古零镇农业和林业站内部控制岗位职责分工

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内部控制制度岗位职责及权力清单梳理
一、岗位人员表
农林站岗位人员分配表
二、内控职责分工
主要经济活动的管理结构表
韦兰波主要负责农林站站长的职责范围内工作,主持农林站全面工作、内控工作会议的前期部署、单位内部协调、业务指导跟踪、内控制度执行的监督、对内部各岗位的工作实施领导、检查、督办和考核,制定年度工作计划,财务审批、预决算工作的初审并监督年度预算执行、定期向上级汇报执行情况,以及其定期检查各项工作的落实情况,设置风险防范点。

杜英立主要负责核查员职责范围内工作,内部控制工作的审查监督工作、协助站长跟进单位内部各项工作的开展,部门内部协调以及进度监督工作,协助站长做好效能建设,负责会议的筹备和通知工作,内控制度的有效执行、梳理业务流程,严格把控自身岗位风险防范点。

黄若莹主要负责负责年度收支预决算编制工作,定期分析预算收支执行情况,及时上报预决算报表、各种会计报表和财务分析,日常业务的规范管理和指导,将资金使用上报单位主要负责人审批,协助站长做好辖区内会计人员和单位报账员的业务培训工作、内控制度的有效执行、做好会议纪录、宣传报道、信息报送等工作,严格把控自身岗位风险防范点。

袁小花主要负责票据管理以及文件的收发工作,内控制度的有效执行、管理所内财产物资及办公用品的购买和管理、做好信访安全稳定及单位环境卫生等工作,严格把控自身岗位风险防范点。

三、权力清单梳理
(一)农林站权力清单
1.负责预算编制、预算调整;
2.负责机关固定资产购置和处置管理;;
3.负责核算专项资金收支;
4.负责财政资金管理。

(二)农林站责任清单
1. 贯彻执行国家财政、预算、财政会计等有关政策、法
规,拟定本单位发展规划和年度计划;
2. 监督管理本单位资金;
3. 编制镇年度财政预算,提供财政预算执行情况信息;
4. 受委托对辖区内耕地占用税,契税进行征收管理;
5. 承担会计档案管理工作;
6. 登记管理各单位财产物资;
7. 监督管理专项资金;
8. 承办镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

农林站负面清单
1.对复核变更登记不予审核;
2.对不符合规定予以审查通过;
3..资金、项目、农户名称存在漏洞;
4.资金台账不清楚;
5.在工作中玩忽职守,徇私舞弊的;
6.其它违反法律法规规定文件的行为。