品质管理系统流程图

昊博汽车科技（苏州）有限公司

质量管理体系过程展开平面图

代号 过程名称 过程输入 过程输出 责任部门 资源 方法/程序／作业指导书 测量/监控指标

M1 Stｒategic

Ｂｕsｉnesｓ Planning 市场分析报告;风险分析报告;ＳWOT分析;内部需要（经营理念/企业发展等)；外部需要(顾客/竞争对手/社会法规)；以往绩效数据; 年度经营方针与目标；目标分解表；财务预算;人力计划；材料库存计划；风险评估、持续改进措施;年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划考核 运营经理、管理者代表、各个部门主管、全员参与 电脑、资金、设备、原材物料 Bｕsiness Ｐｌan Saleｓ achievement;

Ｐ＆Ｌ achiｅvemeｎt；

No ｏｆ major

non—confｏrmａnｃe of financｅ

audｉt

Cｏｓt of ｐoｏr

qualitｙ

M２ Management

Revｉｅw 内外部审核的结果;过程业绩与产品的符合性;纠正预防措施实施状况;内外部顾客发生重大投诉或抱怨；顾客反馈的信息；潜在的市场失效分析及对质量、安全、环境的影响；组织架构和职责分配的变动；品质政策的可行性和质量目标达成状况;上一次管理评审改进措施结果;不良质量成本分析报告；顾客和员工对质量管理体系有关的建议 管理评审报告；资源需求;改进的建议; 运营经理、管理者代表、各个部门主管 电脑、投影仪、打印机、复印机、会议室、、公司内部网络 Managemｅnt Reviｅｗ 评审输出改进措施及时完成率

Ｍ3 Continual Iｍprovement 法律法规要求;经营计划、品质目标未达成分析报告;内外审核不符合项；过程控制数据分析;客户报怨或不满意；员工满意度;管理评审报告；检验审持续有效改进的记录；持续有效纠正和预防措施的记录;质量满足顾客要求

分析报告;趋势图 质量部主管、各部门技术管理人员、管理者代表 电脑、计算器、统计手法

系统管理流程图

一、 宏图饰品ERP2007系统介绍………………………………… 2

二、 系统治理流程图 ……………………………………………. 5

三、 系统实施组织机构图………………………………………. 6

四、 系统典型治理表单 ……………………………………….. 7

五、 宏图软件实施打算…………………………………………. 11

宏图饰品ERP系统2007版

企业治理中引入信息化治理，确实是要对企业的生产、经营治理中全面实行信息化，将企业的治理制度、流程以电脑程序的方式来得到实施、监督，使得企业的治理体制得到更好的落实。

以下具体阐述宏图饰品治理系统期望实现的目标。

一、 差不多信息治理系统（编码治理）

治理公司所有的静态资料，包括各种产品的编码、半成品编码、供应

商档案、客户档案等。涉及企业信息化治理中的所有基础数据，要求达到以下标准：

A、信息必须规范。所有信息数据都必须有统一的名称，明确的定义和编码（通俗地讲确实是一个人不能有两个名字，两个人不能叫一个名字）标准的格式和字段要求；信息之间的相互关系也必须明确定义。

B、信息处理的流程必须规范。处理信息要遵守的业务流程，不因人而异；只有流程规范，才能保证信息的完整、无缺，查询、分析和决策才有充分的依据。

C、信息的采集、处理和报告由专人负责。责任明确，既没有冗余的信息采集和工作，又要保证信息的及时性、准确性和完整性。信息集成需要没有“污染”的绿色信息。

D、信息覆盖的时刻包括历史、当前和以后。保证信息有完整的借鉴性和预见性。

二、 原料仓库、采购治理系统

治理公司的原材料库、半成品库，操纵原材料的进货入库、出库、库存、供货商信息、进价、按生产打算单做好备料等工作。

采购部主管、仓库治理员依照生产部门下达的生产任务（生产任务依照内外贸部门通过订单治理系统产生，见《订单治理系统说明》）结合现有库存及材料打算用料情形组织原材料采购入库，及时答复业务生产部门需要的尚欠物料采购信息。在采购过程中，系统能够提供某个品种的各种进货渠道、各种不同的进价及供应商的信誉情形及与供应商的的往来情形参考。提供进货入库单、进货清单、进货汇总报表、由财务审核后形成应对款清单等。

ABC科技有限公司

文件名称： 质量体系变更策划程序 生效日期： 2022-01-10

文件编号： II-QP-30 页数 1/5 生效版本： 01

文 件 制 修 订 记 录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2022-01-10 全新制订 01

制 订 会 审 核 准

品管 营销 技术 采购 仓库 总经理

管理代表

生产 品管 人力资源

ABC科技有限公司

文件名称 质量体系变更策划程序 生效日期 2022-01-10

文件编号 II-QP-30 页数 2/5 生效版本 02

1.目的:

有效控制各类变更，以保持体系的完整性、充分性、有效性。

2.范围:

适用于质量体系、产品、过程的变更。

3.参考文件:

《文件与记录控制程序》

《项目管理与APQP控制程序》

《工程变更控制程序》

4.职责:

4.1涉及到技术、工程类的变更由技术部归口管理；

4.2 涉及代体系、过程的变更由总经办负责归口管理；

4.3 其它管理变更由管理部门负责落实管理；具体分工见本规范4.2条。

5.程序内容说明:

5.1影响质量管理体系的变动因素包括“人机料法环测”六要素。

人：一切过程中的员工，比如新员工上岗、员工转岗、新培训员工上岗、岗位人数变化

（增加或减少）等因素会造成员工岗位技能或岗位要求变化；

机：泛指用于生产的所有机器设备、工装夹具等，比如新增、维修、保养等会改变机器状态，

需点检确认；

料：用于生产的物料（原材料和辅料），比如变更供应商、供应商工程变更、储存期、本公

司物料变更等引起物料状态变化；

法：生产工艺方法，比如工艺流程变更、工艺要求变更等引起工艺方法变化；

环：环境，比如由于气候变化引起环境的温度、湿度、洁净度、静电等状态变化；由于灯光、、

附件二阶段顾客总经理销售部模具部技术部/跨功能小组品质工程部计划部货仓部生产部采购部人事部供应商程序文件《与顾客有关的管理程序》《先期产品质量策划(APQP)管理程序》 《供应商管理程序》《图面及技术资料管理程序》《顾客财产管理程序》《设备管理程序》《模（治）具管理程序》《过程失效模式及后果分析(FMEA)管理程序》《人力资源管理程序》《监视和测量装置管理程序》《测量系统分析(MSA)作业指导书》《统计技术控制(SPC)作业指导书》《生产件批准(PPAP)管理程序》《文件管理程序》《与顾客有关的管理程序》《生产计划管理程序》《采购管理程序》《产品审核管理程序》 《突发事件应急管理程序》《设备管理程序》《工程变更管理程序》《产品的监视和测量管理程序》《制造过程管理程序》《标识与可追溯性管理程序》《记录管理程序》《产品防护与交付管理程序》《不合格品管理程序》《纠正和预防措施管理程序》《过程审核管理程序》《员工激励管理程序》《管理评审程序》《内部审核管理程序》《顾客满意度管理程序》有限公司品质管理系统作业流程图

服 务生 产规 划图面/ 样品/客户要求的提出图面/ 样品/客户要求承收小组可行性评估核准放弃OKNG成本分析、估价报价（投标）价格议定合约书签定承制确认图面/样品及相关资料接收（收集)整理新品开发会（工作分配、厂商选定）报价新品开发进度管制表零件取样检验制作样品的（PPAP送样）资料图面/样品/技术资料归档管制图面/ 技术资料受领、原物料采购规划人力规划人力需求规划新品开发前期质量控制会议（前期规划总结）人员准备试模申请单提出机台、设备安排OK合格PPAP封面的归档NG点汇总检讨，提出改善方案NGOK审查并修订过程指导书原料厂商资料归档新品开发总结会议人力招募

作业员训练检治具及限度样品移交检治具及限度样品签收受控文件的签收受控文件归档分发基准书整备现场巡检表整备及相关表单整备初期品质管控规划制程能力调查规划量产管理模具整备工程整备入库管理储存管理原物料管理人员整备原物料整备订单发行订单受领生产计划排程原物料需求计划原物料需求表接收采购单提出订单受领生产交货手续OK厂商交货管理厂商品质管理（纳入检验）领料作业设备管理首件试作首件检验OK生产巡回检验制程能力检查入库管理储存管理入库检验出货检验OKOKOKNG交货手续生产组装OKNG不合格品区分及处理品质异常处理纠正与预防措施合理化改善活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动改善提案活动作业性改善作业性改善品质向上活动减少库存活动品质向上活动作业性改善物价低减活动客户抱怨处理品质面交货期面技术面抱怨回复品质检讨会客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理综合服务技术服务技术服务品质服务交货期服务品质服务品质服务交货期服务开发日程确认模/治/检具维修议价合约书签定承制部品确认图面样品确认开发日程计划工程规划试作条件设定模治具制作NGNG