2017年部门预算编制说明范本

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇第一篇：2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

其中：经费拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元，基本支出35.71万元，占支出总预算的59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%；项目支出24.4万元，占支出总预算的40.59%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：（1）一般公共服务支出56.32万元，占支出总预算93.69％，同比增加8.89万元，增长18.74％。

（2）医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占支出总预算2.11％，同比增加0.42万元，增长49.41％。

（3）住房保障支出2.51万元，占支出总预算4.18％，同比增加0.84万元，增长50.30％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算35.71万元，占支出总预算59.41％，同比增加10.16万元，增长39.77％。

工资福利支出预算26.57万元，占基本支出预算74.40％，同比增加6.72万元，增长33.85％。

商品和服务支出预算5.78万元，占基本支出预算16.19％，同比增加1.74万元，增长43.07％。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算9.38％，同比增加1.68万元，增长100.60%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算24.4万元，占支出总预算40.59％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2017年部门预算编报说明一、基本情况凤凰县城乡居民社会养老保险管理服务局（以下简称“城乡居保局”)为副科级事业全额拨款单位。

内设办公室、参保登记管理等6个职能股室。

核定编制13人，其中全额编制13人，年末实有在职13人。

二、主要职能我单位主要职能有：1、城乡居民社会养老保险政策宣传；2、城乡居民社会养老保险的参保登记管理、缴费申报管理、基金征缴、个人账户建立与管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续；3、城乡居民社会养老保险档案管理、数据统计分析。

三、部门收支总体情况（一）收入预算2017年年初预算数208.07万元，其全为一般公共预算拨款。

收入较去年相比增加12.65万元，增加的主要原因一是增加了生存认证工作经费6万元；二是因工资提标，统发工资、工会福利费、集中工会费等人员经费增加5.51万元；三是因工资提标养老保险、医疗保险、住房公积金分别增加0.65万元、0.07万元、0.42万元。

（二）支出预算2017年年初预算数208.07万元，其中，一般行政管理事务支出110.3万元，行政运行73.44万元，养老保险支出12.66万元，医疗保险缴款4.19万元，住房公积金支出7.48万元。

支出较去年增加12.65万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算2017年一般公共预算拨款收入208.07万元，具体安排情况如下：（一）基本支出2017年年初预算数为97.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出2017年年初预算数为110.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括兑现乡镇以奖代补工作经费63万元、经办机构工作经费36.3万元、生存认证工作经费6万元，代发老村医、老代课老师及失地农民生活补助生活补贴工作经费5万元。

2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。

内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。

其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。

（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。

2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。

3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。

关于编制2017年部门预算情况说明
一、清新区委组织部职能
1、对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

2、负责全区组织部门信息管理系统建设。

按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。

3、负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。

二、人员基本情况
清新区委组织部编制19名，其中：部长1名、副部长4名，其中：1名兼区人社局局长（不占编）、1名兼区老干局局长、1名兼考评中心主任。

后勤服务人员3名。

三、部门预算安排情况说明
（一）2017年财政拨款收支情况
2017年公共财政预算收支总表收入总计477.2465万元，支出总计477.2465万元。

（二）2017年预算支出总表情况
按支出项目类别分类如下：1、基本支出：302.3157万元；2、项目支出：174.9308万元。

按功能类别分类如下：1、一般公共服务支出：408.0993万元；2、社会保障与就业支出：44.5712万元；3、医疗卫生与计划生育支出7.776万元；4、住房保障支出16.8万元。

中共清远市清新区委组织部
2017年3月30日。

2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，XX市气象局的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和德州地方出台的津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况
2017年收入预算为246.41万元，其中：财政拨款（补助）246.41万元，财政专户资金0万元，政府性基金预算0万元。

2017年支出预算为246.41万元，其中：一般公共服务支出246.41万元（国土海洋气象等支出——气象事务支出），社会保障和就业支出0万元。

三、财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出预算为246.41万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出246.41万元（国土海洋气象等支出——气象事务支出），主要用于机关及所属单位等机构人员XX市地方出台津补贴、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的支出。

2、社会保障和就业支出0万元。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共0.50万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。

(三）公务接待费预算0.50万元。

2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区天桥街道社区服务中心是管理从事社区服务的便民利民服务网点;对社区服务信息网络,呼叫系统和入网服务商的服务进行指导和监督;负责辖区内社区服务管理人员,从业人员和社区志愿者的管理和培训工作;协调有关社区服务组织,承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;指导社区居委会的文体工作,运用文化艺术.广播.电视等手段进行社会宣传教育;组织辖区居民开展文娱体育活动,开办书刊阅读.开展群众读书活动;辅导和培训群众文艺骨干,普及科学文化知识;搜集并整理民间文化艺术遗产,做好文物保护的宣传教育工作;负责辖区内大街便道胡同的清洁工作;配合街道搞好地区城市建设,完成好交办的其他工作。

（二）人员构成情况北京市西城区天桥街道社区服务中心行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际12人；长期聘用临时工0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（三）本预算年度的主要工作任务1、要大力推进社区志愿服务在当今“ 4级管理4级网络”的基础上向社区属地化自治管理的5级机制突破；暨市、区、街、居、楼门院落的一体化和特色化的建设迈进。

成立楼门院落“法制宣传组、矛盾化解组、文化艺术组、帮扶结对组、环境保护组等志愿者小组。

培育小组成员责任意识，针对本楼门、本院落大事小情逐渐实施“自治式”和“自助式”管理方式。

将楼门特色、院落亮点转化成整个地区大环境发展的支点。

（形成文化有人做、安全有人盯、环境有人搞、出事有人管、困难有人帮、好事有人报）的六有志愿服务创新模式。

2、积极与宣传部联手3月5日开展《学雷锋心系天桥民众、尽善举立足百姓民生》系列活动。

3、1989年8月19日北京第一家“邻里互助协会”在天桥街道成立。

前全国政协副主席何鲁丽为天桥题词，开启了天桥志愿服务新的一页。

为使各界人士铭记天桥志愿服务开启的日子，拟在2017年8月邀请市区领导和全国学雷锋先进个人进行专题研讨。

关于编制2017年部门预算情况的说明根据清远市清新区财政局《关于编制2017年区级部门预算的通知》（清新财预〔2016〕15号）的文件精神，结合我单位（本级单位未设立二级单位，事业编制同属本级单位支出，事业编制各类支出不设帐）实际情况，现将2017年预算编制说明如下：一、基本情况1.机构设置：清新区委、区政府整合清新区委党校和清新区教师进修学校资源，以清新区委党校为主成立新的清新区委党校（并挂市委党校清新分校、行政学校、教师进修学校、培训中心牌子），承担了清新全区党员干部、公务员及专业技术人员、村（社区）干部的教育培训工作。

2.人员编制：区机构编制委员会核定党校事业编制21名，现有在职教职工20人，其中教师10人，内设4个股室（教务科研办、培训办、办公室、总务室）。

师资队伍有10人，中级职称7人，初级职称3人。

我校建立了“省委党校+高等院校+市委党校+骨干教师+社会团体”等专家学者和专职教师组成的的师资库。

师资力量基本能够满足教学需要。

3.基础设施：清新区委党校综合大楼面积约4500㎡，内有多媒体教室4间、电脑室1间（内有电脑70台）、多功能会议室1间；清新区党建科学化成果孵化基地设在综合大楼三楼（约700㎡）。

此外，党校综合大楼内设有学员招待所（26间宿舍，66个床位）及学员餐厅（可容纳120人就餐）。

二、主要工作1.干部培训工作。

举办各类培训班，主要包括公务员全员培训班、专业技术人员培训班（每年组织安排轮训）和一些主体班次（科级干部培训班、中层干部培训班、初任公务员培训班、村干部培训班和其他部门的业务培训班）。

近几年来，我校每年的培训人数基本达10000人次以上。

十二五期间，我校举办了各类培训班535期，培训61293人次。

2.函授学历教育。

清新区委党校拓宽办学渠道，积极开展函授学历教育。

多年来，我校与华南师范大学、广东教育学院、韶关学院及广东科贸职业学院联合办学，举办大专、本科、研究生等函授学历班或进修班，主要包括中文、数学、英语、教育学等大专、本科学历函授班。

2017年部门预算编制说明编制单位：焦作市示范区社会保险管理中心一、单位构成情况和经费供给方式隶属于焦作市示范区组织人力资源社会保障局领导，机关规格相当于副科级。

人员编制8名。

经费供应方式为财政全供。

二、职能和主要职责负责失业、机关事业养老保险、被征地人员养老保障基金征收、管理和发放；农村养老保险补贴发放；负责有关社会保险关系的接收和转移工作。

三、2017年主要工作目标确保失业保险、机关事业养老保险、被征地农民养老保障、农村养老保险补贴工作的稳步推进。

四、2017年部门预算编制原则保障工作，例行节约五、2017年部门预算收支情况（一）预算收入情况无（二）预算支出情况1．人员经费支出42.926万元。

2．公用经费支出11.928 万元。

3．基本建设专项0个，预算金额万元。

项目1：，预算金额万元。

说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；项目前期工作开展情况；分年度资金使用计划等。

）项目2：……4．社会事业发展专项 3 个，预算金额3924万元。

具体项目预算情况：项目1：被征地人员养老保障区财政配套资金，预算金额24万元。

说明：2015年至2017年预计共收到被征地养老保障费456万（19%），区财政按1%的配套比例需支付24万元。

项目2：发放养老补贴，预算金额3050万元。

说明：现每月发放254.16万，全年共计3050万元，全年预计3050万。

项目3：机关事业养老保险区级补贴资金，预算金额850万元。

说明：现每月发放机关事业单位退休人员养老金缺口为31万元，随着每月退休人员逐渐递增，预计全年缺口为全年缺口数为533万元；2016年国家统一退休人员养老金调标增资金额131万元，预计2017年退休人员养老金调标增资金额为186万元，合计机关事业养老保险区级补贴资金总额为850万元。

5．经济发展专项个，预算金额万元。

具体项目预算情况：项目1：，预算金额万元，项目类别：说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；具体资金使用计划，区分直接支付和授权支付等。

2017年部门预算编制说明按照《预算法》和相关法规、规章制度，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都药反映在预算中。

本部门2017年部门预算编制情况如下：一、部门主要职责（一）基本职能昆明市文化广播电视体育局是全市文化、广电、体育事业行政主管部门。

主要职能有以下方面：1.拟订全市文化、广播电影电视、体育政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施，制定全市文化、广播电影电视、体育事业发展规划。

2.指导、管理全市文化、广播电影电视、体育事业建设，指导、推进文化、广播电影电视、体育事业领域体制机制改革，协调、组织全市性重大文化艺术、广播电影电视、体育活动。

3.推进全市公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,指导文化、广电、体育基础设施建设。

指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作。

4.拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5.拟订文化产业发展规划，指导、协调文化艺术创作生产和产业发展，指导、协调文化、广电、体育产业发展。

6.归口指导、管理全市文化、广播电影电视、体育、新闻出版和著作权的对外和对港澳台地区的交流与合作，组织实施大型对外文化交流活动。

7.拟订文物、物馆事业发展规划，管理、指导全市文物、博物馆工作，配合做好历史文化名城的保护。

指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

8.拟订全市文化市场发展规划，指导文化市场（文物）综合执法工作，贯彻执行文化娱乐市场、出版物市场、演出市场、文物、美术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规。

负责互联网上网服务营业场所连锁经营门店设立审核工作。

9.拟定全市“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。

拟定出版物市场的管理政策、措施并指导实施，负责对出版物市场经营活动的监管。

10.组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电影电视建设和发展。

2017年部门预算编制说明——路桥区人民政府路北街道办事处一、概况（一）主要职能路北街道党工委、办事处主要承担着贯彻落实上级党委和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护社会稳定，推动全街道物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。

根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前路北街道经济社会发展的新形势，新时期路北街道重点履行以下职能：1、贯彻落实上级党委和政府各项路线方针政策。

以“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等。

2、为经济发展提供服务。

负责编制区域经济发展和村镇建设等各项规划，积极营造发展环境，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制街道财政预算，做好财务会计和村级财务审计等经济管理工作和统计工作；指导村镇经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、为群众提供公共服务。

负责编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、新农村合作医疗和劳动保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，加强新农村建设，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村镇道路、生态环境等各项公益事业建设。

4、加强社会管理。

负责区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税征、物价、民政、公安、司法、人武、计划生育等行政工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。

2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。

3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。

4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。

5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。

6、做好地震预测预报及相关执法工作。

机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。

2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责德胜街道办事处是西城区政府派出机构，内设32个科室，下属二级单位包括：社保所、社区服务中心。

职责：统筹地区发展、监督专业管理、组织公共服务、指导社区建设。

（二）人员构成情况北京市西城区人民政府德胜街道办事处行政编制122人;事业编制73人；工勤编制3名；实际198人；长期聘用临时工0人。

离退休人员165人，其中：离休10人，退休145人。

（三）本预算年度的主要工作任务第一、整体谋划细分方案，高标准严要求，坚决打赢2017年“疏解整治促提升”攻坚战一是根据市、区“疏解整治促提升”专项行动要求，街道结合地区特点，加强顶层设计和统筹规划，制定了26项重点任务，分别明确疏解、整治和提升三类项目，如拆除违法建设17000平方米，整治“开墙打洞”335处，30条街巷，不规范“七小”商户349家全部清零，整治经营性地下空间15处，共8730.85平方米，同时建立工作机制，明确责任主体与重点地区，高标准开展工作，力争实现德胜地区环境品质的全面提升，完成区政府部署疏解作目标。

1月3日，2017年首个工作日，街道在区城管执法局的支持下，对民族团结幼儿园周边违法建设开展专项整治，当天共拆除违法建设13处，总面积约212平方米，标志着2017年专项行动的全面启动。

二是勇于担当、敢于碰硬，主动谋划地区整体发展。

发挥地区资源优势，街道将在区规划分局的指导下，联系中国城市建设研究院对地区进行整体规划与街区设计，明确疏解空间的功能定位和提升标准，力争做到突出街区特色，品质有效提升。

我们将专项行动的任务逐项分解到各社区和重点街巷，按照“三无”标准开展专项整治工作，通过对裕中西里、马甸南村、五路通街、德外大街东、安德馨居等重点地区开展专项行动，并逐社区逐街巷实施集中整治，以点带面、以面成片，集中精力抓好片区打造计划，最终提升德胜地区的整体城市品质。

街道主动申请德胜里西路周边等4处自主腾退棚户区改造项目，积极推进停车设施建设和道路建设，主动承接安德馨居升级改造试点项目，自主开展教场口9号院综合整治工程，牵头组织公安、城管、工商、食药、交通、消防、卫生、安全生产等部门形成合力，与邻近街道签订“平安协议”，加大沟通，不断强化综合整治成果。

内江市2017年部门预算编制说明模板一、基本职能及主要工作（一）**部门职能简介（二）**部门2017年重点工作二、部门预算单位构成**部门下属二级预算单位个，其中行政单位个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位个。

主要包括：……三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，**部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：（根据表1数据进行说明）；支出包括：（根据表1数据信息说明）。

**部门2017年收支总预算万元。

（一）收入预算情况**部门2017年收入预算万元，其中：（根据表1-1数据介绍各项收入构成及占比）。

（二）支出预算情况**部门2017年支出预算万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%。

四、财政拨款收支预算情况说明**部门2017年财政拨款收支总预算万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入万元、上年结转一般公共预算拨款收入万元、（根据表2数据进行说明）；支出包括：一般公共服务支出万元、……（根据表2数据进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**部门2017年一般公共预算当年拨款万元，比2016年预算数增加（减少）万元。

主要是（介绍增减变化原因）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出万元，占%；（按功能科目大类进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.（根据表3数据，按功能科目到项逐个进行说明）3…….六、一般公共预算基本支出情况说明**部门2017年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2017年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能1、基本职能茂名市茂南区直属财政所，和各街道办其主要职责：：一是宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本本单位党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

二负责市区各街道的资金审批划拨，财务监督。

市区属派出所的的罚没。

非税收入。

三，各街道办做好党建，组织，发展经济，稳定民生等属于各街道的工作。

2、机构设置直属财政所是茂南区财政局的财政派出机构，有七个街道办事处，（二）预算单位构成和人员构成情况1、人员情况⑴我所和各街道列入编制的实有在职人数有159人，其中：街道103人，司法13人，文化和劳保28人。

行政退休77人。

事业退休7人，二、预算支出情况二、预算收支情况（一）部门预算收支增减变化情况2017年本部门收入预算3992.52万元，比上年增312万元，增长8.48%，主要原因是相关政策的调整；支出预算3992.52万元，比上年增312万元，增长8.48%，主要原因是相关政策的调整（二）“三公”经费安排情况说明2017年本部门“三公”经费预算安排17万元，与上年保持不变。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费7万元，与上年保持不变；公务接待费10元，落实中央八项规定。

（三）机关运行经费安排情况2018年，本部门机关运行经费安排551.99万元，其中：办公费514万元，印刷费5万元，邮电费3万元，咨询费3印差旅费0万元，会议费0，福利费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费2.5万元，培训费2.51万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，手续费0万元，培训费0.3万元，邮电费.6万元，维修（护）费4万元，公务用车购置及运行费7万元。

接待费10万预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

四）政府采购情况2017年本部门政府采购安排0万元（五）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，茂名市茂南区直属财政所没有公车其他用车10辆，其他用车主要是0等；.万以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置及职责北京市西城区广安门内街道社区服务中心是以面向居民提供各类社区服务的事业单位。

下设综合办公室、居家养老办公室及财务室。

主要职责为：兴办社区服务事业、开展志愿者服务活动、受办事处委托具体承办本区域群众性文体活动、受办事处委托管理本辖区社区服务型经济。

（二）人员构成情况北京市西城区广安门内街道社区服务中心行政编制17人;事业编制0人；工勤编制2名；实际19人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务社区服务中心紧紧围绕街道中心工作，围绕地区居民需求开展便民服务。

落实养老（助残）服务，继续落实市、区关于《北京市市民居家养老（助残）服务“九养”办法》实施意见，做好养老助卡的收集整理服务工作，组织服务商提供社会化、专业化养老服务；以“康乐里”老年乐吧核桃园老年餐吧为阵地，为老年人提供精神慰藉。

推进“虚拟养老院服务平台”建设。

继续完善E键通服务平台、后台支撑服务平台（商圈服务、志愿服务、医疗健康服务、与市区相关服务项目对接系统支撑等后台支撑体系）、全响应中心呼叫流转平台建设，逐渐形成具有相应实体功能、又超越实体服务范畴的“虚拟养老院”，逐步缓解区域空巢、孤寡、高龄老年人居家养老的实际困难。

推动便民服务多样化，进一步完善爱心超市建设，不断满足居民需求。

继续开展“爱在西城”便民服务系列活动，为地区居民提供多样化、便利化服务。

进一步推进爱心超市项目建设，发挥民政爱心家园、红十字爱心超市作用，建立集群式爱心家园，继续将地区特困家庭救助引入爱心超市管理，为辖区困难群体提供便捷的超市化服务。

完善依托爱心超市成立的配送中心配送服务工作，通过虚拟养老呼叫平台，为虚拟养老院老人提供方便快捷上门配送服务。

进一步推进槐柏商圈建设。

完善槐柏商圈信誉建设，以七联工作室为平台，加强对服务圈服务商的指导与服务工作。

进一步调动服务商参与服务地区老年工作。

西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）主要职能西宁市南川综合开发项目管理委员会是西宁市政府派出机构，根据西宁市人民政府《关于印发城南新区管理体制调整工作意见的通知》（宁政[2008]35）精神，我委主要职责为：（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策；（二）负责组织编制项目区总体规划、控制性详细规划；（三）制定和实施南川综合开发项目建设管理的有关规定、办法；（四）负责项目区范围内的土地资源整合、土地储备处置、开发，安置小区建设工作；（五）负责项目区范围内道路、水、电、气、河道、景观建设等基础设施配套工程建设；（六）承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成本部门分管预算单位1个。

其中：行政单位1个。

纳入2017年部门预算编制范围的单位包括：行政单位西宁市南川综合开发项目管理委员会1家行政单位的部门预算。

（三）人员构成行政编制4人，全额补助事业编制3人。

其中：实有在职人数：行政5人，事业3人。

二、2017年部门预算情况说明（一）关于西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款收入为140.86万元，包括经费拨款收入140.86万元；支出包括：一般公共服务支出116.81万元，社会保障和就业支出14.46万元，住房保障支出9.59万元。

2016年部门收入预算24894.36万元，其中财政拨款94.36万元，政府性基金收入24800万元；部门可支配收入15.41万元。

2017年部门收入预算比2016年部门收入预算少24753.5万元，减少率为99.43%，主要原因为南川管委会政府性基金预算和部门项目拨款不在2017年预算范围。

（二）关于西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出140.86万元，一般公共服务支出116.81万元，占比82.93%，社会保障和就业支出14.46万元，占比10.26%，住房保障支出9.59万元，占比68.08%。

西宁市商务局2017年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）主要职能1、贯彻执行国家和省、市有关商务工作的方针政策和法律法规；起草商务工作有关地方性法规、政府规章草案；拟订商务领域发展规划,并组织实施；贯彻落实国家区域经济合作、融入丝绸之路经济带及海上丝绸之路建设政策。

2、负责推动流通产业结构调整，指导内贸流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，促进中小商贸企业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导流通领域信息网络和电子商务建设。

3、拟订内贸发展规划,推进内贸流通体制改革；指导大宗商品批发市场规划、城市商业网点规划和城乡市场流通体系建设工作；指导市场体系建设工作，推进县区市场体系建设.4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，规范市场运行、流通秩序；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；负责市场预测、预警和信息发布，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况；组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

6、拟订电子商务发展规划，并组织实施；负责进出口商品、加工贸易管理；执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和设备进出口的贸易政策；负责反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易工作；指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议；执行外商投资政策，会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划.（二）部门预算单位构成本部门分管预算单位1个。

其中:行政单位1个,全额补助事业单位1个.(三）人员构成行政编制20人,全额补助事业编制3人.其中：实有在职人数：行政20人，事业3人;离退休人数：退休15人。

（四）机构设置情况在组织机构控制方面，目前我局下设电子商务和信息处、外资外贸合作处、市场运行调节与秩序处、市场建设与流通发展处、办公室4个科室1个办公室。