XXXXXXXXX有限公司
质量、食品安全、环境、职业健康安全
管理手册
文件类型：手册文件
文件编号： QM-CD-QC-001 撰写单位：质量体系部
版本：第 D 版
发行日期： 201X年0X月XX日
机密等级：□机密■一般
合计页数：共 56 页
0.1 目录
0.1 目录 (1)
0.2 发布令 (3)
0.3 管理者代表任命书 (3)
0.4 员工代表任命书 (4)
0.5 公司简介 (4)
0.6 管理体系基本框架图 (5)
0.7 管理手册的说明 (6)
1 范围 (7)
2 规范性引用文件 (7)
3 术语与定义 (7)
4 组织环境 (9)
4.1 理解组织及其环境 (10)
4.2 理解相关方的需求和期望 (10)
4.3 确定管理体系的范围 (10)
4.4 管理体系及其过程 (11)
5 领导作用 (11)
5.1 领导作用和承诺 (11)
5.2 方针 (12)
5.3 组织的岗位、职责和权限 (13)
6 策划 (18)
6.1 应对风险和机遇的措施 (18)
6.2 目标及其实现过程的策划 (19)
6.3 变更的策划 (19)
7 支持 (19)
7.1 资源 (19)
7.2 能力 (22)
7.3 意识 (23)
7.4 沟通 (23)
7.5 成文信息 (24)
8 运行 (25)
8.1 运行的策划和控制 (25)
8.2 产品和服务要求 (30)
8.3 产品和服务的设计和开发 (33)
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 (33)
8.5 生产和服务提供 (34)
8.6过程的监视和测量 (36)
8.7 产品和服务的放行 (37)
8.8环境和职业健康安全的监视和测量 (38)
8.9合规性评价 (38)
8.10 不合格输出的控制 (38)
8.11应急准备和响应 (40)
9 绩效评价 (40)
9.1 监视、测量、分析和评价 (40)
9.2 内部审核 (43)
9.3 管理评审 (43)
10 改进 (44)
10.1 总则 (44)
10.2 不合格和纠正措施 (44)
10.3 持续改进 (45)
附录A1 质量、食品安全管理体系职能分配表 (56)
附录A2 环境/职业健康安全体系职能分配表 (57)
附录B 程序文件清单 (58)
附录C 管理手册更改记录 (59)
附录D 组织机构图 (60)
附录E 工艺流程图 (61)
附录F GB/T19001与GB/T22000、GB/T24001、GB/T28001标准对照表 (62)
附录G 年度目标分解表 (63)
0.2 发布令
XXXXXXX有限公司质量/食品安全/环境/职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）是依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系要求》、GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》所有内容及有关的法律、法规，在公司CD/QEO.01-2017《质量/环境/职业健康安全管理手册》基础上，结合食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》的要求，对质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系进行了重新换版整合。管理手册阐述了公司的质量/食品安全/环境/职业健康安全管理方针(管理方针)，对公司质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系做了具体表述,是指导公司实施质量/食品安全/环境/职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则。经审定予以发布并于2018年1月5日实施,公司各部门及全体员工必须认真学习、严格遵照执行。
总经理: XXXX
20XX年XX月1X日
0.3 体系管理者代表任命书
为了贯彻GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系要求》、GB/T22000-2006
idt ISO22000-2005《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T24001-2016 idt
ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》,经公司领导研究决定,任命XXXX为体系管理者代表兼食品安全小组组长，负责本公司质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系的管理,具体负责:
1、确保质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系过程得到建立、保持及其正常运行；
2、定期向公司管理层报告质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系运行情况和持续改进的需求；
3、贯彻国家和地方的食品安全、环境、职业健康安全法律、法规，提高企业全员环境保护及职业病预防、安全卫生等方面的意识；
4、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客及相关方的要求的意识和质量、食品安全、环境及职业健康安全参与意识；
5、代表公司处理质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系的内部和外部的有关事宜。
本任命自签发之日起正式生效。
总经理：XX 201X
年X月XX日
0.4 员工代表任命书
根据公司选举通过，特任命 XXX 为本公司的员工代表，具体履行以下职责：
1、参与公司职业健康安全重大事件的讨论，代表员工提出合理化的意见或建议。
2、深入员工基层，了解员工的工作与生活，对有困难的员工向工会报告。
3、参与重大安全事件的处理，代表员工提出事件处理意向。
4、监督公司对员工的职业病防护、劳保用品发放、女工利益、童工或未成年人安全健康等
事项。
工会主席：XXXX 201X年X月XX日
0.5 公司简介
0.6 管理体系基本框架图
质量管理体系基本框架图:
环境、职业健康安全基本框架图：
注：GB/T24001环境管理体系为企业活动、产品和服务的外部存在的环境管理的控制。
GB/T28001职业健康安全管理体系为所有进入作业场所人员（包括员工、访问者）的职业健康安全管理活动。
0.7 管理手册的说明
公司根据GB/T19001-2016、GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005、GB/T24001-2016、
GB/T28001-2011要求编制的质量、食品安全、环境、职业健康安全管理手册，使管理体系的范围具有适宜性、充分性和有效性。
a)手册是根据GB/T19001-2016、GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005、GB/T24001-2016、
GB/T28001-2011标准要求，由质量体系部组织编制,经管理者代表审核,总经理批准后发布的受控性文件,概括了四个体系标准的所有要求，对过程之间相互作用进行了表述。详见附录A 《管理体系要素覆盖及分配表》
b)手册采用GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》、GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005《食
品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的术语,另外结合行业,添加了一些术语。
c)手册分发范围及数量由管理者代表确定,由质量体系部负责受控、发放和登记。
d)对外发放给认证机构的《管理手册》为受控版本，发放给顾客及上级主管等部门的《管理手
册》为非受控版本，均由管理者代表批准，质量体系部发放。
e)手册限定在内部使用,未经管理者代表批准,任何个人或部门不得擅自对外交流、复印、外借
或外送。
f)手册持有者应妥善保管,不得随意涂改、损坏丢失,调离工作岗位时，应将手册交还质量体系
部。
g)在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到质量体系部,由管理者代表组织有关部门进行修改,经修改的文件报总经理审批后,发布实施。
h)手册的更改、发放按《文件控制程序》的要求实施。
1 范围
本《管理手册》对公司的管理方针做了阐述,并对管理体系的结构及运作方式进行了描述,是公司纲领性文件,充分证实了公司有能力满足顾客、相关方、适用于产品法律法规以及其它的要求。
本手册完全按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系要求》、GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005 《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》所有内容及有关的法律、法规实施，适用于公司的各个过程,通过管理体系的有效实施,包括持续改进体系实施的有效性,以达到顾客及相关方满意，食品安全、保护环境、职业健康安全并符合法律、法规的要求。
本《管理手册》覆盖了塑料（软）包装产品的印刷及加工及其相关环境和安全管理活动，区域范围为XXXXXXXXXXXX适用于公司内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。
2规范性引用文件
GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015《质量管理体系基础术语》
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》
GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》
GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T24050-2004《环境管理术语》
GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》
3术语与定义
3.1 通用术语
《管理手册》采用GB/T19000-2016《质量管理体系基础术语》和GB/T24050-2004《环境管理术语》给出的术语和定义。
3.2 专用术语：
（1）公司：诚德科技股份有限公司(简称CDKJ)
（2）管理体系：指公司的质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系。
（3）管理方针：指公司的质量、食品安全、环境、职业健康安全方针。
（4）管理目标：指公司的质量、食品安全、环境、职业健康安全管理目标。
（5）不符合：包括材料、设备、过程、产品和环境、职业健康安全管理体系的不符合。
（6）废物：特指在公司范围内生产现场、办公场所及生活中产生的废水、废料、垃圾等。
（7）事件隐患：主要指能导致事件发生的物的不安全状态等方面的缺陷，是“不符合”所涵盖的特定部分。
（8）相关方：对组织稳定提供符合顾客要求及使用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的个人或团体。
（9）三同时：新建、改建、扩建改造和引进的产品项目，其环境、劳动安全卫生设施必须与主体产品同时设计、同时生产、同时投产使用。
（10）三级安全教育：是指厂级（入厂）教育、车间教育、班级教育。
（11）职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。（12）未成年人：根据《中华人民共和国劳动法》第五十八条规定，我国未成年是指年龄已满16 周岁，未满18周岁的劳动者。
（13）关键岗位人员：指与确定的重大质量、职业安全卫生管理和环境因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。
（14）“6S”活动—公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”、“安全”。（15）三种时态：
1）过去—过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响；
2）现在—现在正发生；
3）将来—将来可能发生，且对将来产生影响。
（16）三种状态：
1）正常—指活动、产品、服务的正常状态；
2）异常—指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等；
3）紧急--指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。
（17）危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如电池、荧光灯管等。
（18）可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。
（19）不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。
（20）可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。（21）健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重身体或精神的不良状态。
（22）控制措施：能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的行动或活动。（23）纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
（24）纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
（25）关键控制点（CCP）：能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。
（26）关键限值（CL）：区分可接受和不可接受的判定值。
（27）终产品：组织不再进一步加工或转化的产品。
（28）流程图：依据各步骤之间的顺序及相互作用以图解的方式进行系统性表达。
（29）食品链：从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销和处置。
（30）食品安全：食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时不会伤害消费者的保证。
（31）食品安全危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。
（32）食品安全方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的食品安全宗旨和方向。
（33）监视：为评价控制措施是否有效，对控制参数实施的一系列策划的观察或测量活动。（34）操作性前提方案：为控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。
（35）前提方案：针对运行的性质和规模，而规定的程序或指导书；用以改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。
（36 更新：为确保应用最新信息而进行的即时和（或）有计划的活动。
（37）确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
（38）验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
（39）HACCP计划：根据HACCP原理制定的，确保在HACCP管理体系中对显著危害进行控制的文件。
3.3用代码表示名词的术语：
QEO管理手册：质量、食品安全、环境、职业健康安全管理手册，简称管理手册；
QEO：指质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系；
QMS：指质量管理体系；
FMSM:食品安全管理体系
EMS：指环境管理体系；
OHSAS：职业健康安全管理体系；
QFEO方针：质量、食品安全、环境、职业健康安全方针，简称管理方针；
QFEO目标：质量、食品安全、环境、职业健康安全目标，简称管理目标。
4组织环境
4.1理解组织及其环境
公司依据标准GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T22000-2006《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，结合本公司产品特点、公司宗旨及战略规划，确定在经营管理过程中的外部和内部那些影响管理体系实现预期结果的能力的事务。并且在发展过程中，根据外部和内部的变更随时更新：
首先，在确定这些相关的内部和外部的事宜时，公司应考虑以下几个方面：
a)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；
b)与相关方的关系，及相关方的理念、价值观；
c)企业管理理念、战略部署优先、内部政策和承诺；
d)资源的获得和优先供给、技术变更。
其次，最高管理者应确定与本公司质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系目标及战略方向相关并影响实现质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、企业文化、知识和绩效等有关因素）和外部因素（国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等因素），还包括可能需要考虑的正面和负面要素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。公司针对以上内容的分析和控制，主要采取会议的形式对我公司的内外部因素的相关信息进行监视和评审，在《公司内外部环境因素识别一览表》上做好记录并及时更新。
4.2理解相关方的需求和期望
公司制定并执行《组织环境与相关方管理程序》，具体对相关方的需求和期望进行了规范，主
要要求如何对相关方的需求和期望进行了识别和评价，对识别的相关方的需求和期望采取了哪些相应对的措施，对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，编制《公司相关方要求和期望识别一览表》以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。影响公司的相关方主要以下方面：
a)顾客；
b)最终用户或受益人；
c)供方；
d)员工；
e)政府机构；
f)咨询单位；
g)周边企业和居民；
h)银行；
i)行业协会等。
4.3确定管理体系的范围
公司的产品范围主要为塑料（软）包装产品的印刷及加工及其服务全过程的质量、食品安全、环境和职业健康安全安全管理活动，区域范围为浙江省温州市龙港镇。公司围绕上述各类塑料（软）包装产品的印刷及加工特点，通过识别公司内外因素、相关方的需求和期望及风险和机遇的应对建立质量食品安全环境职业健康安全管理体系。
本公司的管理体系安全按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系要求》、GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005 《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、
GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》所有内容及有关的法律、法规要求实施。
4.4管理体系及其过程
4.4.1为确保产品满足相关方需求及法规等要求，公司严格按照GB/T19001-2016 idt
ISO9001:2015 《质量管理体系要求》、GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005 《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求建立、实施和保持质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，通过公司方针、目标及管理方案的实现，以增强顾客及相关方满意，保护生态环境，有效控制职业健康安全风险，保护员工安全和身心健康，以确保管理体系的有效性、适宜性和充分性。
公司为了稳定地提供顾客要求的产品,首先利用各种方法对建立的质量、食品安全、环境、职业健康安全体系所需的全过程加以识别,包括管理过程和生产过程，对管理体系进行策划和管理，具体按以下要求实施：
a)确定管理体系所需的过程及其在本公司的应用；
b)确定这些过程的顺序和相互作用，并对环境因素、职业健康安全的危险源进行识别和评
价，确定重要环境因素和重大危险源，并加以控制，以便达到过程策划的结果。
c)确定并策划所需的准则和方法（包括监视、测量和分析），以确保这些过程的运行和控制
d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；
e)分配这些过程的职责和权限，具体分配见公司程序文件和三级文件；
f)按照本手册条款6.1的要求策划应对风险和机遇的措施；
g)评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h)改进过程和管理体系；
i)公司如果选择将影响产品或服务/活动/场所符合要求的任何过程外包，公司需确保对这些
过程的控制，并对此类外包过程控制的类型和程度在管理体系中加以规定，管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。
公司识别的需外包的过程为：印刷制版、计量器具检定和校准、产品型式检验、特殊工种人员培训、特种设备检测过程、产品的运输。公司将对外包过程按照本手册8.4条款的规定进行控制，以保证服务质量，同时以外包过程中产生的风险因素提出控制要求，以控制相应风险因素的产生。
4.4.2 按标准要求，运用过程方法对公司的管理活动进行控制，管理体系所需要的过程进行确定。并且公司编制程序文件和三级文件及四件表单以支持这些过程的运行，以确信其过程按策划进行。
5 领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
公司总经理承诺建立并有效实施符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系要求》、GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005 《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、
GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准的质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系，并持续改进管理体系有效,并通过以下职责的履行及相关活动的开展，为证实其承诺提供证据，这些活动包括（但不限于）：
a)对质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b)制定质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系方针和目标、指标及环境职业健康安全方案
的制定提供框架，并与组织环境和战略方向相一致；
c)确保公司的质量/食品安全/环境/职业健康安全目标的制定并在相关职能部分进行分解；确保
管理体系要求融入公司的产品生产至销售的过程；
d)促进使用过程方法和基于风险的思维；
e)为质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、机、料、法、环），确保管理体系所需的资源；
f)不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议的方式，向公司全体员工传达有关质量、食品安全、环境和职业健康安全、国家和地方的法律、法规和行业管理规范，满足顾客、相关方的要求的重要性；
g)对质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系的运行日常检查，确保实现管理体系的预期结果；
h)制定质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高
管理体系的有效性；
i)定期组织管理评审，确保质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有
效性，在第三方审核前每年至少进行一次，以达到持续改进；
j)确定管理体系组织结构，部门负责人或其他人员的职责、权限，制定相应的岗位职责，负责体系建立和保持的具体事宜，支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
公司总经理将通过以下活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，使公司的全体员工及相关方得到满意：
a) 对产品和服务有关要求的确定，通过市场调研，确定和预测顾客明示及潜在的需求，识别顾客和相关方的需求和期望，并通过有效的途径传达到各层次，确保公司的目标与顾客需求和期望相结合；
b) 识别和获取满足顾客及相关方要求的法律法规和其他要求,及时更新相关信息并传达员工和相关方，确保顾客、环境和员工的要求得到确定并予以满足，确保实现公司的管理方针和目标；
c) 将顾客的需求转化为企业要求，包括对生产、过程的要求和管理体系的要求，对产品生产和服务提供风险和机遇的应对措施，确保和应对能影响产品和服务合格性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
d) 测量顾客满意程度并根据结果采取相应的活动或措施，系统地管理好与顾客的关心，始终致力于增强顾客满意；
e) 建立和保持程序，确定公司生产、经营、服务活动中环境因素的识别，危险源辨识，风险评价和风险控制的策划；确保环境因素确认过程和危险源因素、风险评价过程处于受控状态，对重要环境因素和重大风险、危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施；
5.2（F-5.2）管理方针（质量、食品安全、环境、职业健康安全方针）
5.2.1制定质量/食品安全/环境/职业健康安全方针
最高管理者制定、实施质量/食品安全/环境/职业健康安全方针，方针应满足以下要求（但不限于)：
a)管理方针应与本公司的宗旨相适应，适合于公司的性质规模与对质量、食品安全、环境、职业健康安全的要求；
b)包括持续改进管理体系有效性，污染预防、遵守法律法规，改进质量、食品安全、环境、职业健康安全绩效的承诺；
c)提供制定和评审管理目标的框架，便于目标逐层分解；
d)包括持续改进质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系的承诺；
5.2.2沟通质量/食品安全/环境/职业健康安全方针
一、质量、食品安全方针：
提高质量标准，满足客户需求。
二、环境/职业健康安全方针：
节能降耗预防污染重环保；安全第一防消结合除隐患；
公司应把质量/食品安全/环境/职业健康安全方针通过各种途径向每位员工进行传递、宣传，确保质量/食品安全/环境/职业健康安全方得到正确的理解和实施；管理方针总经理批准发布，并得到有效控制，定期对其适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整每年至少进行一次；适宜时，公司应对顾客和相关方进行传递公司的管理方针，接受社会监督。
5.3 岗位、职责和权限
公司规定了公司各部门、各层次的职责与权限，以保证管理体系的充分、有效的实施，公司建立了完善的组织架构，编制了公司的组织架构图（见附录D）。
5.3.1（F-5.4）岗位主要职责和权限
总经理根据公司管理运作的需要，决定公司的组织机构和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系涉及人员的职责和权限，采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责与权限，并严格按照规定行使职责并保证所有活动符合规定要求。
总经理：
a）营造并保持满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性，并确保理解和满足顾客和相关方的需求和期望；
b）结合公司文化和总方针，策划并批准实施质量环境职业健康安全方针和目标，并确保：1）使方针、目标与企业及相关方的需求相适应；
2）提供制定和评审目标的框架；
3）在公司内理解、贯彻实施方针、目标，并进行管理；
4）评审方针、目标、持续的适宜性；
c）保证质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系持续有效运行所需的资源（包括人力资源和基础设施）；
d）组织建立管理体系，负责程序文件和有关部门制定的体系文件的批准，确保管理体系有效运行。
e）负责管理体系的建立的策划与改进；
f）定期对质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系进行管理评审；
g）任命公司管理者代表，明确各部门的职责和权限；
h）对管理体系运行和质量改进中重大问题，包括提供充分资源进行决策；
i）制定或组织制定并批准和颁布公司管理方针、批准管理手册、目标（指标）及环境、职业健康安全方案；
j) 负责公司内外部环境和相关方要求及对应风险与机遇管理所需资源的提供。
5.3.2（F-5.5，7.3.2）管理者代表、食品安全小组长、食品安全小组
管理者代表：
a)领导并组织制订本公司产品、技术发展规划目标，对产品认证和产品质量负有领导责任，
对最高管理者负责；
b)负责管理评审的组织和实施，并在管理评审中提出体系运行及审核情况报告；
c)制定目标、指标，审核环境和职业健康安全方案，积极宣传公司管理方针、目标；向总经
理汇报管理体系运行情况及需改进的要求；
d) 负责领导制定公司员工的培训需求，决定各部门负责人员的配置；
e) 主持质量和事件分析，并做出相应措施；
f) 负责内部管理体系审核计划的审批，组织内部体系审核，对管理体系持续有效的运行负责；
g) 负责体系推行工作和外部协商、交流；
h) 负责重要环境因素、重大风险的审批；
i)负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施
建立；
j) 确保在整个组织内满足顾客、相关方和环境、职业健康安全要求的意识。
食品安全小组长：
最高管理者在组织内指定了一名食品安全小组组长，其职责和权限除与管理者代表相同外，还要组织食品安全小组的工作，见本手册0.3《任命令》。
食品安全小组：
公司组建了食品安全小组，由各部门各专业人员组成，见《HACCP计划》。该小组参与公司管理体系的建立、实施、保持和评审工作。当食品安全管理体系的运行需要外部专家的知识时，小组成员均应配合专家工作，并向专家学习。食品安全小组的职责和权限见《HACCP计划》。
综合管理部：
a)负责公司的培训工作，确保从事质量管理、食品安全、可能产生重大环境安全影响的工作
人员具备适当的教育、培训和工作经验；负责员工三级安全教育的管理；
b) 负责公司办公、后勤（车辆、绿化、宿舍、食堂、门卫）、新建项目等管辖范围的环境、职
业健康安全运行控制；
c) 综合管理部负责应急准备与响应工作的管理，生产管理部协助配合；
d) 负责公司环境安全技术性常规测量项目（如噪声、污水）、合规性评价、不良的历史记录进
行监视和测量；
e) 负责公司内、外部质量、食品安全、职业健康安全卫生与环境管理体系的信息交流工作；生产管理部：
a) 负责公司整个生产加工过程的控制。确保公司的管理体系在本部门得到正常运行；
b) 根据公司下达的生产任务，依据生产计划，组织实施，做到均衡生产；
c) 参与非常规合同的评审，评审其生产能力是否能满足顾客的需求；
d) 根据需要对车间人员进行统筹调配，协调各车间班组的生产关系，检查生产进度，确保生
产任务按时完成；及时处理现场质量问题，进行工序分析，实行工序质量管理，提高各工序生产能力；
d)负责设备的管理，制定设备大修、中修计划，并组织实施, 严格执行其制作、检修、维护、
保养管理规程，保证工作质量；
f) 负责生产现场管理，做到安全、文明生产，搞好标识和定置管理；
g) 负责对公司生产过程人、机、料、法、环等方面进行控制，确保产品的过程质量；
h) 负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制
定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行
i) 针对公司的出现紧急情况进行识别，做好应急准备与响应，定期对应急预案进行验证。
J）负责生产中能源资源的控制管理，组织采取必要的节能降耗措施，提高能源资源的利用率；
在能源指标不达到时组织实施相应的纠正预防措施。
k）负责废气、废水、噪声治理设施的正常运行，确保达到排放。
l）负责对各种紧急情况下应急措施的有性效和适宜性进行定期的检验、评审、修订。
m）生产过程中的涉及到HACCP计划的策划及实施
n）体系规定的其它职责。
o)负责生产计划制定，下达生产通知单、排程等指令到机台，负责原材料消耗定超标准的管理，做好相关产量、效率、损耗等项目的管理。
p）负责原辅料需求计划制定，并实施下单给采购部采购。
q）负责相关生产记录的录入、统计分析。
r）负责分解公司年度生产目标，制定生产计划，合理排程和调度公司资源，保证生产顺畅。
s）负责协助设备部对全公司设备检修维护保养计划安排和实施。
质量体系部：
c) 负责产品实现过程的监视和测量，编制公司产品的检验规程；
d) 根据检验标准，负责对原材料、在制品和成品进行进货检验、过程检验和最终检验；
e) 负责对不合格品评审、处理、检查、跟踪验证；
f) 负责产品验证和标识及可追溯性控制，对购进的物资进行验证，负责产品验证和标识及可
追溯性控制；
g) 对于产品质量问题则按异常质量信息管理办法，及时向有关部门反馈。负责数据分析的应
用和纠正预防措施的管理；
h) 配合销售部或处理顾客意见；
i) 负责编制计量器具的周期检定计划，并组织实施、记录和标识；
j) 负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行
k)涉及到的HACCP计划的策划及实施
l)负责公司质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系推行总牵头部门，负责公司管理体系与公司外界的沟通联系；、
m)负责公司质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系的策划、建立与实施、日常运行维护管理；
n)负责管理文件和记录的控制管理；
o)协助获取、识别、更新公司适用的质量、食品安全、环境及职业健康安全法律法规；
p)负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行，制定《组织环境与相关方管理程序》和《风险和机遇应对控制程序》
q) 协助管理者代表制定管理目标、指标制定食品安全、环境、职业健康安全方案，并负责实施、监控目标、指标及环境职业健康安全方案；
r) 负责食品安全、环境、职业健康安全管理不符合、纠正预防措施的管理；
s) 协助管理者代表、最高管理层做好管理体系的内审、管理评审的具体工作，外审的联系和协调工作。
财务部：
a) 负责本公司内财务资金的预算、成本预算，确保收支平衡；
b) 在公司内提倡节能意识，对资源、能源进行统计分析；
c) 确保环境职业健康安全方案中资金及时到位；
d) 负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制
定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行
e) 与政府部门有关税务呈报等方面信息交流。
技术研发部：
a）负责工艺文件的编制、修订、控制的管理,为产品的生产过程提供有效的技术文件。
b）负责对标准的管理和控制，及时从现场撤出作废文件，并做好技术文件的发放、回收、作废等记录。
c）参与供方评价，对材料进行工艺试验。
d）参与非常规合同的评审，并做好生产上的技术准备。
e）组织产品质量攻关活动，帮助生产管理部门解决产品质量技术问题。
f）对最终产品和采购产品的不合格进行评审，并签署评审意见。
g）负责新产品的策划、试验与实现。
h) 涉及到的HACCP计划的策划及实施
i) 负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制
定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行
销售部：
a）分别负责公司产品销售管理工作，组织制定产品营销计划和销售方案；
b）组织安排产品市场拓展和策划工作，进行市场调查和顾客满意度调查，及时处理相关方的投诉和抱怨，采取纠正措施，确保顾客都能得到所期望的产品和优良的服务；
c) 负责合同订单的评审和签订, 及时通知供应和生产管理部门，并对合同进行分类、装订、
成册；
d) 负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制
定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行；
e) 在销售过程中宣传公司的管理方针、目标，收集客户对安全卫生与环境方面的反馈意见；
f) 负责库存产品的标识和保管、对产品定期检查，防止变质或损坏；
g) 涉及到的HACCP计划的策划及实施
采购部：
a) 负责对供方进行调查、评价，并定期对合格供方的质量供货情况进行年度评价；
b) 根据合同编制采购计划，并组织实施。原材料进厂后，及时送样检验，对不合格的原材料
提出不合格的评审，并及时进行处置和记录。
c) 负责物资的搬运、贮存、包装、防护、和交付的控制；
d) 加强同供方信息交流，宣传公司的管理方针，向供方提出我方对环境、职业健康安全要求，
向供方施加环境、职业健康安全影响；
e)对材料（易燃易爆、油品及化学品）的入库、储运、搬运、出库进行控制，做到污染预防
和防止事件的发生；
f) 负责管辖范围内的环境、职业健康安全其它工作；
h) 负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制
定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行
i) 涉及到的HACCP计划的策划及实施
各车间：
a)确保公司管理体系在本车间得到正常运行，合理安排人力、物力，按生产计划、工艺文件组
织生产，做好生产过程控制，保证生产任务完成；
b)确保各自负责的产品的生产与服务，加强生产现场管理，做好产品标识、产品状态标识运用；
c)负责车间人员安排生产调度，工艺过程质量、环境控制，确保生产任务完成及环境符合要求；
d)参加与本车间有关的大量不合格品评审，做好本车间管辖范围内不合格品的标识、记录、隔
离和处置工作；
e)负责生产设备、模具、测量设备的正确使用，并做好日常维护保养工作；
f)做好本车间的搬运、贮存、包装、防护工作；
g)负责车间员工质量、环境及职业健康安全教育教育，对员工的组织纪律实行监督。
h)确保本车间的环境因素、危险源得到控制，认真执行环境职业健康安全方案规定的内容；
i)负责车间的应急准备与响应。
j)公司管理体系文件中规定的其它职责与权限。
k)涉及到的HACCP计划的实施
仓库管理（成品、原料）：
a)负责物品的收、发、结存，确保帐、物、卡相符；
b)按照“6S”要求确保仓库内物品整洁、干净、标识明确；
c)对本部门的环境因素、危险源进行控制；
d)做好消防安全的预防工作，为应急准备与响应的主要企管部门。
e)涉及到的HACCP计划的策划及实施
设备科：
a)主要负责公司各种设备的日常维护保养与维修；
b)负责公司水、电、气的管理，协助公司做好节能降耗工作；
c)协助公司新进设备的前期评估、验收和安装调试及配套设施布局等工作；
d)依据公司生产状况，制定相应的保养计划，并落实执行。
e)涉及到的HACCP计划的策划及实施
员工代表：
a）贯彻国家及工会有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；
b）代表员工参与职业健康安全有关管理工作，汇集、报告员工的意见和建议并与相关部门协商解决或上报；
c）加强对安全生产的监督，对企业和个人违反职业健康安全法律法规行为，有权检举和制止；
d）负责组织职工开展遵章守纪和预防事件的群众性活动，并参加企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定；
e）关心职工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并做好伤亡事件的善后处理工作。内审员：
a）内审员应接受相应专业培训，并得到资格认可；
b）内核员在内部质量、食品安全、环境和职业健康安全审核中，应客观、公正地实施审核，编制不符合报告，提出纠正措施建议，并跟踪纠正措施的实施情况，确保审核的有效性；
c）内审员在审核的过程中，不应参加与自身有责任关系的部门审核。
公司员工职责：
a) 了解公司质量、食品安全、环境、职业健康安全方针与自身工作岗位相关的质量控制点、
重大环境因素和重大风险；
a)参与公司质量、食品安全、、环境和职业健康安全管理工作，了解符合体系运行的重要性以
及偏离体系运行的潜在后果；
b)服从上级领导分工，对本岗位尽职尽责，向上级提出合理化意见或建议，对潜在的风险及
时向领导上报；
c)及时做好各种质量记录，并及时反馈质量信息。
注：岗位职责具体见《岗位说明书》
6 策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1公司应考虑到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，确定以下需要应对的风险和机遇：
a)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；
b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c)公司管理理念、战略部署优先、内部政策和承诺；
d)资源的获得和优先供给、技术变更；
e)与质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系的相关方要求；
f)违反法律法规、或其它要求的；
g)影响的范围涉及其它区域和对人身健康有明显影响的；
h)资源、能源较大消耗；
以：
a)确保质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；
b)增强有利影响；
c)预防或减少不利影响；
d)实现改进。
6.1.2公司主要通过管理评审、其他会议等途径按文件《风险和机遇应对控制程序》对公司面临的风险和机遇进行识别，对风险和机遇事件的进行评估，制定主要风险和机遇事件的应对措施，在质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系中整合并实施这些措施，评价其有效性；
公司各部门按本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查；质量体系部根据《风险和机遇应对控制程序》按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理汇总后，报管理者代表审核；
当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价：
a)活动、产品和服务的变化；
b)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；
c)法律、法规及其它要求的变化；
d)相关方提出的合理要求。
6.2质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系目标及其实现的策划
6.2.1质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系目标：
a)产品一次交验合格率98%；
b)顾客满意度达95分以上；
c)加强能源、资源管理；
d)加强固废分类收集管理，100%规范处置,确保工作场所清洁卫生；
e)废水、噪声、废气100%达标排放；
f)年度轻伤发生数控制在5起，杜绝重大伤亡事件及职业病，消防安全事故0件；
g)产品官方检验合格率100%；
h)食品安全事故为：0件；
6.2.2目标的策划
a)管理者代表负责公司目标和指标制定，总经理审批，质量体系部根据公司的管理目标、指
标，对其进行适当分解，直到为实现管理目标和指标而进行的相关活动能受到充分的控制。
b)管理体系目标应建立在本公司的管理体系方针的基础上，在方针给定的框架内展开，应高
于现状；
c)在建立与评审管理目标时，应考虑法律法规与其它要求，它自身的环境因素与危险源、可
选技术方案、财务、运行、经营要求及相关方的观点；
d)质量体系部应对目标和指标的达到情况进行监督检查，各部门应将目标、指标的完成情况
定期上报，由质量体系部汇总，管理者代表审核。在每年的管理评审中，应有对目标、指
标进行评审。
e)财务部负责目标指标完成情况所需资金进行考核，对资金使用的有效性进行评价。
6.2.3 （F-5.3，8.5.2）管理体系策划与更新
6.2.3.1进行策划的时机
公司在下列情况下需进行体系策划：
a)按照标准要求建立实施和改进管理体系，
b)管理方针、目标、组织结构发生重大变化。
c)资源配置、市场情况及外部环境、法律法规发生重大变化。
d)现有管理体系未能覆盖的特殊事宜。
6.2.3.2策划的内容
a)为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，必要时编制管理计划，并形成文件,包括体系删减的内容；人、财、物、信息的策划，以确保在对管理体系变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。
b)为确保食品安全，应及时更新管理体系。食品安全小组定期评价和评估有关食品安全的抱怨、审核报告和验证活动分析结果。更新评价和评估活动的输入包括：
(1) 内、外部沟通信息的结果；
(2) 与食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性有关的其他信息的输入；
(3) 验证活动结果分析的输出；
(4) 管理评审的输出等。
c)对生产与服务过程中（包括外包过程、进入现场的人和物）的环境和危险源进行识别、风险进行评价，以使具有或可能具有重大影响的环境因素和重大风险得到有效控制。
①各部门应识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够控制或能够施加影响
的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
②各部门应对常规和非常规的活动、所有进入作业场所人员的活动、所有作业场所内的设施等对
公司内的危险源进行辨识。
③质量体系部负责组织各部门人员、内审员、环境安全相关人员依据重要环境因素及重大风险判
别标准，识别、评价出重要环境因素和重大风险。
④识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
⑤识别环境因素应考虑：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使
用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性，如大小、形状、颜色、外观等的影响。
⑥危险源辨识和风险评价的程序应考虑：
a) 常规和非常规活动；
b) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
c) 人的行为、能力和其他人为因素；
d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的
危险源；
e) 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；
注1：按环境因素对此类危险源进行评价可能更为合适。
f) 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
g) 组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；
h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
i) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
j) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
⑦在识别环境因素、危险源的时候应考虑法律法规及其它要求如何应用于它的环境因素和危险源，
并且当法律、法规及其他要求更改时，应及时对环境和危险源进行补充识别，并进行评价，企管部每年定期识别评价环境因素和危险源，并及时更新、评价。
⑧管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险。
有关内容见《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》和《方针、目标指标及方案控制程序》。
⑨法律、法规和其它要求
为确保公司及时获取最新的法律、法规和其它要求，以便使公司生产中所有活动、产品、服务符合法律、法规和其它要求。质量体系部负责编写《法律法规控制程序》并组织实施。
⑩产品实现的策划。
?对内审过程应进行策划，编制审核方案，具体按照审核方案标准运行。
?为评价体系的适宜性、充分性、有效性，每年应至少一次管理评审。
6.3变更的策划
管理体系运行过程中公司内部还确定了各项内容的变更的需求和机会（如组织所处的内、外环境发生变化，产品要求、法律法规及顾客要求发生变化，组织战略发生变化），以保持和改进管理体系的绩效，当目标、指标需要修改时，相关部门提出修改意见，经管理者代表审核，交总经理批准后，由质量体系部组织修改。公司编制了《变更管理控制程序》对管理体系运行中发生的变更进行管理。
7 支持
7.1（F-6）资源
7.1.1 总则
为实施和保持管理体系并持续改进其有效性。增进顾客、相关方、员工满意，总经理应确定并确保提供必要的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务、环境及职业健康安全等。通过各种资源提供，达到顾客、员工及相关方要求，增强顾客、员工及相关方满意。公司建立资源管理时应考虑：
a)公司现有内部资源的能力局限；
b)需要从外部供方获得的外部资源，外包的产品和服务，公司识别的外包过程：印刷制
TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册 TCL空调器有限公司 TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD 质量/环境/职业健康安全管理手册 （依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制） 手册编号： Q/TK-22.01-2002 版号： A 编写： 审核： 批准： 生效日期： 2002年09月18日 发放编号： 受控标识：
修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码：第 01 页共 68 页 TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-2002 1.2 目录 第一章前言 1.1 封面 1.2 目录 1.3 批准 1.4 修改认定页 第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述 2.1 公司简介 2.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标 2.3 公司组织机构图 2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表 2.5 职责和权限 第三章概述 3.1 主题内容和删减要求 3.2 术语和缩写 3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册
第四章质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码：第 02 页共 68 页 TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-2002 第五章管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 第六章资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施
质量、环境和职业健康安全一体化管理手册(doc 45页)
Q/ZQ 质量、环境和职业健康安全 一体化管理手册 电器有限公司发布
前言 本标准由电器有限公司提出并归口。 本标准起草单位：电器有限公司质监部。本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准批准人：
目次 前言........................................ I 发布与任命. (2) 一体化管理手册说明 (3) 1 公司概况 (5) 2.1 公司组织图 (6) 2.2 公司一体化管理机构图 (7) 2.3 一体化管理体系过程职责分配表 (8) 4 一体化管理体系 (11) 5.1 管理承诺 (13) 5.2 以顾客为关注焦点 (14) 5.3 一体化管理方针 (15) 5.4 策划 (16) 5.5 职责、权限与沟通 (18) 5.6 管理评审 (19) 6 资源管理 (21) 7.1 产品实现的策划 (23) 7.2 与顾客有关的过程 (25) 7.3设计与开发 (26) 7.4 采购 (28) 7.5 生产和服务提供 (29)
7.6 监视和测量装置的控制 (32) 8.1 测量、分析和改进 (33) 8.2.1 顾客满意度测量 (34) 8.2.2 内部审核 (35) 8.2.3 过程和产品的监视和测量 (36) 8.3 不合格品的控制 (37) 8.4 数据分析 (38) 8.5.1 持续改进 (39) 8.5.2 纠正和预防措施 (40) 一体化手册修改控制记录 (41) 程序文件目录 (42)
发布与任命 本公司根据GB/T 19001-2000(idtISO9001:2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、CB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》，总结公司实际情况，建立持续有效的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，编制了Q/ZQ QEOS 001-2007《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》，现予以批准公布。《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》确定了公司的一体化管理方针、目标、以及管理程序和要求，是公司对外进行质量、环境承诺，对内进行职业健康安全承诺的重要证明文件，也是公司一切质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的基本法规和准则，要求全体员工务必遵守执行。 为了贯彻执行GB/T 19001-2000（idtISO9001：2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》标准，加强对一体化管理体系运作的领导，任命为本公司的管理者代表。 管理者代表的职责如下：
国色天乡住宅六期258项目一期环境管理办法 一、目标 环境目标： 1．噪音达标排放 2．污水排放达标 3．有效控制城区施工现场扬尘 4．运输无遗洒 5．废弃物分类存放，回收可再利用的废弃物 6．最大限度节约资源能源 ７、避免光污染 二、方法和措施 １、环境 1.1、噪音达标排放: 1.1.1 目的 明确施工过程中产生的噪声的管理要求，保护和改善生活环境，减少对环境的污染和人体的危害。 1.1.2 适用范围 适用于本工程施工中产生的噪声的控制。 1.1.3 职责 项目经理部负责施工现场产生的噪声控制工作。
1.1.4.工作程序 1.1.4.1施工现场主要噪声源 a.结构施工阶段:混凝土输送泵、汽车泵、混凝土罐车、振捣棒、支拆模板、搭拆钢管脚手架、模板修理、电锯、电锤、钢筋加工机械、塔机等。 b.装修及安装阶段:搭拆脚手架、石材切割、外用电梯、电锯、切割机、风管制作、电锤、搅拌机等。 1.1.4. 2噪声控制措施 1.1.4. 2.1.结构施工阶段噪声控制 a 尽可能选用环保型振动棒。振动棒使用完后,及时清理干净并保养好。 b 振捣混凝土时,避免振钢筋或钢模板,并做到快插慢拔。 c 振捣混凝土时,配备相应人员控制电源线及电源开关,减少振捣棒空转。 d 必要时,可在作业面周围设置隔音屏,减少噪声对外的扩散。隔声屏应高于作业面3米。 e 对于施工场地比较狭小的项目,因混凝土泵、混凝土罐车必须设在场界外的,必须采取适应的噪声隔离措施。 f加强对混凝土泵的维修保养,及时进行监测,对超过噪声限值的混凝土泵及时进行更换。 g 加强对混凝土泵、罐车操作人员的培训及责任心教育,保证混凝土泵、混凝土罐车平稳运行、协调一致,禁止高速运行。
目录 章节内容页码0.1 前言2-3 0.2 管理手册说明 4 1 范围 5 2 规范性引用文件 6 3 术语和定义7 4.1 总要求8 4.2 环境、职业健康安全方针、目标9 4.3 策划10-14 4.4 实施和运行15-24 4.5 检查25-27 4.6 管理评审28-30 附录A 环境、职业健康安全管理者代表任命书31 附录B 公司组织结构32 附录C 环境管理体系部门职能分配表33 附录D 职业健康安全管理体系部门职能分配表34 附录E 产品工艺流程图35 附录F 环境管理体系过程之间相互作用示意图36 附录G 职业健康安全管理体系过程之间相互作用示意图37 附录H 各部门环境、安全目标分解值38-39 附录I 环境、职业健康安全管理体系程序文件清单40 附录J 环境、职业健康安全管理体系支持性文件清单41-42 0.1 前言
公司简介： 百力达太阳能股份有限公司于2008年1月注册成立，坐落于中国长江三角洲中心区域浙江省桐乡市河山工业区，距离上海、杭州、苏州均不足100公里，以独特的区位优势，深得中国经济发展先机。 公司是一家以太阳能电池生产为核心，以光伏利用为目标的太阳能电池制造企业。公司作为一家太阳能电池专业的生产企业，做专、做精、做新太阳能电池产品是我们的目标。我们与相关硅片和组件专业公司建立了稳定的战略合作关系，同时与科研机构进行科研技术合作，实现太阳能电池制造成本的下降和电池转换效率的提高，力求各项技术指标都达到同行较先进的水平。 公司自成立伊始，以“一流的设备、一流的技术、一流的管理、一流的产品、一流的服务”的标准严格要求，奉行“以人为本、科技为先”的管理理念。引进德国、美国等国际主流高科技设备，配套国内辅助设备和相关先进的试验检测设备，确保公司的技术能力和基础条件达到业内领先水平。 公司紧紧把握当今世界备受关注的绿色环保趋势，加强技术创新，强化质量管理，以严谨务实、开拓进取的态度和精神，全心致力于太阳能电池产品的开发和生产，努力为世界的绿色能源事业不断贡献自己的产品和服务。 TEL：+86-0573-******** FAX：+86-0573-******** 邮编：314512 公司地址：浙江桐乡市河山工业园 环境、职业健康安全管理体系手册颁布令 为了能及时采用国际先进的管理理念，适应企业管理的发展潮流，提高企业的环境管
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 环境、职业健康安全管理责任制 (通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
环境、职业健康安全管理责任制(通用版) 第一章总则 第一条为了加强环境、职业健康安全管理，明确责任，落实公司的管理方针和管理目标，防止和减少事故/事件的发生，保障员工和财产安全，加强劳动保护和环境保护，改善劳动条件，促进公司的持续发展，根据国家有关环境、职业健康安全的法律法规，结合公司的实际情况，制定本责任制。 第二条公司各级领导必须始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，认真履行各自的职责，有效地落实环境、职业健康安全管理的各项措施，认真做好安全生产工作，切实保障员工在施工生产中的人身安全和职业健康。 第三条本责任制由公司环境、职业健康安全生产委员会监督执行。
第二章组织网络 第四条建立以行政正职为主任的各单位环境、职业健康安全生产委员会和以项目经理为组长的项目部环境、职业健康安全管理领导小组，领导本单位、本项目部的环境、职业健康安全管理工作，当人员有变动时及时予以调整，并报公司备案。 第五条各单位都必须明确负责环境、职业健康安全管理工作的职能部门，必须配备符合条件的专（兼）职安技人员，并推选出一定数量的员工代表。各项目部必须配备专（兼）职环境、职业健康安全管理员和员工代表。各工种队、班组应配有兼职安全员。 第六条每年初都要层层签订环境、职业健康安全目标管理责任状，明确环境、职业健康安全管理控制目标、安全生产责任和奖惩办法，并严格考核，奖惩兑现。 第三章公司领导、主要部门责任制 第七条董事长职责 1、董事长是公司环境、职业健康安全管理第一责任人，对公司安全生产和环境管理负全面领导责任。
2017版质量环境职业健康安全管理手册 （此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！） 某某有限公司 文件编号：JGV/QEOS01-2017 质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2015&ISO14001:2015 OHSAS18001:2007 A/0版 编制: 审核： 批准：
2017年07月01日发布 2017年07月10日实施
目录 1 概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书、安全事务代表任命书 1.4 质量环境安全管理手册的管理 2 管理体系范围 3 手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1 理解组织及背景 4.2 理解利益相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 管理体系及过程 5 领导作用 5.1 领导和承诺 5.1.1 领导和质量环境安全管理体系承诺 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 质量、环境和安全管理方针 5.3 组织角色、职责和权限 6 质量环境安全管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 危险源 6.1.4 合规义务 6.1.5 措施的策划 6.2 质量、环境目标、职业健康目标及其实现策划 6.3 变更策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6组织的知识 7.2 能力
7.3 意识 7.4 沟通 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务要求的确定 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 产品和服务要求的确定 8.2.3 产品和服务要求的评审 8.2.3 产品和服务要求的更改 8.3 产品和服务的设计与开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则 8.4.2 外部供应商的信息 8.5 产品和服务的提供 8.5.1 产品和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 属于顾客和外部供应商的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 变更控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 8.9 应急准备和响应 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 顾客满意度 9.1.2 分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
职业健康安全与环境管理职责 项目经理职业健康安全与环境管理职责 一、项目经理是项目部职业健康安全与环境工作的第一责任人，对项目部 职业健康安全与环境负全面的领导责任。 二、批阅上级有关职业健康安全与环境管理的重要文件并组织落实，及时 协调解决在贯彻落实中出现的问题。 三、负责健全项目部职业健康安全与环境管理体系，完善监察机构，支持 安全监察人员履行监察职责。 四、审定项目部年度职业健康安全与环境工作目标计划，制定项目部的目 标和指标，部署年度职业健康安全与环境工作，。 五、审批职业健康安全与环境管理体系绩效报告，并对职业健康安全与环 境管理体系绩效持续改进做出承诺。 六、审批项目部事故、事件调查处理报告；参加人身死亡事故和重大施工机 械设备、火灾事故的调查处理工作。 七、委托并授权分管副经理负责职业健康安全与环境管理的日常工作。 八、保证安健环奖金的建立和使用，确保本单位安健环奖惩办法的实施。 九、负责批准本单位《重要环境因素及其控制措施一览表》和《职业健康 安全风险及其控制措施一览表》。 主管职业健康安全与环境管理副经理职责 一、负责项目部职业健康安全与环境的日常管理和协调工作，协调各职能 部门的职业健康安全与环境管理工作。 二、负责组织安全监察部编制职业健康安全与环境管理体系和实施职业
健康安全与环境管理的方针、目标，主持本单位安健环工作例会、及时研究解决安健环工作中存在的问题。 三、组织落实上级有关职业健康安全与环境管理的重要文件。 四、负责组织对重大危险性施工项目开工前的文明施工条件进行检查、落 实并签证确认；对重大的危险性施工项目，应亲临现场监督施工。 五、负责组织实施并协调对分包单位的安全文明施工管理工作。 六、组织评审职业健康安全与环境管理体系绩效报告，并对职业健康安全 与环境管理体系绩效持续改进负责。 七、审核劳动防护用品购置计划，并组织监督防护用品的发放。 八、组织实施项目部的目标和指标，审核项目部职业健康安全和环境管理 方案。 九、组织项目部事故、事件调查处理工作。 总工程师职业健康安全与环境管理职责 一、对项目部职业健康安全与环境管理的相关技术工作负领导责任。 二、负责组织编制年度安全技术措施计划，审核项目部的职业健康安全与 环境管理方案。 三、负责组织编制施工组织设计中的安全文明施工措施和环境保护措施。 四、负责组织编制和审批程序中规定的重大施工项目安全施工措施，对重 大的危险性施工项目，应亲临现场监督指导。 五、负责组织解决施工中存在的职业健康安全与环境保护的技术问题。 六、参与评审职业健康安全与环境管理体系绩效报告，参与职业健康安全 与环境管理体系绩效持续改进的工作。
质量职业健康安全和环境管理手册 (DOC 53页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
ABC工程有限公司 Suzhou Huaanpu Electrical Engineering Co.,Ltd 质量、职业健康安全和环境管理手册 依据：GB/T19001-2008标准 GB/T24001-2004标准 OHSMS18001：2007标准 GB/T50430-2007标准 文件编号：HAP/QEO-001 版次状态：A0 编制： 审核： 批准： ABC工程有限公司发布
颁布令 根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GBT 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、OHSMS18001：2007《职业健康安全管理体系规范》，结合公司实际情况予以修订《质量、职业健康安全和环境管理手册》。本手册是公司质量、职业健康安全及环境管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及质量、职业健康安全和环境的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保承诺，对内保证员工的安全健康的依据。公司各部门及全体员工应认真学习、切实贯彻执行。 在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时与公司总经理秘书室沟通，总经理秘书室也应及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册持续适宜、充分和有效。 ABC工程有限公司 总经理： 日期：2012年8 月8日
任命书 公司所属各部门、各单位： 为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命同志担任本公司管理者代表。 其主要职责是： ●负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、OHSMS18001：2007、GB/T50430-2007标准的要求建立、实施、保持和改进管理体系； ●向总经理报告管理体系的运行情况和改进的需求； ●在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成； ●协助总经理做管理评审； ●做好内部审核的组织工作； ●就管理体系的有关事宜与外部联络。 同时任命为公司员工代表，主要职责是： ●员工安全问题的声诉； ●员工职业安全、健康的保障。 ABC有限公司 总经理： 日期：2011年05 月01日
xxxx有限公司 环境职业健康安全管理体系 管理手册 xxxx-ESH-SC-2017（A版） 编制：质量部 审核： 批准： 分发编号： 2017-12-11发布2017-12-11实施 xxxxxx有限公司
目录 0.1 环境职业健康安全管理手册发布令 (3) 0.2 公司简介 (4) 0.3 管理者代表任命书 (5) 0.4 公司环境职业健康安全方针和目标： (6) 0.5 环境职业健康安全管理手册的管理 (7) 1 目的和适用范围 (8) 2 规范性引用文件 (8) 3 术语定义 (8) 4 组织所处的环境 (11) 4.1理解组织及其所处的环境 (11) 4.2理解相关方的需求和期望 (11) 4.3 确定环境职业健康安全管理体系的范围 (12) 4.4 环境职业健康安全管理体系 (12) 5 领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 环境职业健康安全方针 (13) 5.3 组织的岗位、职责和权限 (14) 6 策划 (16) 6.1应对风险和机遇的措施 (16) 6.2 环境目标及其实现的策划 (19) 7 支持 (20) 7.1资源 (20) 7.2 能力 (20) 7.3 意识 (20) 7.4 信息交流 (21) 7.5 文件化信息 (21)
8 运行 (22) 8.1 运行策划和控制 (22) 8.2 应急准备和响应 (23) 9 绩效评价 (23) 9.1 监视、测量、分析和评价 (23) 9.2 内部审核 (24) 9.3 管理评审 (25) 10 改进 (26) 10.1 总则 (26) 10.2不符合和纠正措施 (26) 10.3 持续改进 (27) 附件： 附件1 环境职业健康安全管理体系公司组织机构图 附件2 环境职业健康安全管理体系要素职能分配表 附件3 文件查询途径 重要记录： 公司重要环境因素清单 公司不可接受风险清单 公司环境职业健康安全管理法律法规及其他要求清单 年度目标、技术措施（方案）一览表
质量和环境管理手册 1 范围 1.1 目的 饭店质量和环境管理手册按ISO9001:2000《质量管理体系要求》和ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》“两标一体化”要求，结合饭店实际需求建立，满足顾客、法律、法规要求及自身保证能力需求。 1.2 应用 ——本手册适用于在合同环境下，向顾客、第二方审核和第三方审核认证机构提供饭店质量和环境管理和质量和环境保证能力及满足顾客需求能力的证实。 ——本手册适用饭店管理和服务全过程所开展的质量活动。 ——本手册覆盖的范围为饭店管理和服务。 ——由于饭店的行业特点，其管理和服务按国家标准和行业标准要求进行，无需进行设计和开发，故对ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准“7.3设计和开发”条款进行删减。而按GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》建立的环境管理体系的要求均被采用，未作任何删减。 2 规范性引用标准 下列文件中的条款通过饭店质量和环境管理体系文件的引用而成为本质量和环境管理体系文件标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系要求 GB/T 24050：2000 idt ISO14050：1998 《环境管理术语》 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T 19011:2003 idt ISO 19011：2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》。 GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000 质量管理体系业绩改进指南 GB/T 1.1-2000 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则
环境/职业健康安全管理体系标准及手册测试复习题 一、选择题 1、某一污染物排放标准，既有国家标准，又有省和市标准，请问市的 企业应执行（ C ）A 国家标准。B 省和市标准。C 市标准。D 国 家和市标准。 2、为满足ISO14001 标准，当识别环境因素时应考虑 （ B ） A 组织应对所有产品了解生命周期的全过程。B 组织能控制并影响的所有环 境因素。C 仅仅是那些在现场范围之内产生的环境因素。D 所有上述答案。 3、在建立与评审环境目标时应考虑： （ D ） A 法律与其他要求。B 重要环境因素。 C 可选的技术方案、财务、运行和经营要求及各相关 方的观点。 D 所有上述答案。 4、GB/T24001-2004标准的全称是 （ A ）。A 环境管理体系要求及使用指南。B 环境管理体系规范及使用指南。C 环境管理体系原则 体 系和支持技术通用指南。D 环境管理体系要求及支持技术指南。 5、GB/T28001-2011 标准的全称是 （ A ）。A 职业健康安全管理体 系要求及使用指南。B 职业健康安全管理体系规范及使用指南。C 职业健康安全管理体系原则 体系和支持技术通用指南。D 职业健康安全管理体系要求及支持技术指南。 6、在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，最后考虑降低风险的 措施是：（ D ）A 消除 B 替代 C 工程控制措施 D 个体防护装备7、我公司环境和职业健康安全手册中在指责和权限划分时要求（ A ）负责编制年度审核计划。对纠正措施和预防措施的实施情况进行追踪和验证。A 企管部 B 安保部C 供销部D 工会 8、危险源辨识的含义是（ D ） A 识别危险源的存在 B 评估风 险大小及确定风险是否可容许的过程 C 确定危险源的性质 D A+C 9、危险源辨识的范围不包括 （ D ） A）常规和非常规的活 动 B）所有进入工作场所的人员的活动 C）工作场所的设施 D）承 包方在其自身工作场所的活动 10、劳动安全卫生“三同时”是指 （ E ） A）同时规划 B）同时设 计 C）同时施工 D）同时投产使用 E）B+C+D F）A+B+C 二、填空题 1、高处作业是指人在一定位置为基准的 2 （m) 高处进行的作业。 2、识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、 异常、 紧急 三种状态。 3、环境管理体系EMSR的五大块分别是：环境方针、 规划 、实施与
施工组织设计（方案）会签表sc-4 名称：广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼项目环境和职业健康安全管理方案编号：
施工组织设计（方案）报审表 工程名称：广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼编号：
广西中烟工业公司 本部扩建工程研发中心大楼 环境和职业健康安全 管理方案 编制单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 编制日期：二OO七年七月二十日
目录 1编制说明........................................................................................... 错误!未定义书签。2环境因素和危险源识别与评价过程............................................... 错误!未定义书签。3项目部环境和职业健康安全管理目标........................................... 错误!未定义书签。4项目部环境和职业健康安全管理职责........................................... 错误!未定义书签。5环境运行控制................................................................................... 错误!未定义书签。 施工现场规划................................................................................... 错误!未定义书签。 施工现场临时设施........................................................................... 错误!未定义书签。 环境因素分级管理制度................................................................... 错误!未定义书签。6职业健康安全运行控制................................................................... 错误!未定义书签。 安全教育........................................................................................... 错误!未定义书签。 施工安全技术交底........................................................................... 错误!未定义书签。 安全检查........................................................................................... 错误!未定义书签。 危险源分级管理制度....................................................................... 错误!未定义书签。7重大环境因素和重大危险源专项管理方案................................... 错误!未定义书签。 防止施工噪声超标排放管理方案................................................... 错误!未定义书签。 防止运输遗洒管理方案................................................................... 错误!未定义书签。 防止废水排放超标管理方案........................................................... 错误!未定义书签。 防止固体废弃物无序废弃管理方案............................................... 错误!未定义书签。 防止化学品泄漏管理方案............................................................... 错误!未定义书签。 减少施工现场粉尘管理方案........................................................... 错误!未定义书签。 防止火灾发生管理方案................................................................... 错误!未定义书签。 防止触电事故发生管理方案........................................................... 错误!未定义书签。 完善安全防护用品管理方案........................................................... 错误!未定义书签。 防止设备设施缺陷、违章作业管理方案....................................... 错误!未定义书签。 防止标识缺陷引发安全事故管理方案........................................... 错误!未定义书签。
质量和环境管理手 册 1 2020年4月19日
一级文件 质量和环境管理手册 文件编号:TQ1-01 版本:1发布日期: .12.01 实施日期: .01.01
文档仅供参考 文件更改履历表 1 2020年4月19日
第一章手册目录 一手册目录 0 二质量和环境管理手册发布令...........................................................................1三质量和环境方针与质量和环境目标..................................................................2四公司简介...................................................................................................3五管理者代表及顾客代表任命...........................................................................4六质量和环境管理手册的控制 (5) 1适用范围 (6) 2引用标准 (7) 3术语和定义 (8) 4质量和环境管理体系 (9) 5管理职责 (12)
文档仅供参考 6资源管理 (16) 7产品实现 (29) 8测量、分析和改进 (32) 附件1:过程识别清单 附件2:过程分析表 附件3:过程关系图 附件4:程序文件清单 附件5:目标绩效管理清单 附件6:组织结构图 附件7:顾客清单及其特殊要求 附件8:环境管理体系职责分配表 附件9:公司地理位置图 附件10:工艺流程图 第二章质量和环境管理手册发布令 为了满足市场的需求和顾客的要求,适应市场的竞争,不断提高我公 司的质量和环境管理水平,我公司根据ISO/TS16949: 技术规范、 1 2020年4月19日
环境和职业健康安全 管理方案
会签表 SC-04 名称：项目环境和职业健康安全管理方案编号：
目录 1编制说明 (1) 2环境因素和危险源识别与评价过程 (1) 3项目部环境和职业健康安全管理目标 (1) 4项目部环境和职业健康安全管理职责 (2) 5环境运行控制 (3) 5.1施工现场总体规划 (3) 5.2施工现场临时设施 (3) 5.3环境因素分级管理制度 (4) 6职业健康安全运行控制 (4) 6.1安全教育 (4) 6.2施工安全技术交底 (5) 6.3安全检查 (5) 6.4危险源分级管理制度 (5) 7重大环境因素和重大危险源专项管理方案 (5) 7.1防止施工噪声超标排放管理方案 (6) 7.2防止运输遗洒管理方案 (7) 7.3防止废水排放超标管理方案 (8) 7.4防止固体废弃物无序废弃管理方案 (9) 7.5防止化学品泄漏管理方案 (10) 7.6减少施工现场粉尘管理方案 (11) 7.7防止火灾发生管理方案 (12) 7.8防止触电事故发生管理方案 (13) 7.9完善安全防护用品管理方案 (14) 7.10防止塔吊、井架设备缺陷、违章作业管理方案 (15) 7.11防止标识缺陷引发安全事故管理方案........................................ 错误！未定义书签。
1编制说明 本工程建筑面积共……，……，上部……层，地下室……层。计划工期为……。目前，工程已进入施工阶段，因此，本方案亦将针对本工程施工全过程编制。 本工程涉及到的重要环境因素、重大危险源主要施工内容有：基础的土方、边坡支护等施工；基础、主体模板、钢筋、砼、脚手架、屋面、砌体、安装、装修等施工。 本工程涉及到的主要施工设备设施有：空压机、挖土机、塔吊、施工电梯、物料提升机、搅拌机、振动器、电锯、切割机、电锤、潜水泵、配电箱……。 本工程主要用到危险化学品有：氧气、乙炔、煤气、油漆、稀释剂、冷底子油、机油、防水涂料、砼外加剂、草酸……。 本工程地处……，周边居民住宅楼距离……，交通……。 2环境因素和危险源识别与评价过程 项目部根据工程的特点，按公司《环境和职业健康安全管理手册》中相关文件的要求，对项目的环境因素和危险源进行了识别和评价。经讨论，明确项目部的重要环境因素和重大危险源。 3项目部环境和职业健康安全管理目标 根据项目部的重要环境因素、重大危险源和公司环境和职业健康安全管理总目标，制定本项目部环境和职业健康安全管理目标，通过保证项目部目标的实现，确保整个公司环境和职业健康安全管理总目标的实现。 1）项目部环境管理目标 防止施工噪声超标排放。 防止运输遗洒。 防止废水排放超标。 防止固体废弃物无序废弃。 减少施工现场粉尘。 防止火灾发生。 2）项目部职业健康安全管理目标 负责任的重伤和死亡事故：无。 工伤频率：15‰以内。 公司季度安全文明施工检查：优良 防止化学品泄漏、气瓶爆炸。
质量与环境管理手 册
质量管理手册修订记录 目录
0.1 封面 0.2 质量/环境手册修订页 1 0.3 目录 2 1.1 关于手册的说明 3 1.2 任命书 4 1.3 公司简介 5 1.4 组织结构和职责 6 1.5 质量/环境方针和目标10 2.0 范围11 2.1 总则11 2.2 应用11 3.0 引用标准12 3.1 术语和定义12 4.0 质量/环境管理体系13 5.0 管理职责17 6.0 资源管理21 7.0 生产服务的实现与环境管理体系运行控制23 8.0 测量、分析和改进28 表一 (质量/环境管理体系文件清单) 16 表二( 职能分配对照表) 33 表三( 两个体系标准条款对照表) 35 表四ISO9001: /ISO14001: 管理体系职能分配表36 表五过程方法识别 37 表六业务过程流程 39 1.1 关于手册的说明 1.1.1 质量/环境管理手册的编制依据
本手册全称质量/环境管理手册, 它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体, 因此本手册是依据GB/T19001 idt ISO9001、 GB/T24001 idt ISO14001、有关两个标准的法律法规及其它要求, 有关基础与术语引用了GB/T19000 idt ISO9000标准。 1.1.2 质量/环境管理手册的编制、审核、批准 a)质量/环境管理手册的编制与修订由管理者代表负责组织; b) 管理者代表负责审核质量/环境管理手册; c) 总经理批准质量/环境管理手册。 1.1.3 质量/环境管理手册修订 本手册由独立的章节组成, 每一章节均有其自身的章节版号和页码, 因此各章节能够单独修订。修订某章节除可能影响”目录”页外, 原则上不会导致其它章节的修改, 也不影响手册的版号。 质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订: a.质量/环境方针改变时; b.质量/环境管理手册适用范围作重大改变时; c.所依据的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时; d.质量/环境管理手册的版本控制, 新发行为A/0版,全面修改换版时升为 B/0、 C/0…版以 此类推。章节修改时, 英文字母后面的数字从0开始, 依次变成1、2、3…。 ( 例) 制定时 : A/0 (第1版) 章节修改时 : A/1 (第1 版第1次修改) 当版本号的数字位升到9后, 视为全面的修订应将字母位递增, 数字重新归0。例如某文件当前的版本为A/9, 当再次部分修改后新的版本应为B/0。 1.1.4 文件和表单变更作业流程:
环境和健康安全运行控制管理程序 1.目的: 对于本公司重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。 2.适用范围 : 适用于本公司环境及职业健康安全管理体系运行过程的控制。 3.定义: 无 4.职责: 4.1.各部门负责所使用的设备的日常维护与保养，防止设备操作可能带来的职业伤害或环境污染； 4.2.设计工程部：负责新项目新产品导入时对环境和职业健康安全潜在影响的评价和评审，以及在新产品 试制阶段应考虑如何减少产品对环境的影响。 4.3.行政部负责环境与职业健康安全运行的统一协调管理，包括废弃物的分类处置设置环境控制点，识别 重大环境因素和危险源，行政部结合公司结构布局，组织进行定期消防演习、应急事件处置、个人安全防护培训等，检查各部门环境和职业健康安全管理的执行情况和对服务供方施加影响。 4.4.行政部主导对公司能源资源节约的宣传与检查工作，参与节能减排策划和碳排放活动。 4.5.生产部负责生产车间的重要环境因素和健康安全危险源有关的运行与活动进行有效控制，并负责化学 物品的管理。 4.6.营业营业采购部负责供应商回收的化学品进行相关环保要求进行跟踪，对所提供的产品和服务中涉及 重要环境因素和健康安全危险源的服务供方施加影响。 4.7.员工事务代表负责参与劳动关系协调、事故调查、环境改善、员工建议的提出、职业健康安全持续改 进等活动。 5.程序内容 : 5.1.公司在日常环境和职业健康安全管理中，对于重要环境因素和健康安全危险源相对应的运行与活动进 行重点控制。 5.1.1.设计工程部在新产品导入过程中应考虑客户的环保/职业健康安全要求、行业要求以及产品试制 过程中关于防止环境污染、危险源、节约资源和能源等有关要求。以保证客户要求、质量要求的前提下，向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。对原材料的使用或生产工艺尽可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审；采用无害化的原器件或零件。 5.1.2.设计工程部在新产品试产过程中应考虑产品生命周期、防止环境污染、危险源、节约资源和能源 等有关问题，新产品在保证质量的前提下，向长寿命、高效率、安全可靠、多功能、可再生利用、小型轻量化发展。须对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境和职业健康安全影响进行评审； 提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。 5.1.3.生产部严格按照相应作业指导书的要求进行生产，并按设备工装管理的要求对生产设备进行维护 与保养。 5.1.4.生产部设备组负责SMT波峰焊、回流焊等管道进行维护与保养。 5.1.5.公司对可能造成重大环境/职业健康安全影响的设备采取相应的措施进行管理，如进行隔音降噪 技术处理。 5.1. 6.相关部门、生产部负责化学危险品（如环保清洗剂、酒精等）的储存和使用，要防止直接倾倒、 精选
环境-职业健康安全管理手册（DOC格 式）.DOC TCL空调器有限公司TCL AIR CONDITIONER CO、，LTD质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）手册编号： Q/TK- 22、01-2002版号： A编写：审核：批准：生效日期：2002年09月18日发放编号：受控标识： 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 01 页共68 页TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK- 22、01-200 21、2 目录第一章前言 1、1 封 面 1、2 目 录 1、3 批 准 1、4 修改认定页第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述 2、1 公司简介
2、2 质量/环境/职业健康安全方针和目标 2、3 公司组织机构图 2、4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表 2、5 职责和权限第三章概述 3、1 主题内容和删减要求 3、2 术语和缩写 3、3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 3、4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册第四章质量/环境/职业健康安全管理体系 4、1 总要求 4、2 文件要求修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 02 页共68 页TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK- 22、01-2002第五章管理职责 5、1 管理承诺
5、2 以顾客为关注焦点 5、3 方针 5、4 策划 5、5 职责、权限与沟通 5、6 管理评审第六章资源管理 6、1 资源提供 6、2 人力资源 6、3 基础设施 6、4 工作环境第七章产品实现 7、1 产品实现的策划 7、2 与顾客有关的过程 7、3 设计和开发 7、4 采购 7、5 生产和服务提供