收结果记录下来，包括菜品的名称、数量、质量情况、供应商信息等。

6．入库存储：验收合格的菜品会被送往食堂的存储区域进行妥善保管。

在存储过程中，食堂管理人员会注意菜品的分类存放，避免不同类别的菜品相互污染。

7．结算付款：食堂在完成验收后，会与供应商进行结算和付款事宜，一般按照合同约定的方式进行。

需要注意的是，具体的验收菜流程可能因各个食堂的管理制
度和流程要求而有所差异，以上仅为一般常见的流程。

同时，在采购验收过程中，食堂需要确保采购的菜品质量符合卫生标准，数量满足需求，价格合理，并且与供应商保持良好的合作关系，以确保食堂的正常运营。

中学食堂食品采购验收制度第一章总则第一条为规范中学食堂食品采购验收工作，确保食品质量安全，制定本制度。

第二条本制度适用于中学食堂的食品采购验收工作。

第三条食堂应按照相关法律法规和食品安全管理要求，合理采购食品，严格按照本制度进行食品验收。

第四条食品采购验收工作应由食堂负责人及食品采购部门负责人共同完成。

第五条食堂负责人及食品采购部门负责人应定期对食品采购验收工作进行检查和总结，及时纠正问题，提高工作质量。

第二章采购准备工作第一条食堂负责人及食品采购部门负责人应按照食堂需求，制定食品采购计划，明确采购的品种、数量和质量标准。

第二条食堂负责人及食品采购部门负责人应综合考虑食堂的实际需求、学生的口味偏好、食品安全要求等因素，选择合适的供应商。

第三条食堂负责人及食品采购部门负责人应与供应商签订食品采购合同，明确食品的品种、规格、价格、质量标准等相关条款。

第四条食堂负责人及食品采购部门负责人应加强与供应商的沟通，及时了解供应商的变动情况，确保供应的食品符合要求。

第五条食堂负责人及食品采购部门负责人应加强对供应商的监管，确保供应商在生产、存储、运输、销售等环节符合相关食品安全管理要求。

第三章食品采购验收工作第一条食堂负责人及食品采购部门负责人应按照食品采购计划及合同约定，及时联系供应商，确认交货时间和地点。

第二条食堂负责人及食品采购部门负责人应组织专人进行食品验收工作，验收人员应具备相关食品安全知识。

第三条食品采购验收工作包括对食品包装、标识、质量状况等进行检查，确保食品合格。

第四条食品验收工作应按照食品安全管理要求，对食品进行抽样检测，出具检测报告，并作为验收的依据。

第五条食堂负责人及食品采购部门负责人应对验收结果进行记录和归档，并做好食品批次管理。

第四章食品质量安全问题的处理第一条一旦发现食品质量问题，食堂负责人及食品采购部门负责人应立即停止使用该批次的食品，并及时与供应商联系，要求退换货。

第二条食堂负责人及食品采购部门负责人应根据食品质量问题的严重程度，采取相应措施，如报警、向食品监管部门举报等。

食堂采购注意事项和流程规范食堂采购是一个关键的环节，它直接关系到食堂菜品的质量和安全。

在进行食堂采购时，必须遵循一系列的注意事项和流程规范，以确保食品的质量、新鲜度和卫生标准。

本文将深入探讨食堂采购的注意事项和流程规范，帮助您更好地了解和掌握这一环节。

首先，食堂采购的注意事项包括以下几个方面：1. 供应商的选择和审核：选择合适的供应商对于保证食堂菜品的质量至关重要。

要选择有信誉、拥有食品经营许可证、卫生许可证等合法证件的供应商。

同时，还要关注供应商所采购原材料的来源、质量控制体系以及供应能力等方面。

2. 菜品的品种和季节性：在进行采购时，要根据食堂的需求和菜品的种类进行合理的规划和安排。

考虑到菜品的季节性，选择当季的食材，以确保新鲜度和口感。

3. 食品的安全和卫生：食堂采购必须严格遵守食品安全和卫生要求。

要确保食品符合国家的食品安全标准，避免采购过期食品或者有质量问题的食品。

此外，还要确保采购的食品符合食品加工和储存的卫生标准，避免交叉污染。

4. 价格和性价比：在进行采购时，要进行合理的价格比较和谈判，以获取最佳的性价比。

同时，还要考虑批发价格、配送费用等因素，避免造成不必要的浪费和成本上升。

5. 供应链管理：食堂采购需要对供应链进行管理和跟踪，包括查验配送单据、追踪采购货物的流向等。

这样可以确保采购的食品追溯性和可追踪性，一旦出现问题，可以及时进行处理和反馈。

接下来，我们将探讨食堂采购的流程规范：1. 采购计划的制定：在进行食堂采购之前，首先要制定采购计划。

根据食堂的菜品需求和季节特点，制定合理的采购计划，包括菜品的品种、数量、采购日期等信息。

2. 供应商选择和询价：在制定采购计划之后，需要选择供应商并进行询价。

通过与多家供应商进行比较，选择合适的供应商，考虑价格、食材质量、供货能力等因素。

3. 合同签订和支付：选择供应商后，需要与供应商签订采购合同，并确定采购的金额和支付方式。

合同中应包括供应商的责任和义务、食品的质量标准、配送时间等信息。

食堂菜品零星采购管理制度1. 引言在食堂菜品采购管理中，对于零星采购的管理与控制是非常重要的环节。

本文档旨在规范食堂菜品零星采购的流程和管理制度，以提高采购效率和保证采购质量。

2. 采购流程在进行食堂菜品零星采购时，需要按照以下流程进行操作：2.1 采购计划编制食堂管理员根据菜品需求和消费量，编制零星菜品采购计划。

采购计划应包括采购物品、数量、预算及采购日期等信息，并经过主管领导审批。

2.2 资金预算根据采购计划，财务部门进行相应预算，确保资金的有效调配和使用。

2.3 供应商选择食堂管理员根据采购计划和供应商信息，选择合适的供应商，注重供应商的信誉度和产品质量。

2.4 报价与谈判食堂管理员向供应商索取报价，并进行谈判以获取最优惠的价格和服务。

在报价与谈判过程中，需保证公平、公正和透明。

2.5 采购订单签订根据谈判结果，食堂管理员与供应商签订采购订单。

采购订单应明确产品名称、数量、价格、交付时间、付款方式等具体内容，并确保订单的合法性和合规性。

2.6 付款与结算采购管理员按照采购合同约定的付款方式和时间进行付款，并及时与供应商进行结算。

2.7 送货与验收供应商按照采购订单的要求，将产品送至食堂，并由食堂管理员进行验收。

确保产品的数量、质量和规格与采购订单一致，若有问题及时进行沟通和处理。

2.8 记录与归档食堂管理员应及时记录采购过程中的重要信息，如采购计划、报价与谈判记录、采购订单等，并进行归档保存，以备后续查询和审计使用。

3. 采购管理制度为确保食堂菜品零星采购的规范性和效率，以下制度必须严格执行：3.1 采购制度1.采购计划应根据实际需求和消费量进行合理编制，减少库存积压和浪费。

2.采购计划应提前预估采购时间，充分考虑节假日和客流高峰期的特殊需求。

3.采购管理员应与供应商建立长期稳定的合作关系，以获得更好的价格和服务。

3.2 合同管理1.采购订单应明确产品的名称、数量、价格、交付时间等具体要求。

食堂食材采购管理制度及流程一、前言食堂食材采购管理是食堂管理中的重要环节，直接关系到员工、学生和其他食客的饮食安全和健康。

因此，建立科学、规范的食材采购管理制度及流程对于保障食品安全和食堂运营效率具有重要意义。

本文将结合实际情况，对食堂食材采购管理制度及流程进行详细的阐述。

二、食材采购管理制度1.采购管理目标食材采购管理的目标是保证食材的质量和安全，实现食堂运营的稳定和高效。

2.采购主体食材采购主体包括食堂管理部门、食材供应商和相关部门，他们需合作共同保障采购质量，实现采购目标。

3.采购程序（1）确定需求：食堂管理部门根据食堂菜单和预计餐饮人数确定食材需求，并将详细清单提交采购部门。

（2）核对清单：采购部门收到食材需求清单后，核对清单内容与实际需求进行比对，确保准确无误。

（3）寻找供应商：采购部门根据需求清单寻找合格的食材供应商，考察其生产能力和食材质量等情况。

（4）签订合同：与供应商沟通后确定采购细节，并签订采购合同。

合同需明确供应商的责任和义务，同时也要明确食堂的验收标准。

（5）采购订单：采购部门根据合同内容下达采购订单，告知供应商需送达的时间和数量。

（6）接收食材：食堂管理部门接收食材后，需按照验收标准验收食材，确保食材的质量和数量无误。

（7）结算支付：食材验收合格后，采购部门进行结算支付，保证供应商收到应有的回报。

4.采购流程食材采购流程分为申请、审批、采购和验收四个阶段。

（1）申请：食堂管理部门根据实际需求填写食材采购申请表，并提交给采购部门。

（2）审批：采购部门对食材采购申请进行审批，确认采购申请的合理性和准确性。

（3）采购：经过审批的食材采购申请将被转化为采购订单，采购部门将根据采购订单与供应商进行沟通洽谈，最终确定采购计划并下达采购订单。

（4）验收：食材送达后，食堂管理部门进行验收，确认食材的质量和数量，签收并入库。

5.库存管理食堂食材库存管理需根据食堂实际用量和采购周期进行货品的仓储和安全管理。

食品采购验收、索证制度范本一、引言本文旨在制定食品采购验收、索证制度范本，以确保食品安全和质量可控。

该制度的目的是规范化食品采购流程，确保所采购的食品符合相关法律法规的要求，从而保障消费者的健康和权益。

二、适用范围本制度适用于食品采购过程中的验收和索证工作。

三、食品采购验收1. 采购验收程序a. 收货前i. 验证供应商的合法资质，包括营业执照、卫生许可证等；ii. 验证供应商的工作人员是否持有相关证书和健康证；iii. 检查食品包装是否完好无损，包括外观、密封等；iv. 核对食品标签上的相关信息，如生产日期、保质期等。

b. 收货时i. 检查食品运输车辆是否符合卫生要求；ii. 对食品外观进行检查，确保无异味、异物，无变质迹象；iii. 检查食品温度是否符合相关要求；iv. 对货物进行核对，确保与采购单及发货单一致。

c. 验收记录i. 记录验收日期、供应商信息、采购品种、数量等；ii. 拍照记录食品外观、包装等关键信息。

2. 不合格品处理a. 不合格品指未达到食品质量标准或存在安全隐患的食品；b. 发现不合格品后，应立即通知供应商，并要求做出相应处理；c. 不合格品应进行封存，并与供应商商讨处理方案，如退货、返工、销毁等；d. 不合格品的处理结果需要有书面记录并保存。

四、食品索证1. 索证要求a. 从供应商处索取的证明文件包括但不限于：食品出厂合格证、检测报告、原产地证明等；b. 索取的证明文件应与采购品种、数量相匹配。

2. 索证程序a. 确认采购食品种类和数量后，向供应商提出索证要求；b. 供应商应及时提供相关证明文件，并确保其真实有效；c. 验收人员应仔细核对索取的证明文件，确保其完整、准确；d. 对于索取的证明文件，还可委托专业实验室进行检测。

3. 索证记录a. 记录索证日期、供应商信息、采购品种、数量等；b. 记录索取的证明文件名称、编号等信息；c. 对于检测报告，还应记录检测结果。

五、总结本文制定了食品采购验收、索证制度范本，详细规定了食品采购的验收程序和索证要求，以保障所采购食品的质量和安全，并确保相关证明文件的真实有效。

蔬果验收制度配合食堂改造工作，降低员工伙食成本，提高员工饭菜质量，对当日采购回来的菜品由食堂主管和伙委会人员共同负责进行验收。

验收流程如下：一、必须在订单的有效期内送货二、必须用正确的订单送货。

三、品名符合订单上品名,数量符合订货的数量,质量必须符合质检标准,订单标准. 质量不符者,拒绝收货四、收货一律是净重收货。

五、抽查标准：1、根据送货数量决定抽查数量2、应从上面、中间、底部3个点抽查样品（中间是重点）。

六、主要通过商品的外观,颜色,气味等判断品质是否优良，商品的整齐度和清洁度,成熟度至关重要,收货后需要保鲜的要及时入保鲜库。

蔬果验收标准蔬果质量标准：1、合格的质量:蔬果无病虫害,生理病害及污染,可通过视觉判断和实验分析等手段来确认.2、外观质量:指颜色,大小,形状,外表,整齐度等,可通过视觉,触觉来进行判断.3、口感质量:指新鲜,成熟度,多汁性,酸甜度,软硬度等,可通过视觉,味觉,触觉等进行判断4、洁净质量:指商品清洁的程度。

一、蔬菜验收标准：（1）根茎类:无虫咬、发芽、发霉现象(如土豆)（2）叶菜类:无明显浸水现象,根、茎、叶新鲜,包叶菜的外层粗皮去除干净（3）花果类:商品的成熟度与加工程度良好(如西兰花、菜花的叶片和花球茎的长短都会影响销售和损耗)。

（4）菇菌类:商品干燥适度,菇大根短,标准包装商品份量足附表：小白菜梗白色、较嫩较短，叶子淡绿色，整棵菜水分充足，无根。

有黄叶、枯萎、虫蛀洞或小虫，腐烂、压伤，散水太多油菜梗短粗、呈淡绿色或白色，叶子厚、肥大，无花蕾，水分充足有黄叶、枯萎，虫蛀洞或小虫，有花蕾、腐烂、压伤，韭菜叶较宽、挺直，翠绿色，根部洁白，软嫩且有香味，根株均匀。

（细叶韭，多在南方栽培。

叶片狭小而长，色深绿，纤维较多，富有香味）有泥土，黄叶或叶上有斑、枯萎、干尖，腐烂。

西芹叶茎宽厚、颜色深绿，新鲜肥嫩，根部绿白色，，茎长30cm-45cm有黄叶、梗伤、水锈、腐烂、断裂、枯萎菠菜颜色碧绿、鲜嫩，叶子大，挺直，根桃红、无主茎且叶柄无红色，棵株适当有黄叶、枯叶、干尖，腐烂、虫眼、断裂。

食品采购验收、索证制度范文一、采购验收制度为确保食品采购的质量、安全和合规性，维护消费者的合法权益，本公司特制定了食品采购验收制度。

1. 采购准备阶段在进行食品采购之前，采购人员应根据公司的需求和要求，制定相应的采购计划和采购清单。

采购清单包括食品名称、规格、数量和质量要求等信息，并应经过相关部门的审批和确认。

2. 供应商选择和评估在选择供应商时，采购人员应综合考虑供应商的信誉、资质和能力等因素，确保选择到有实力和信誉良好的供应商。

同时，采购人员还应定期对供应商进行评估，评估的内容包括：供应商的食品安全管理体系是否符合国家相关规定，供应商的生产能力是否满足公司的需求，供应商的产品质量和服务是否达到公司的要求等。

3. 采购合同签订在与供应商签订采购合同时，采购人员应明确合同中的采购品种、数量、质量要求和价格等内容，并确保合同中包含了相关的索证要求和验收标准。

4. 采购验收流程4.1 到货验收采购的食品送至公司后，采购人员应根据采购清单和合同要求，进行到货验收。

验收的内容包括：食品的数量和规格是否与合同一致，物品的包装是否完好，外观是否无明显异常等。

4.2 质量验收在到货验收合格后，采购人员应随机抽检部分食品，进行质量验收。

质量验收的标准根据食品的不同种类而不同，但一般包括：食品的外观质量是否符合要求，食品的口感和香味是否正常，食品的营养成分是否符合规定等。

4.3 食品安全验收除了质量验收外，采购人员还需要进行食品安全验收。

食品安全验收主要包括：食品产地的证明文件，如产品合格证、食品安全生产许可证等；食品中的有害物质检测报告，如重金属、农药残留等检测报告；食品的生产日期和保质期等。

二、索证制度为落实食品采购的合规性和安全性要求，本公司制定了索证制度，并对相关的索证进行要求。

1. 产品合格证所有采购的食品都需要有产品合格证，证明该食品在生产过程中符合相关的要求，并经过质量检测合格。

采购人员在到货验收时，应查验食品的产品合格证，并确保证书的真实有效。

餐厅采购流程餐厅采购是保证餐厅正常运营的重要环节，它直接关系到餐厅的运营成本和食品质量。

一个科学合理的餐厅采购流程，不仅可以保证食材的新鲜度和质量，还可以有效控制成本，提高餐厅的竞争力。

下面，我们将详细介绍餐厅采购流程的具体步骤。

1. 制定采购计划。

首先，餐厅需要根据自身的经营特点和菜品定位，制定采购计划。

采购计划需要包括采购物品的种类、数量、质量标准以及采购周期等内容。

在制定采购计划时，餐厅需要充分考虑菜品的销售情况、季节性变化以及客户的口味偏好，以确保采购计划的科学性和实用性。

2. 寻找供应商。

寻找合适的供应商是餐厅采购流程中至关重要的一环。

餐厅可以通过多种途径寻找供应商，比如参加食品展会、咨询行业内的专业人士、通过互联网平台等方式。

在选择供应商时，餐厅需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力以及配送能力等因素，以确保选择到合适的供应商。

3. 签订采购合同。

一旦确定了合适的供应商，餐厅就需要与供应商进行谈判并签订采购合同。

采购合同需要明确规定采购物品的品种、规格、数量、价格、交货期限、结算方式等具体内容，以确保双方权益得到保障。

4. 下单采购。

在签订采购合同后，餐厅需要根据采购计划向供应商下单采购。

在下单采购时，餐厅需要仔细核对采购合同中的各项内容，并及时与供应商确认订单，以确保订单的准确性和及时性。

5. 收货验收。

当采购物品到达餐厅时，餐厅需要进行收货验收。

在验收过程中，餐厅需要按照采购合同的约定，对货物的数量、质量、包装等进行检查，确保采购物品符合合同要求。

6. 入库管理。

验收合格的采购物品需要及时进行入库管理。

餐厅需要对入库物品进行清点、分类、标识，并做好相应的记录工作，以便后续的使用和管理。

7. 供应链管理。

餐厅采购流程中的供应链管理是一个持续不断的过程。

餐厅需要与供应商保持密切的沟通和合作，及时了解市场变化和客户需求，调整采购计划和供应商合作关系，以确保餐厅的供应链高效稳定。

餐饮采购管理制度及操作流程餐饮采购管理制度及操作流程一、制定目的及适用范围本制度旨在加强公司制度化管理，健全企业采购管理制度及操作流程，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化及规范化。

采购管理流程分为采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

本制度适用于餐饮各门店，涉及到的主要采购类别有：门店日常物资采购（原材料及蔬果肉类等）、工具采购（餐具等）、设备采购、零星采购等。

本制度中有申购权的部门包括各门店和后勤管理部门。

二、采购原则一）基本原则1、严格选择、评价、甄选供应商，保证供应商供货质量；2、严格遵守采购规范流程，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；3、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；4、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；5、科学、客观、认真地进行收货质量检查。

二）市场调查原则及固定供货商定价原则1、每月不少于两次进行市场调查，调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交财务存档；2、调查时间、地点的选择，每项10天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。

市场的调查以供货商所在的市场为准；3、调查的方法和程序。

调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。

调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。

对被调查的商品要详细了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。

在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价；4、除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；6、零星物品的调查由询价员或委托其他人（采购人员除外）实施。

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