1.1.2标准化文件控制管理办法

企业标准化管理办法随着社会的不断发展和企业的不断壮大，许多企业开始意识到标准化管理的重要性，从而制定企业标准化管理办法来推进和规范企业的管理行为。

企业标准化管理办法是指企业制定的一系列管理规范和流程，包括规范的制度、程序和标准，以及在企业管理实践中应用的一系列手段和方法。

它是企业管理的一项重要举措，可以帮助企业提高管理水平、降低管理成本、提高经济效益和提升品牌形象，是企业发展不可缺少的一部分。

一、企业标准化管理办法的意义1. 提高管理水平。

企业标准化管理办法是在实践中不断积累和总结的成功经验，它可以帮助企业规范和优化管理流程，提高管理水平和管理效率。

2. 降低管理成本。

企业标准化管理办法可以帮助企业标准化各个方面的管理工作，从而降低各项管理成本，并提高企业的盈利能力。

3. 提高经济效益。

企业标准化管理办法可以帮助企业优化生产、制造流程，提高产品质量和市场竞争力，从而提高企业的经济效益。

4. 提升品牌形象。

企业标准化管理办法可以帮助企业建立良好的品牌形象，培养用户的信任感和忠诚度，从而提升企业的市场地位和竞争优势。

二、企业标准化管理办法的内容1. 系统化。

企业标准化管理办法应该是一个系统化的管理流程，包括各项管理制度、流程和标准，并且需要与企业的实际情况相结合，针对性强、可操作性强。

2. 标准化。

企业标准化管理办法需要建立相关的标准，例如生产流程的标准、质量控制标准等，在实践中执行，并不断总结修改和完善。

3. 流程化。

企业标准化管理办法需要建立流程化的管理模式，从而确保各个业务流程的顺畅和高效运转。

4. 量化化。

企业标准化管理办法需要具有量化化的标准、指标和考核体系，以便对各项管理工作进行监控和评估。

三、如何实施企业标准化管理办法1. 建立标准化管理体系。

企业应该建立完整且适合自身发展的标准化管理体系，制定企业的标准化管理制度和流程，并将其应用到企业的实际管理工作当中。

2. 完善业务流程。

企业应该对自身的业务流程进行不断的完善和优化，确保各个流程的标准化、规范化和流程化。

企业标准化管理体系文件要求1 范围本标准为企业标准化管理体系文件的建立和保持提出要求，这些适合于公司特定需要的文件的管理是确保企业标准化工作有效运行所必需的。

要求的使用有利于按适用的管理体系标准的要求建立形成文件的体系。

本标准不仅适用于公司及其各单位、各部门按照标准化要求建立企业标准体系形成文件，也适用于按照相关要求实施其它管理体系形成文件。

注：本标准的初次使用，主要为公司管理体系文件的建立和文件编写提出要求。

2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写GB/T 13016-2009 标准体系表编制原则和要求GB/T 13017-2008 企业标准体系表编制指南GB/T 15496-2003 企业标准体系要求GB/T 15497-2003 企业标准体系技术标准体系GB/T 15498-2003 企业标准体系管理标准和工作标准体系GB/T 19001-2008 质量管理体系要求（ISO 9001:2008，IDT）GB/T 19004-2011 追求组织的持续成功质量管理方法（ISO 9001:2008，IDT）GB/T 19023-2003 质量管理体系文件指南（ISO/TR 10013:2001，IDT）GB/T 19273-2003 企业标准体系评价与改进GB/Z 19579-2012 卓越绩效评价准则实施指南GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南（ISO 14001:2004，IDT）GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求（BS OHSAS18001:2007，IDT）YC/T 384-2011 烟草企业安全生产标准化规范公司《企业标准体系表》3 术语和定义3.1标准standard为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。

质量标准化管理办法第一章总则1.1 目的为确保产品或服务质量满足国家标准和客户需求，提高企业市场竞争力，特制定本管理办法。

1.2 适用范围本办法适用于公司所有涉及产品生产和服务提供的部门和个人。

1.3 定义质量标准化是指在产品生产和服务提供过程中，遵循国家或行业标准，确保各环节质量可控、可追溯。

第二章组织机构与职责2.1 质量管理机构公司设立质量管理部，负责质量标准化的实施和监督。

2.2 职责2.2.1 质量管理部负责制定和更新质量标准，监督执行情况。

2.2.2 生产部门负责按照质量标准进行生产活动。

2.2.3 服务部门负责按照服务标准提供服务。

第三章质量标准化内容3.1 产品设计产品设计应符合国家标准和行业规范，确保设计质量。

3.2 原材料采购采购的原材料应符合质量标准，供应商需通过质量审核。

3.3 生产过程控制3.3.1 生产过程中应严格按照作业指导书操作。

3.3.2 对关键工序实施质量控制点管理。

3.4 质量检验3.4.1 产品出厂前应进行严格的质量检验。

3.4.2 检验结果应记录并存档。

3.5 服务提供服务提供应遵循服务标准，确保服务质量。

第四章质量标准化实施4.1 培训对员工进行质量标准化培训，提高质量意识。

4.2 监督与检查定期对生产和服务过程进行监督和检查，确保质量标准得到执行。

4.3 持续改进根据反馈和检查结果，不断改进质量标准和生产服务过程。

第五章质量记录与追溯5.1 质量记录所有质量活动应有详细记录，包括设计文件、检验报告、客户反馈等。

5.2 追溯体系建立产品追溯体系，确保产品问题可追溯至源头。

第六章质量事故处理6.1 事故报告一旦发现质量问题，应立即报告质量管理部。

6.2 事故调查质量管理部负责组织事故调查，找出原因并采取措施。

6.3 预防措施根据事故调查结果，制定并实施预防措施，防止同类问题再次发生。

第七章附则7.1 本办法自发布之日起实施。

7.2 对本办法的解释权归公司质量管理部所有。

SACF/GZ JC.01.03—2008管理文件管理办法一、总则1.为加强公司标准化管理工作，提高管理水平和工作效率，制定本办法。

2.本办法适用于公司管理文件的制作、审批、发布与实施。

二、机构及职责1. 监察部为管理文件的管理部门。

其职责是组织管理文件的编制；负责管理文件审核、发布、更新、编号、存档；负责对管理文件贯彻落实情况进行监督检查。

2.专项工作或阶段性工作过程中形成的各类文件及外来文件由各相关部门依照本办法要求进行控制管理。

三、管理文件的分类管理文件按照以下定义分为六类：1．规章制度：需要职工共同遵守或执行的管理性文件。

2．职责描述：分为部门职责描述、岗位描述。

3．工作程序：各类工作流程应遵循的程序。

4．工作表格：工作中涉及的所有表格。

5．考评方案：包括公司、部门和岗位考评标准。

6．作业指导：作业指导书、生产岗位操作规程、应知应会等。

四、管理文件格式与编号1．文件格式管理文件的文件格式详细要求见《管理文件制作标准》(SACF/GZ JC.02.03—2008)。

2．文件编号文件编号以页眉形式在文件第一页左上角标注，具体要求见《管理文件制作标准》（SACF/GZ JC.02.03—2008），格式如下：SACF/XX XX(或XXX).XX.XX—XXXX文件发布或修订年号版次本部门发布文件序号部门名称代码文件类别公司代号说明：公司代号与文件类别之间用符号“/”分开，占半个汉字的位置。

文件类别与部门名称代码之间空一个汉字的位置。

部门名称代码与本部门发布文件序号之间用“.”分开，占半个汉字位置。

本部门发布文件序号与版次之间用“.”分开，占半个汉字位置。

版次与标准发布或修订年号之间用“—”分开，“—”占一个汉字位置。

（1）文件类别：XX文件共分六类，名称及代码分别为：规章制度 GZ职责描述 ZZ工作程序 CX工作表格 BG考评方案 KP作业指导 ZY（2）部门代码：XX(或XXX)部门代码为部门名称或简称头两个字的开头字母；难以用两个字母区分或描述的则用前三个字的开头字母。

标准化管理与质量掌控制度一、目的与适用范围1.1 目的本制度的目的是为了建立和实施标准化的管理和质量掌控体系，促进企业的健康发展，提高产品和服务的质量，加强企业的竞争力。

1.2 适用范围本制度适用于本企业的全部部门、员工和与企业合作的供应商、合作伙伴。

全部相关单位和个人都必需遵守本制度，确保其有效性和可连续性。

二、基本原则2.1 全员参加全体员工都应参加标准化管理与质量掌控工作，发挥各自的职责和作用，共同推动企业的发展。

2.2 连续改进通过不绝地总结经验、改进流程和方法，连续提高管理水平和质量掌控本领，不绝努力探求杰出与创新。

2.3 严格执行严格遵守公司订立的各项管理规定与流程，确保各项工作有序进行，质量可控，高效运行。

三、标准化管理要求3.1 标准化文件管理3.1.1 订立和审查订立和审查标准化文件应遵从相应的流程，确保标准文件的正确性、严谨性和可操作性。

3.1.2 发布和更新标准化文件应及时发布给相关部门，并依据需要及时更新和修订，确保各部门和员工获得最新的信息和要求。

3.1.3 使用和存档全部部门和员工必需依照标准化文件的要求执行工作，并及时归档相关记录，以备查证。

3.2 流程规范化管理3.2.1 流程设计依据工作实际，订立相应的工作流程和规范，明确各部门和员工的职责和工作次序，确保流程高效和质量可控。

3.2.2 流程执行各部门和员工必需依照规定的流程和要求执行工作，保证流程的连续性和稳定性。

3.2.3 流程优化定期评估和优化工作流程，提升工作效率和质量，减少资源挥霍和环境风险。

3.3 绩效评估与改进3.3.1 绩效评估依据设定的绩效指标和要求，对相关部门和员工的绩效进行评估，发现问题和不足，为改进供应依据。

3.3.2 绩效改进对于绩效评估中发现的问题和不足，订立相应的改进措施，并跟踪改进效果，确保问题得到解决和改进。

3.3.3 绩效激励对表现优秀的部门和员工予以相应的激励措施，鼓舞其连续提升管理和质量掌控本领。

1 范围本办法规定了建立企业标准体系及开展企业标准化工作的管理、基本工作内容、方法。

本标准适用于公司的标准化管理。

2 规范性引用文件GB/T13016-2009 标准体系表编制原则和要求GB/T13017-2008 企业标准体系表编制指南GB/T15496-2003 企业标准体系要求GB/T15497-2003 企业标准体系技术标准体系的构成和要求GB/T15498-2003 企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求GB/T19273-2003 企业标准体系评价与改进3 职责3.1 标准化领导小组职责3.1.1 贯彻国家有关标准化工作的方针、政策、法律、法规和强制性标准。

3.1.2 确定与本公司方针、目标相适应的标准化工作任务和指标。

3.1.3 确定公司标准化机构、人员和职责。

3.1.4 审批公司标准化规划、计划和标准化活动经费。

3.1.5 组织建立企业标准体系、审批企业标准和企业标准体系。

3.1.6 对推动本公司标准化工作做出贡献的单位和个人进行表彰、奖励；对不认真贯彻标准，造成损失的责任者按规定进行处分。

3.2 标准化办公室职责3.2.1 确定并落实标准化法律、法规、规章中与本公司相关的要求。

3.2.2 组织制定并落实公司的标准化工作任务和指标，编制公司标准化规划、计划。

3.2.3 建立和实施企业标准体系，编制企业标准体系表。

3.2.4 组织制定、修订企业标准，认真做好企业产品标准的备案工作。

3.2.5 组织实施纳入企业标准体系的有关国家标准、行业标准、地方标准和本公司的企业标准。

3.2.6 参与研制新产品、改进产品、技术改造和技术引进的标准化工作，提出标准化要求，负责标准化审查。

3.2.7 组织对本公司实施标准的情况进行监督检查，组织标准体系的自我评价,组织企业标准的复审。

3.2.8 组织制定标准化管理手册。

3.2.9 组织对有关人员进行标准化培训，对本公司有关部门的标准化工作进行指导。

附件一：文件管理办法第一章文件管理的目的第一条为了使公司的文件管理工作标准化，提高公司各部门草拟文件的质量，强化文件学习、执行的力度，加强公司文件的严肃性和保密性，特制定本办法。

第二章文件的种类公司的文件是公司在行政管理过程中所形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达董事会的方针、政策，发布行政规范和规章制度，施行行政、财务、业务措施，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。

第二条公司文件的种类包括以下八种一、通知适用于批转下级部门的文件，转发上级部门和不相属部门的文件；发布规章制度，传达要求下级部门执行或有关单位周知的事项，任免和聘用领导。

二、通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。

三、决定适用于对重大事项或者重大行动作出安排。

四、指示适用于对下级部门布置工作，阐明工作活动的指导原1则。

五、报告适用于向上级部门汇报工作、反映情况、提出意见或建议、答复上级部门的询问。

六、请示适用于向上级部门请求指示，获得批准。

七、批复适用于答复下级部门请示的事项。

八、会议纪要适用于记载和传达会议情况和议定事项。

第三章文件格式第三条文件的格式、字体、字号、用纸等以本文件为准。

第四条文件由发文机构、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送机构、印发机构、印发时间、学习范围、秘密等级、紧急程度等部分构成。

一、发文机构应当写全称或者规范化简称；联合行文，主办机构应当排列在前。

二、发文字号包括机关代字、年份、序号，联合行文只标明主办机构发文字号。

三、文件标题应当准确简要地概括文件的主要内容，标明文件种类，标题中除法规、规章名称加书名号外，一2般不用标点符号。

四、文件如有附件，应当在正文之后注明附件顺序和名称。

五、文件除会议纪要外，应当加盖印章，联合上报的非法规性文件，由主办机构加盖印章，联合下发的文件，联合发文机构都应加盖印章。

六、成文时间以领导签发的日期为准，联合行文以最后签发机关领导人签发日期为准。

Q/3611JG 218-2004标准化工作管理办法1 范围本办法规定了企业标准的制订、修订、审核、发布、复审及贯彻实施的具体要求及方法。

本办法适用于工厂的标准化管理。

2引用标准及文件GB/T 1.1-2000 《标准化工作导则第1部分标准的结构和编写规则》国发(1988)第11号《中化人民共和国标准化法》国家技术监督令（1990）第13号《企业标准化管理办法》湖北省技术监督局（1998）《湖北省标准化管理办法》3职责3.1 带有基础性的标准或涉及面广的重大标准，由总师办组织有关部门共同起草。

3.2 技术标准、管理标准，由各职能部室负责编写。

3.3 劳动人事部负责工作标准的编写、修订，经厂长批准、发布后组织实施。

3.4 技术标准由技术中心主任批准、发布并组织实施，管理标准由厂长批准、发布并由综合办公室组织实施。

4 程序4.1 企业不得无标准组织生产、销售产品。

4.2 企业应当按照产品所执行的标准组织生产和检验。

企业生产销售的产品，在其产品或者包装物、说明书上标注所执行标准的代号、编号。

4.3 企业标准的范围：(1)企业生产的产品，没有国家标准、行业标准或地方标准的制定的企业产品标准。

(2)为提高产品质量和促进技术进步，制定的严于国家标准、行业标准或地方标准的企业产品标准。

(3)对国家标准、行业标准的选择和补充的标准。

(4)设计、采购、工艺、工装、半成品和方法标准。

(5)生产经营活动中的管理标准和工作标准。

4.4企业标准制定4.4.1制定企业标准的一般程序：编制计划、起草标准草案、征求意见，审查、批准、编号、发布。

１QB/3611JG 218-20044.4.2 起草标准草案。

标准的格式及编写要求应符合GB/T 1.1-2000。

4.4.3 将标准草案送往厂各有关单位征求意见，对产品标准还可向用户征求意见。

对收到的意见逐一分析研究，决定取舍后形成送审稿（若标准比较简单还可直接形成报批稿），并填写《3611厂企业标准审查意见汇总处理表》（见附表一）。

文件控制管理标准1范围本标准规定了电厂文件的编写、审批、发放、修订、定期评审、传达及获取、作废和外来文件控制等内容与要求。

本标准适用于电厂文件的控制管理工作。

2规范性引用文件GB/T1.1-2009中国国家标准化管理委员会标准化工作导则第1部分GB/T15497-2003中国国家标准化管理委员会企业标准技术标准GB/T15498-2003中国国家标准化管理委员会企业标准管理标准和工作标准GB/T15834中国国家标准化管理委员会标点符号用法GB/T20000.2中国国家标准化管理委员会标准化工作指南第2部分DL/T600-2001中国电力企业联合会标准化中心电力行业标准编写基本规定DL/T800-2001中国电力企业联合会标准化中心电力企业标准编制规则则3术语和定义下列术语和定义适用于本标准3.1文件信息及其承载媒介。

本标准所指的文件主要是电厂内部形成的厂级管理制度、技术标准、技术规范。

3.2记录记录是各管理标准文件最基础的部分，包括设计、建设、验收、试验、调试、运行、维护消缺、检修的各种记录、图表及各类承载媒体。

3.3规范阐明要求的文件。

3.4标识是对自己的和特定的主要文件的清楚分类。

3.5法规性文件批准实施就必须认真执行；文件修改只能按规定的标准进行；文件作为评价实际运作的依据。

3.6唯一性组织的管理标准文件是唯一的；通过清楚、全面、简单扼要的表达方式实现唯一的理解；不允许对统一事项的相互矛盾的不同文件同时使用。

3.7适用性遵循“最好、最实际的方式”原则编写各类文件；文件中规定要做的，保证实际工作中完全做到；01,001-1发现文件不适合情况，按规定标准及时修订。

3.8受控文件指文件的编制、批准、标识、使用、更改、作废均在控制状态下。

3.9非受控文件指使用更改回收和处置不在控制下的文件。

3.10作废文件失去有效性的文件。

3.11作废保留文件指因法律或积累知识目的而不能销毁需保留的作废或失效的文件。