岗位廉洁风险防控流程图

营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：地区经理岗部门：营销部
工作内容：催收货款、结算货款
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：招投标
是
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：信息接收、传递、处理、反馈
是
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：顾客投诉
营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称：客服岗部门：营销部
工作内容：采购
是
内容总结。

党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表1、2021年廉政风险点防控措施一览表2、2021年廉政风险工作流程图范图如下1、2021年廉政风险点防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作责任分解XX各处室、局直各单位★★责任分解不到位深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。

局党组、XX党委责任督查XX党委所属基层党建组织★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。

加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下**干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。

局XX纪委责任报告XX党委所属基层党建组织★责任报告不真实。

对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅XX党委所属基层党建组织责任考核XX各处室、局直各单位★责任考核不严格。

认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案局XX党委责任追究XX党委所属基层党建组织★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。

积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。

局XX纪委年廉政风险工作流程图案件流程一、来信来访来电受理1、流程图2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访受理来信来访来电审查局XX纪委工作人员★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。

★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。

对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。

***乡党委职权目录一、总目录（一）决策权（12项）1、对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决定。

2、对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定。

3、对本乡精神文明、民主法制和社会稳定中的重大问题作出决定。

4、对本乡党的建设和党员干部教育、管理、监督工作中的重大问题作出决定。

5、领导本乡党风廉政建设和反腐败工作。

6、对大额资金使用、大额资产处置方案作出决定。

7、对乡人大、政府、纪委、人武部和村级组织以及工会、团委、妇联等群众组织中的重大问题作出决定。

8、对政法工作和信访工作中的重要问题作出决定9、选举产生中共绍濂乡委员会10、选举产生中共绍濂乡纪律检查委员会11、选举产生本乡出席上级党代表大会的代表12、必须由党委会议决定的其他重要问题做出决策（二）执行权（2项）1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定，组织实施同级党代表大会议决议、决定。

2、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（三）监督权（8项）1、对下级党组织贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定的情况进行监督。

2、加强对本乡党员干部教育、管理和监督，协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。

3、对下级党组织落实党风廉政建设责任制以及党员干部执行廉洁自律有关规定的情况进行考核监督检查。

4、对管理权限内的党员干部违纪违法问题以及不合格党员作出处理。

5、对党员和干部群众提出的意见、建议组织整改。

6、听取和审查乡党委的报告7、听取和审查乡纪委的报告8、听取乡党委委员述职述廉并对其评议四、干部任免权（3项）1、对管理权限内的干部作出提名、考察、任免决定或决定提出推荐、提名意见2、对乡直各部门、行政村以及管理权限内的党员干部进行考核奖惩、民主评议。

3、对基层党组织、党员的评优表彰作出决定***乡镇党代会流程图****乡党委会流程图对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决策流程图对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定流程图。

廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。

2、绘制权力运行流程图。

前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。

岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。

廉政风险流程图一、引言廉政风险是指在组织内部可能浮现的违反廉洁行为准则、道德规范和法律法规的行为，可能给组织带来负面影响和损失。

为了有效预防和管理廉政风险，制定并执行廉政风险流程图是必要的。

二、廉政风险流程图概述廉政风险流程图是一种图形化的工具，用于描述和展示组织内部廉政风险的发现、评估、控制和监督的过程。

该流程图包括以下几个主要步骤：风险识别、风险评估、风险控制、风险监督和反馈。

三、廉政风险流程图详细步骤1. 风险识别风险识别是廉政风险管理的第一步，旨在识别潜在的廉政风险。

组织可以通过以下方式进行风险识别：- 内部审计：对组织内部各个部门和业务进行审计，发现可能存在的廉政风险。

- 外部调研：了解行业内其他组织的廉政风险情况，借鉴其经验和教训。

- 员工反馈：鼓励员工主动报告可能存在的廉政风险情况。

2. 风险评估风险评估是对已识别的廉政风险进行评估和优先排序的过程。

评估风险的严重程度、概率和影响，以确定哪些风险需要优先处理。

评估方法可以包括定性和定量分析，例如使用风险矩阵、概率统计等工具。

3. 风险控制风险控制是采取措施来降低或者消除廉政风险的过程。

控制措施可以包括以下方面：- 建立内部控制制度：制定和完善内部控制制度，明确责任和权限，规范组织内部各项业务流程。

- 加强培训和教育：通过培训和教育活动，提高员工的廉政意识和风险防范能力。

- 强化监督和审计：建立有效的监督和审计机制，及时发现和纠正廉政风险。

4. 风险监督风险监督是对廉政风险控制措施的实施情况进行监督和评估的过程。

通过定期检查、内部审计和风险评估等手段，确保控制措施的有效性和持续改进。

5. 反馈反馈是廉政风险流程图的最后一步，旨在采集各方反馈意见，评估廉政风险管理的效果，并根据反馈结果进行必要的调整和改进。

四、廉政风险流程图的优势- 提高廉政风险管理的效率和准确性。

- 促进组织内部各部门之间的沟通和协作。

- 便于监督机构对组织的监督和评估。

廉政风险流程图一、引言廉政风险是指在组织内部存在可能导致腐败行为发生的各种因素和条件。

为了确保组织的廉洁运营，减少廉政风险的发生，制定和实施廉政风险流程图是至关重要的。

二、目的廉政风险流程图的目的是帮助组织识别、评估和管理廉政风险，确保组织在运营过程中遵守法律法规、道德规范，防止腐败行为的发生。

三、流程图步骤1. 风险识别a. 收集组织内外的廉政风险信息，包括相关法律法规、行业标准、内部政策等。

b. 进行风险评估，确定可能存在的廉政风险。

c. 制定风险评估报告，包括风险的类型、程度和可能的影响。

2. 风险评估a. 分析廉政风险的概率和影响程度，确定其优先级。

b. 根据风险的优先级，制定相应的控制措施和应对策略。

c. 制定风险评估报告，包括风险的评估结果和相应的控制措施。

3. 风险控制a. 设计和实施内部控制措施，包括制定廉政政策、建立内部审计机制、加强内部监督等。

b. 建立风险管理团队，负责监督和执行风险控制措施。

c. 建立风险报告机制，及时报告风险事件和异常情况。

4. 风险监督a. 建立风险监督机制，包括定期检查、抽查和风险审计等。

b. 进行风险监督，确保控制措施的有效性和合规性。

c. 及时调整和改进控制措施，以适应风险的变化和新的挑战。

5. 风险应对a. 制定应急预案，应对突发风险事件和腐败行为的发生。

b. 建立举报机制，鼓励员工举报廉政风险和腐败行为。

c. 进行风险应对演练，提高组织对风险的应对能力。

四、总结廉政风险流程图是组织管理廉政风险的重要工具，通过识别、评估和管理廉政风险，可以有效预防和减少腐败行为的发生。

在制定和执行廉政风险流程图时，组织需要充分重视风险识别、评估、控制、监督和应对等环节，确保流程的完整性和有效性。

同时，组织还需要不断改进和优化廉政风险管理体系，以适应风险的变化和新的挑战。

学校廉政风险防控职权流程图一、引言学校作为培养人才的重要场所，肩负着教育和引导学生成长的重任。

为了确保学校的各项工作公正、透明、廉洁，建立有效的廉政风险防控机制至关重要。

其中，制定清晰明确的职权流程图是防控廉政风险的重要手段之一。

二、学校廉政风险防控职权流程图的重要性（一）明确职责权限通过绘制职权流程图，能够清晰地展示学校各个部门和岗位的职责权限，避免职责不清、权力交叉导致的管理混乱和腐败风险。

（二）规范工作流程明确了各项工作的先后顺序和具体步骤，有助于规范工作流程，减少人为因素的干扰，提高工作效率和质量。

（三）防范廉政风险能够直观地揭示出工作流程中可能存在的廉政风险点，为制定针对性的防控措施提供依据，从而有效地预防腐败行为的发生。

（四）促进监督问责为监督部门提供了明确的监督路径和重点，便于对学校工作进行有效监督和问责，确保各项工作依法依规进行。

三、学校廉政风险防控职权流程图的主要内容（一）招生工作流程图1、制定招生计划学校招生部门根据学校的发展规划和教育主管部门的要求，制定招生计划，包括招生人数、招生范围、招生条件等。

2、发布招生信息通过学校网站、招生简章、媒体等渠道，向社会公布招生信息，确保信息准确、完整、透明。

3、报名与资格审查学生或家长按照规定的时间和方式进行报名，学校招生部门对报名信息进行资格审查，确保符合招生条件。

4、考试与录取根据招生政策和计划，组织考试或综合评价，按照成绩或综合表现进行录取，确保录取过程公平公正。

5、公示与注册录取结果在学校网站和公示栏进行公示，接受社会监督。

被录取的学生按照规定的时间办理注册手续。

（二）财务管理工作流程图1、预算编制学校财务部门根据学校的工作计划和发展需求，编制年度预算，包括收入预算和支出预算。

2、预算审批预算方案提交学校领导班子集体审议，通过后报教育主管部门审批。

3、经费收支管理收入方面，严格按照规定收取各项费用，及时入账；支出方面，按照预算和审批程序进行支出，确保资金使用合理、合规。

征、占用林地审核、审批风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。

2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。

3.流程图全部用方框形式绘制。

申 请 申请人提交审批申请及有关材料2天 市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；3个工作日内审查 不符合要求的 符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告 审核 转报省林业厅审批风险点：申请材料审查不严 防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程，杜绝人情关系；风险点：现场勘察不细风险点：不严格审核。

依法处理 5个工作日内审核 不符合要求的符合要求的防范措施：适时公开；专人负责，集体研究决定。

申请人补充材料后林木种苗生产、经营许可证核发风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。

2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。

3.流程图全部用方框形式绘制。

申 请 申请人提交审批申请及有关材料1天 市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；1个工作日内审查 不符合要求的 符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告 审核 核发《林木种苗生产、经营许可证》风险点：对申请不予受理或受理不及时 防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程。

现场勘察不细风险点：审核不严，违规许可。

依法处理 2个工作日内审核 不符合要求的符合要求的1个工作日发证 防范措施：专人负责，集体研究决定，杜绝人情关系 申请人补充材料后森林经营单位修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。

2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。

廉政风险的防控流程图
未成年工使用审查流程图
备注: 用人单位使用未成年工申请备案时,需要同时提供单位营业执照、企业法人代表身份证复印件（委托时附授权委托书）、未成年花名册、体检报告表和未成年人身份证复印件等材料。

集体合同审查风险防控流程图
用人单位经济性裁员审查风险防控流程图
备注：用人单位进行经济性裁员申请时，必须提供有关生产经营状况的资料；征求工会或者全体职工意见并进行修改和完善的裁减人员方案（包括被裁减人员名
单、裁减时间及实施步骤，符合法律、法规规定和集体合同约定的被裁减人员经济补偿办法）等。

重大违法案件的处理流程图。