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不良质量成本控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的本程序规定了不良质量成本数据的收集、统计、核算和报告、改进，以持续改进质量管理体系的有效性及经营效益，提高质量管理水平。
2.适用范围适用于公司对不良质量成本的收集、汇总、分析、改进、管理等控制活动。
3.术语和定义3.1不良质量成本：没有达到满意的质量所造成的损失。
3.2内部损失成本：指由于公司内部原因造成的报废、呆料、返修返工、挑选、遗失、由于产品返工等造成的停机、产品/原料变质等转变成金额的总和。
3.3外部损失成本：产品交货后因不满足规定的质量要求所导致索赔、修理、更换、退货或信誉损失等所损失的费用（注：原因可以是供应商/公司/客户）。
3.4超额运费：由于发生合约外的额外交付而导致超出的成本或费用。
4.职责和权限4.1财务部4.1.1是不良质量成本控制程序的归口管理部门；4.1.2负责确定不良质量成本目标、不良质量成本汇总核算、编制不良质量成本报表；4.1.3对不良质量成本进行综合分析，编写分析报告。
4.2相关部门4.2.1负责收集与本部门有关的不良质量成本数据；4.2.2当发生批量、严重不良质量成本或对公司造成无法估量的信誉损失时，部门负责人需编制书面处理方案，报总经理批准。
紧急时，可先电话汇报，24小时内补呈书面处理方案中需包含事件发生的时间、地点、简要经过、经济损失初步估算、初步原因分析、所采取的应急处置措施、后续永久处置措施、责任划分等内容。
4.3总经理负责对各部门提交的不良质量成本书面处理方案的批准，必要时，组织高层会审。
5.工作程序5.1制定不良质量成本目标5.1.1由财务部编制当年的年度不良质量成本目标，并编入当年的“年度经营计划”。
确定不良质量成本目标的依据如下：a)公司不良质量成本的历史数据；b)公司的发展战略；c)同行业的不良质量成本水平。
5.1.2总经理批准年度不良质量成本目标计划。
5.2不良质量成本统计5.2.1制造部每月统计数据如下：5.2.1.1生产报废情况（工时，材料，设备台时）；5.2.1.2生产过程中的返工、返修。
质量问题原因分析及整改措施报告(表格模板、DOC格式)客户投诉表格质量问题原因分析及整改措施报告HD-QT-80601编号：产生质量问题：□生产车间交验产品合格率低□有关部门出现影响产品质量的问题□发生不合格项原因分析：分析者：年月日整改预防措施：建议者：年月日整改预防措施的验证：质检负责人：管理者代表：年月日客户投拆/退货处理报告QR-025NO.CC：PMCFM：IQCPart No：Description：GRN No：Qty：P/O No：S/O No：Model：Total lot size：LEVEL II（AQL標準）Sample size：MAJ AC RE MIN AC RE SampleresultpassfailITEM Description of dedect（專案）（缺陷內容）Inspected by：Approved by：Part is requested to be used under waiveWaive reasoo:生産急用試裝配後可接受不影響功能Remark：（備註）：IRNO：Vendor（廠商）：Receiving date：Inspection date：MRB disposotion（MRB處理）ACC WAI SORT REW RTV SCRDefect No：Qty（數量）（缺陷代碼）MAJ MINTotal：加工費用由供應商支付選料加工數量：Accept Qty（好料數量）：Reject Qty（壞料數量）：加工費：番核人：IQC/QA date ENG deta PMC deta Vendor deta PROD deta FORM NO：QAD018REV：B。
质量问题原因分析及整改措施报告HD-QT-80601编号：产生质量问题：□ 生产车间交验产品合格率低□ 有关部门出现影响产品质量的问题□ 发生不合格项原因分析：分析者：年月日整改预防措施：建议者：年月日整改预防措施的验证：质检负责人：管理者代表：年月日客户投拆 /退货处理报告QR-025NO.CC：PMCFM ： IQCPart No：Description ：GRN No ：Qty ：P/O No ：S/O No ：Model ：Total lot size ：LEVEL II （ AQL 標準）Sample size：MAJ AC RE MIN AC RE SampleresultpassfailITEM Description of dedect（專案）（缺陷內容）Inspected by：Approved by ：Part is requested to be used under waiveWaive reasoo:生産急用試裝配後可接受不影響功能Remark：（備註）：IRNO ：Vendor（廠商）：Receiving date ：Inspection date：MRB disposotion （ MRB 處理）ACC WAI SORT REW RTV SCRDefect No ：Qty （數量）（缺陷代碼）MAJ MINTotal：加工費用由供應商支付選料加工數量：Accept Qty （好料數量）：Reject Qty （壞料數量）：加工費：番核人：IQC/QA date ENG deta PMC deta Vendor deta PROD deta FORM NO ： QAD018 REV ： B。
