市场活动申报及费用报销流程制度

费用报销制度及流程范文3篇费用报销制度及流程（一）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

市场部费用报销管理制度《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005市场部费用报销管理制度一、报销流程报销人根据原始凭证填写OA中销售专用的各类报销单部门经理根据差旅计划及拜访记录审查OA中报销单真实性、准确性,并对票据进行不少于20％的抽查.财务经理对OA中报销单内容及相关票据进行全面审查,遇有问题单据退回上级更改,并予以提示警告，确保100％准确。

市场总监对OA中报销单内容进行全面审核，并对票据进行不少于20％的抽查,确保单据的100％准确。

出纳根据审核无误、手续齐备的凭证付款二、差旅规定及报销要求：1. 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》（销售专用）”进行相关报销;2. 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核制度V2010》中内容；3. 因公事外出，当天不能返杭，须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，出差12点以前为一天，以后为半天;返杭时间12点前算半天,以后为一天。

报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 4。

《差旅费用报销单》在填写时，应准确注明“月”、“日"、“时”、“地点"等信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的“通讯费"、“餐费”、“市内车费"（每项每天按20元标准计)，杭州市内差旅补助为30元/天(每项每天按10元标准计)；5。

飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须经副总经理赵永进的加签审批同意.三、招待、礼品类费用报销要求：《市场部费用报销管理制度》 CY/C-0051、市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费(如餐费、礼品费、旅游费、娱乐费、赠送物品等）必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备,以此作为部门经理审核的主要依据之一。

对于金额超过800元的申请,区域经理应提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询。

未按规定及时报备的业务招待费用不予报销;2、市场部在报销此类费用时,使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写，如差旅招待费用报销单(销售专用）、客户来杭招待费用报销单（销售专用)、礼品费用报销单(销售专用）、其他报销单（销售专用），报销凭证需要填写申请名称”的最后注明序号（-1、—2、—3…）以便分别。

市场部费用报销标准及流程为了规范市场部成本费用使用的合理性，激发市场人员的积极性和主观能动性，特结合市场部的经营指标制定如下规定：一、费用使用范围1、日常维护费用2、特殊费用的开支3、差旅费等日常费用报销二、制定原则必须严格遵守公司相关的财务管理制度。

三、费用报销标准（一）日常维护费用1、现阶段计算方法：考虑到目前处于市场开拓阶段，日常维护费用标准按每个人的任务指标进行制定。

目前每个市场总监可向公司暂借一定备用金的形式，费用实报实销，报销费用后补齐暂借款。

年终一次性清理借款。

茶话会消费含在日常统护费用里，按季度个人支付给茶话会或报销费用后财务直接转茶话会。

备用金借款金额计算：原则上，2000万以下任务指标，客情费用备用金为3万元；2000万以上-5000万以下任务指标，客情费用备用金为5万元正，5000万以上任务指标，客情费用备用金为6万元。

每季度核销一次。

2、市场部费用为先申报再消费的原则。

2000元以内的日常维护费由市场部负责人同意后申请人再行经办，2000元以上的金额，由市场部签头人审批后申请人再行经办。

3、财务按季度为考核单位，按每位市场总监统计费用。

此费用在项目提成中一次性扣除。

4、若市场总监一整年度还未有项目落地，年底清算后费用不再借支，费用停止报销，之前产生的累计费用在绩效薪酬中的30%（年终发放部份）扣除。

（二）特殊费用：一事一议原则报董事长审批后，财务方可支付。

（三）、差旅费管理规定1、公司根据工作和业务需要安排出差。

员工出差应填写“出差派遣单”，明确出差地点、时间和工作任务。

2、住宿费开支标准（短期出差）（单位：元／天）注：表中特殊地区指深圳、北京、上海、广州。

3、住宿费开支办法（1）、公司员工出差，住宿费必须按住宿费开支标准在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额的，超支部分自理。

特殊情况超出住宿标准，须经总经理批准方可予以报销。

出差人员同性别,两人报一天住宿标准。

（2）、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，按住宿费开支标准相应职务，相应标准予以50％的补贴。

活动费用预算报销制度范本一、总则为确保公司各项活动的顺利进行，规范活动费用预算和报销管理，提高资金使用效率，根据公司财务管理制度，制定本活动费用预算报销制度。

本制度适用于公司举办的各类活动，包括内部员工活动、客户招待、市场推广等活动。

二、预算编制1. 各部门如需举办活动，应在活动前向上级领导提交活动策划方案，并附上详细的活动费用预算。

2. 活动费用预算应包括活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、预计参与人数、费用项目、费用金额等。

3. 各部门负责人应对活动费用预算的真实性、合理性进行审查，并签署意见。

4. 财务部门对活动费用预算进行审核，确保预算符合公司财务政策及相关法规要求。

三、报销管理1. 活动结束后，各部门应及时整理活动费用相关单据，包括发票、合同、付款凭证等，并填写活动费用报销单。

2. 活动费用报销单应由部门负责人签字确认，并提交给财务部门。

3. 财务部门对活动费用报销单进行审核，确保报销单据的真实性、合法性，符合预算要求。

4. 财务部门根据审核无误的报销单据进行报销，并将报销款项划拨至相关部门账户。

四、监控与评估1. 财务部门应定期对活动费用预算执行情况进行监控，对预算执行差异进行分析，并提出改进建议。

2. 各部门应对活动费用报销情况进行自我评估，确保费用报销的合规性、合理性。

3. 公司审计部门应对活动费用预算报销情况进行定期审计，确保制度的有效执行。

五、违规处理1. 违反活动费用预算报销制度的相关人员，公司将根据情节严重程度，对相关人员进行通报批评、纪律处分，直至追究刑事责任。

2. 对于虚构、变造、隐匿、损毁活动费用报销单据的行为，公司将严格按照相关法规进行处理。

六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

3. 原有关活动费用预算报销的规定与本制度不符的，以本制度为准。

通过以上活动费用预算报销制度的制定和执行，公司可以更好地控制活动费用，提高资金使用效率，确保活动的顺利进行。

费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。

4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。

5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。

6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。

7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。

8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。

二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。

2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。

3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。

4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。

5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。

6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。

7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。

8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。

以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。

费用报销流程及制度费用报销是指企业员工因公务需要产生的费用，在规定的范围内通过申请与审核后由企业进行报销的过程。

一个完善的费用报销流程和制度对于企业的管理和财务控制非常重要。

下面将介绍费用报销的流程和制度。

一、费用报销流程1.预算设置：企业应在每个会计年度或其他相应期间内预算费用，以确保费用发生在预期的范围内。

费用预算应根据实际需求和企业的战略目标进行制定，经过审核和批准后方可进行执行。

2.费用申请：员工在进行费用支出前，应按照企业制定的申请流程填写费用申请表，并按照相关规定提交相关证明材料，如发票、合同等。

申请表应包括费用的分类、金额、用途、日期等基本信息。

4.费用批准：经过审核后，相关部门根据公司制定的授权和审批流程对费用申请予以批准。

批准人应对费用申请与预算进行比较，确保费用的合理性和可行性。

5.费用登记：费用批准后，相关部门应将费用信息登记到财务系统中。

登记内容应包括费用的分类、金额、用途、申请人等。

6.费用支付：费用经过登记后，财务部门负责进行费用支付。

支付方式可包括直接支付给供应商、向申请人报销等。

支付时应核对费用信息和相关材料，确保支付的准确性。

7.费用报销凭证：支付后，财务部门应提供费用报销凭证给申请人。

申请人应保存好凭证作为费用支出的证明。

8.费用跟踪与分析：企业应建立费用跟踪和分析机制，对费用的支出情况进行监控和分析。

根据费用的支出情况，企业可以及时调整预算和费用政策，以实现费用的控制和优化。

二、费用报销制度1.费用分类：企业应制定费用分类标准，以便对不同类型的费用进行管理和分析。

常见的费用分类包括差旅费、交通费、招待费、办公费、设备费等，具体的标准可以根据企业的实际情况制定。

2.费用政策：企业应制定费用政策，对费用的申请、审批、报销等方面进行规范。

费用政策应包括费用的限额、审批权限、申请流程、报销要求、违规处理等内容。

费用政策应与企业的战略目标和财务状况相符合，并根据实际情况进行调整和更新。

市场活动费用申请财务制度一、总则为规范市场活动费用申请流程，保障经费使用的合理性和透明性，提高市场活动的效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门市场活动经费的申请、审批和管理。

三、市场活动费用类别市场活动费用主要包括但不限于广告宣传费、促销费、展会费、礼品费、宴会费、差旅费等。

四、申请程序1. 部门经理提交市场活动费用申请表，明确活动名称、时间、地点、预算金额以及预期效果。

2. 财务部门进行初审，核对申请表中的各项信息是否完整和合理，如有疑问或需要补充资料，提醒部门经理及时修改。

3. 财务部门将经过初审的申请表提交给财务总监进行审批，审批通过后，即可发放经费。

五、经费管理1. 部门经理在活动结束后，需及时提交市场活动费用使用报告，清楚列明各项费用的支出情况及实际效果。

2. 财务部门对报告进行审核，核对费用支出情况是否符合预算及实际效果是否达到预期。

3. 如有超支或未达到预期效果，需要部门经理提供解释，并在下次申请活动经费时进行调整和改进。

4. 活动结束后需保留相关票据、合同等费用凭证，并按规定时间归档。

六、其他规定1. 严禁挪用市场活动经费进行其他用途。

2. 严格执行《公司财务管理制度》，确保市场活动经费的安全和合法性。

3. 各部门相关人员要严格按照制度执行，如有违反规定行为，将按公司规定进行处罚。

七、制度的修改和解释1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 如有需要修改本制度，需提前通知各部门，并在公司内部进行公示。

以上就是市场活动费用申请财务制度的详细内容，希望各部门能严格执行，确保市场活动经费的合理使用和最终效益的实现。

活动费用申请管理制度一、总则为规范活动费用的使用和报销流程，确保经费使用的合理性、规范性和公正性，依据《财务管理制度》等相关规章制度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本单位内部活动费用的申请、报销和审核管理。

三、活动费用申请流程1. 活动组织人员提出活动费用申请，填写活动费用申请表，明确活动名称、时间、地点、预算金额等相关要素。

2. 活动费用申请表提交财务部门进行初审，财务部门核对申请表内容是否完整、准确，并与活动组织人员沟通确认。

3. 经财务部门初审通过后，财务部门将活动费用申请表交由主管领导审批。

审批通过后，活动费用申请即可执行。

四、活动费用报销流程1. 活动组织人员在活动结束后，提交活动费用报销单，附上费用发票、票据等相关凭证。

2. 财务部门收到费用报销单后，根据报销单内容逐项核对费用发票和票据，确保费用合理、规范。

3. 审核无误后，财务部门将活动费用报销单交由主管领导审批。

审批通过后，财务部门将报销款项通过银行转账或现金支付给活动组织人员。

五、费用管理监督1. 财务部门可以随时对活动费用进行抽查，核实费用使用情况。

2. 主管领导要定期对活动费用进行审计，确保费用使用的合理性和规范性。

3. 活动费用使用情况的监督和审计结果，及时向上级主管部门和会计核算单位反映。

六、处罚规定对违反本制度规定、超支或冒领费用的活动组织人员，将受到相应处罚，包括扣除薪资、取消活动资格等。

七、附则1. 本制度解释权归本单位财务部门所有。

2. 本制度自颁布之日起施行，如有修改，须经财务部门审批。

3. 本制度最终解释权归本单位财务部门所有。

以上为本单位活动费用申请管理制度，希望活动组织人员能严格遵守，确保活动经费的正常使用和报销流程的规范性。

市场推广费用报销制度和流程完整背景
为了有效地推广公司产品和服务以获得更多收入，市场团队需
要适当的支持和保障，其中之一是报销市场推广费用。

因此，公司
制订了市场推广费用报销制度和流程。

费用类别
市场推广费用根据费用性质分为以下两类：
1. 费用标准：包括会议费、广告宣传费、推介费、市场调研费、礼品费等。

2. 出差费用：包括差旅费、招待费等。

报销流程
1. 报销人员填写《市场推广费用报销单》，并将相关凭证、等
附在报销单上。

2. 相关部门核实后，报销人员提交报销单以及相关材料给财务
部门。

3. 财务部门审核后进行财务处理，并将费用转账到报销人员指
定的账户。

注意事项
1. 报销人员需在报销前向上级领导提交报销计划，并得到批准。

2. 报销单必须真实、准确地反映市场推广费用情况，一经发现
弄虚作假的行为，将按公司规定进行严肃处理。

3. 对于异常、高额的市场推广费用，需向上级领导进行申请和
审批。

4. 出差市场推广费用必须符合公司差旅费用标准和相关制度。

结论
本制度和流程的实施可有效保障市场团队的正常运作，同时也
防范了费用报销的不当行为和违法违规的问题。

所有报销人员应认
真遵守制度、规范操作，提高公司整体效率和效益。

公司活动费用报销管理制度在制定制度时，必须强调公正和公平原则，以确保制度的执行不会受到个人主观因素的影响。

好的公司活动费用报销管理制度要怎么写？本店铺给大家带来公司活动费用报销管理制度，供大家参考。

公司活动费用报销管理制度篇11、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多150X5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报）午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司活动费用报销管理制度篇2为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整，修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行包干使用，节约归己，超支不补的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（2）十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

市场费报销制度范文一、市场费报销的范围和标准1.市场费报销范围包括但不限于市场调研费、推广费、差旅费、招待费等用于支持市场拓展活动的费用。

2.市场费报销标准根据企业的财务状况和市场开拓的需要进行制定，可以根据实际情况进行调整。

3.市场费报销的申请必须符合企业的相关规定和流程，申请人需要提供详细的费用明细以及相关的支持文件。

二、市场费报销的审批流程1.市场费报销的申请由员工向部门经理提出，部门经理根据市场费报销制度进行审批。

2.部门经理审批通过后，将申请上报上级领导进行审批，根据需要可以并行审批。

3.上级领导审批通过后，将申请转至财务部门进行核实和报销操作。

4.财务部门审核通过后，将报销款项转至员工的个人账户中，并在报销单上标注相关信息，保留报销单作为凭证。

三、市场费报销的限制和要求1.市场费报销必须与企业的市场开拓活动相关，不得用于个人私利或其他非法用途。

2.市场费报销必须提供真实的费用明细和相关支持文件，不得虚报、冒领或超标报销。

3.市场费报销的申请和使用必须符合企业的相关规定和流程，不得擅自变更或绕过审批程序。

4.市场费报销的使用必须有效地支持市场拓展工作，不得浪费资源或滥用报销权益。

四、市场费报销的监督和管理1.企业应建立完善的市场费报销管理制度，明确责任分工和审批权限。

2.企业应定期对市场费报销进行审计，检查申请和使用情况是否符合标准和要求。

3.企业应建立举报机制，鼓励员工积极参与监督和检举违规行为。

4.企业应对违反市场费报销制度的行为进行处罚，包括但不限于停止报销、扣发绩效工资等处理措施。

五、市场费报销的优化与改进1.企业应根据实际情况和员工的反馈意见，不断优化市场费报销制度，提高制度的公正性和透明度。

2.企业可以根据市场开拓的需要，适时调整市场费报销的标准和范围，以提高员工的积极性和工作效率。

3.企业可以加强对市场费报销制度的宣传和培训，提高员工对制度的理解和遵守意识。

总之，市场费报销制度是一种重要的员工福利制度，可以鼓励员工积极参与市场开拓活动，提高市场业绩。

费用报销制度及流程费用报销制度及流程一、费用报销制度：费用报销制度是指企事业单位为了规范和管理费用报销行为，保障企事业单位财务资金的安全以及提高工作效率，制定的一系列制度和规定。

1. 费用报销的范围：费用报销的范围包括差旅费、交通费、招待费、办公费、通讯费、市内交通费等。

2. 费用报销的限额：不同类型的费用报销设置有不同的限额，例如差旅费根据不同的出差地点和出差天数以及出差级别设定了相应的报销限额。

3. 费用报销的凭证要求：费用报销需要提供相应的凭证，例如差旅费需要提供出差报告和机票、火车票等相关凭证，招待费需要提供招待对象的名单和费用明细等。

4. 费用报销的审批流程：费用报销需要按照一定的审批流程进行，通常为填写报销申请单，经过上级审核后再提交到财务部门进行审批。

财务部门在审核完相关凭证后，根据制度规定的限额和要求进行报销。

5. 费用报销的时间规定：费用报销需要在一定的时间内完成，一般为报销结束后的15个工作日内完成，超过时间限制的将不予受理。

6. 费用报销的回执和反馈：费用报销完成后，相关的经办人员会收到一份报销回执，确认报销事项已经完成。

同时，财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。

二、费用报销流程：1. 填写报销申请单：经办人员按照制度要求填写报销申请单，包括报销事由、报销明细、费用凭证等。

2. 上级审核：经办人员将填好的报销申请单交给上级进行审核，上级审核人根据制度规定的要求和限额进行审核，确认无误后签字同意。

3. 提交财务部门：经上级审核通过后，经办人员将报销申请单和相关凭证交给财务部门进行审批。

4. 财务审批：财务部门根据报销申请单和相应的凭证进行审批，确认无误后进行报销，同时将相关材料归档备查。

5. 报销回执：完成报销后，财务部门出具报销回执，经办人员签收确认报销事项已经完成。

6. 反馈和调整：财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。

市场费报销制度(报销流程)1. 概述市场费报销制度是为了规范和管理公司内部市场费用的开支，并确保费用的合理性和透明度而制定的。

本文档旨在详细介绍市场费报销的流程和相关要求。

2. 报销申请2.1. 报销要求员工在使用市场费用前，需要确保所产生费用符合公司的相关政策和制度规定。

费用必须与公司的市场推广、营销活动或业务发展直接相关。

2.2. 报销材料员工需要准备以下报销材料：- 填写完整的市场费用报销申请表格；- 提供支持该费用的相关凭证，如、收据等。

2.3. 报销审批报销申请需要经过上级主管的审批，确保费用的合理性与必要性。

上级主管将根据公司的政策和预算情况来审批报销申请。

3. 报销流程3.1. 申请提交员工在准备完报销材料后，将申请表格和相关凭证提交给所属部门的财务部门或报销专员进行审核。

3.2. 财务审核财务部门或报销专员将仔细审查报销材料的完整性和合规性，以及费用与相关活动的符合度。

如有疑问或需要补充材料，将与员工联系沟通。

3.3. 审批流程经过财务审核后，报销申请将进入审批流程。

上级主管将审批申请，同时根据预算情况和费用合规性作出最终决定。

3.4. 报销支付一旦报销申请获得批准，财务部门将安排相应的支付事宜，并将报销金额转账或支付给员工。

同时，员工可在相应系统中查询报销状态和支付详情。

4. 其他注意事项- 员工应在费用发生后的合理时间内提交报销申请，不得延迟；- 如有特殊情况或超出预算的费用，员工需要提前向上级主管进行沟通并获得批准；- 所有报销材料必须真实、准确、完整地填写；- 如有虚假报销或滥用市场费用的行为，将受到相应的纪律处分。

以上为市场费报销制度的报销流程说明，希望员工能够遵守相关规定，确保市场费用的合理使用和管理。

_注：本文档仅为参考，请在实际操作中结合公司具体情况进行相应调整。

_。

市场调研费用报销流程及细则1. 背景市场调研是为了了解市场情况、分析竞争对手、评估产品需求以及制定市场策略而进行的一项重要工作。

为了支持员工进行市场调研工作，公司提供了相关费用报销的机制和流程。

2. 报销责任市场调研费用的报销应由相关员工按照公司相关政策和流程进行申请和报销。

员工应对报销材料的真实性和准确性负责。

3. 报销流程以下是市场调研费用报销的基本流程：3.1 申请员工在进行市场调研之前，需要向上级主管提出市场调研费用报销申请。

申请内容包括：- 市场调研目的和计划- 预计的费用预算- 预计的调研时间和地点3.2 审批上级主管对员工的申请进行审批，确保申请符合公司政策，并是否认为市场调研的必要性。

3.3 费用核销完成市场调研后，员工需要保存所有相关费用和收据，以备报销使用。

确保相关费用的准确记录和归档。

3.4 报销申请员工在完成市场调研后，需向财务部或相关部门提交费用报销申请。

报销申请包括：- 市场调研费用详细清单- 相关费用和收据的复印件- 填写了报销内容、金额和理由的报销申请表3.5 报销审批财务部或相关部门会对员工的报销申请进行审批和核对。

确保报销申请的合规性和费用的合理性。

3.6 报销支付经过审批后，财务部或相关部门会将报销款项支付给员工。

支付方式可以选择银行转账或现金支付。

4. 报销细则以下是市场调研费用报销的一些细则：4.1 报销标准市场调研费用的报销标准包括交通费、住宿费、餐费、访谈费等。

具体报销标准可参考公司相关政策和制度。

4.2 报销时限员工需在市场调研完成后的一周内提交报销申请。

超过报销时限的申请将不被受理。

4.3 限额管理公司对市场调研费用有一定的限额管理，员工需按照规定的限额进行报销。

4.4 违规处理对于故意虚报费用、伪造凭证或其他违反公司相关政策和制度的行为，将按公司规定进行处理。

5. 结论市场调研费用报销流程及细则的制定旨在规范员工在市场调研活动中的费用管理和报销行为，确保费用使用的合规性和合理性，提高效率和透明度。

北京三味腾达商贸有限公司费用报销制度及相关流程一、费用报销制度1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资）；2、报销人原则：原则上，报销人与单据填写人需为同一人，即谁报销谁填写，若遇到报销人无法自行填写报销单据的特殊情况时，可由同部门其他人或者文员代为填写；3、报销时限及报销时间：报销时限即单据填写后至款项到位的期限，原则上为当月填写并审核成功后再当月由出纳报销，若遇到跨月情况的，由下一月的第一个报销日予以报销；报销时间，财务部门出纳于每周四下午报销已审核通过的费用；4、报销日期：要求报销日期为报销单据填写当日日期；5、报销内容：报销内容即报销单据摘要，要求报销单填写人如实填写所需报销的费用类型及用途；6、报销用单据：报销用单据统一使用“费用报销单”，要求使用黑色钢笔或者碳素笔用正楷填写，不得修改挖补；7、原始凭证的黏贴：原始凭证（费用产生的发票、收据、入库、请购单、送货单等一切与产生的费用相关的所有单据）要求统一整齐黏贴在“原始单据黏贴单”上并附在“费用报销单”之后，且金额合计以及原始单据数量要求与“费用报销单”必须一致；二、费用报销流程1、费用报销形式根据流程顺序的不同费用报销形式分为正常费用报销及拆借和清算两种。

2、正常费用报销具体报销流程2.1费用报销人将“原始单据黏贴单”粘贴于“费用报销单”后，并将“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2.2报销单送本部门负责人复核并签字；2.3报销人送报销单至财务部，由财务审核报销单据及原始单据是否合格，合格后签字；2.4经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批，并签字；2.5出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。

3、拆借与清偿3.1费用拆借具体操作流程3.1.1由借款人填写“借款单”，并清晰列明借款理由、借款金额、借款时间（款项划拨时间）、及清偿预期，在借款人处签字；3.1.2报送本部门负责人复核并签字；3.1.3报送至财务部，由财务审核该借款人是否可以借款，并签字；3.1.4经审核无误的“借款单”送呈总经理审批，并签字；3.1.5出纳根据总经理审批后的“借款单”支付拆借款。

活动费用报销制度（范文10篇）活动费用报销制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。

二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。

三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。

四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。

第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。

2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。

第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。

3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。

3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。

费用报销管理制度及流程一、制度背景与目的随着企事业单位日益增多的业务活动，各类费用报销的管理变得愈加重要。

一个健全的费用报销管理制度可以提高企业资金使用效率、规范企业财务操作，同时也能够确保企业员工的工作积极性和减少人力资源管理成本。

本制度旨在建立科学、规范的费用报销管理流程，以确保资金的正常运转和全面监督内外部所有费用支出。

二、适用范围本制度适用于所有企事业单位内外部的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、会议费、办公费等各项支出。

三、主要内容（一）费用报销管理流程1.提交申请：员工需在费用发生后尽快将报销申请提交给所在部门的财务部门；3.部门主管审批：经财务审核后，所在部门的主管审批该申请，并确保费用符合相关政策；4.财务支付：经过部门主管批准后，财务部门将费用支付给员工，并确保支付的准确性和及时性；5.财务归档：财务部门应将所有费用报销相关材料进行分类归档，以便后续查阅和审计。

（二）费用报销管理要求1.合理性：员工提交的费用报销必须合理，符合公司政策和相关法律法规要求，不得虚报或夸大费用金额；2.审批制度：所有费用报销必须经过财务和所在部门主管的审核和审批，并确保其过程规范和实施效果；3.有效凭证：员工必须提供有效的费用凭证，如发票、收据等，以证明费用的真实性；4.提交期限：员工应在费用发生后尽快进行报销申请，以避免超过规定的申请期限而导致报销无效；5.监督责任：财务部门应监督并检查员工的费用报销行为，对违规行为进行及时处理，同时建立投诉渠道，接受员工的举报和投诉。

（三）报销费用管理1.差旅费报销：员工需提供详细的差旅行程、机票或交通工具票据、住宿发票以及合理的餐饮费用，通过费用审核后方可报销；2.交通费报销：员工需提供相关交通费用的凭证，如公共交通票据、停车费发票等，同时必须符合公司规定的交通路线和时间范围；3.通讯费报销：员工需提供通讯费用支出的凭证，并在报销申请中明确说明费用所属费用类别；4.会议费报销：员工需提供会议费用的详细信息，包括会议地点、参会人员、餐饮费用等，并提供会议的相关文件，如邀请函、议程等；5.办公费报销：员工需提供办公费用的凭证，如办公用品购买发票、快递费用发票等。