电池生产企业质量环境职业健康安全三体系全套记录表单(共233页)

十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编版本号：第7版修改状态：第0次修改分发号：中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编二〇一二年五月十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—01 (1) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG —2012—01 (2) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG —2012—02 文件评审记录 3 SQY—QG —2012—03 文件修改记录 3 SQY—QG —2012—04 归档文件交接清单 *（见注）SQY—QG —2012—05 文件销毁申请表 * SQY—QG —2012—06 文件目录清单 2 SQY—QG —2012—07 发文稿纸 4 SQY—QG —2012—08 文件处理标签 4 SQY—QG —2012—09 体系运行记录表格修改/增减申请表 3 SQY—QG —2012—10 记录控制清单 *资料目录 * SQY—QG —2012—11 目标和指标实现情况及评价记录 3质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQY—QG —2012—12 环境因素识别、评价表 3 SQY—QG —2012—13 重要环境因素清单 2 SQY—QG —2012—14 危险源辨识评价表 3 SQY—QG —2012—15 重大危险源控制清单 2月度重大隐患排查报告 2 SQY—QG —2012—16 法律法规和其他要求清单 2集体合同 3沟通、协商与交流业绩评价报告 3管理评审计划 3 SQY—QG 2—2012—17 管理评审记录 3管理评审报告 3十七冶人员能力情况数据库 * SQY—QG —2012—18 十七冶年度教育培训计划 2 SQY—QG —2012—19 部门（单位）培训申请表 * SQY—QG —2012—20 个人外部培训申请表 * SQY—QG —2012—21 十七冶员工培训实施记录 2 SQY—QG —2012—22 十七冶特殊岗位人员（）持证上岗登记表 3 SQY—QG —2012—23 十七冶特殊岗位人员（）取证登记表 31SQY—QG —2012—24 十七冶施工机具合格供方名录 2 SQY—QG —2012—25 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2 SQY—QG —2012—26 施工机具台帐 3 SQY—QG —2012—27 施工机具操作人员登记表 3 SQY—QG —2012—28 施工机具进场试车验证记录 2 SQY—QG —2012—29 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQY—QG —2012—30 特种设备安装验收记录 * SQY—QG —2012—31 关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 3 SQY—QG —2012—32 办公生活大临设施验收检查表 3设备运行保养履历书 2 SQY—QG —2012—33 施工组织设计（方案）评审意见表 3 SQY—QG —2012—34 项目跟踪和投标计划 2 SQY—QG —2012—35 投标结果分析月报表 3 SQY—QG —2012—36 项目跟踪和投标信息记录 3 SQY—QG —2012—37 招标文件/施工承包合同评审记录表 3 SQY—QG —2012—38 投标文件评审记录表 3 SQY—QG —2012—39 投标授权申请表 3 SQY—QG —2012—40 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2 SQY—QG —2012—41 合同交底记录表 3 SQY—QG —2012—42 市场开发合同移交登记表 3 SQY—QG —2012—43 建筑材料、构配件采购计划表 3 SQY—QG —2012—44 工程设备采购计划表 3 SQY—QG —2012—45 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2 SQY—QG —2012—46 工程设备采购供应方调查评价审批表 2 SQY—QG —2012—47 建筑材料、构配件到货验证记录 3 SQY—QG —2012—48 工程设备到货验收台账 3 SQY—QG —2012—49 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3 SQY—QG —2012—50 工程设备采购合格供应方名录 3 SQY—QG —2012—51 工程物资供应方业绩评定表 3 SQY—QG —2012—52 安全和环保物资验收记录表 3 SQY—QG —2012—53 十七冶工程分包申请表 22SQY—QG —2012—54 合格供方（工程）考察会签意见表 2 SQY—QG —2012—55 十七冶分包合同签约会签表 4 SQY—QG —2012—56 分包商季度评价表 2 SQY—QG —2012—57 分包队伍进场验证核查表 2 SQY—QG —2012—58 工程/劳务合格供方名录 2 SQY—QG —2012—59 劳务分包企业评定审批表 3 SQY—QG —2012—60 分包队伍考核评价表 3 SQY—QG —2012—61 工程回访计划 2 SQY—QG —2012—62 工程回访记录 2 SQY—QG —2012—63 特殊过程确认记录表 * SQY—QG —2012—64 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5 SQY—QG —2012—65 质量证明书台帐 * SQY—QG —2012—66 项目综合情况旬（月）报表 2 SQY—QG —2012—67 在建项目综合情况季度报表 2 SQY—QG —2012—68 固体废弃物清单 2 SQY—QG —2012—69 废弃物处置情况登记表 3 SQY—QG —2012—70 消防器材配备及维修更换登记表 3 SQY—QG —2012—71 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录 5 SQY—QG —2012—72 演练/演习记录 3 SQY—QG —2012—73 检测设备台帐 3 SQY—QG —2012—74 C类检测设备复检、校准记录 2 SQY—QG —2012—75 封存/启封/报废申请表 2 SQY—QG —2012—76 顾客满意度测评汇报表 3 SQY—QG —2012—77 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3 SQY—QG —2012—78 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 3十七冶顾客满意度评审汇总表 3内部审核方案 3内部审核实施计划 3 SQY—QG —2012—79 会议签到表 2 SQY—QG —2012—80 内部审核检查表 3 SQY—QG —2012—81 不合格/不符合项报告 3内部审核报告 3 SQY—QG —2012—82 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 23SQY—QG —2012—83 问题整改通知单 2监控检查考核实施计划 2监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2 SQY—QG —2012—84 试验委托单 * SQY—QG —2012—85 例外转序审批表 * SQY—QG —2012—86 工程中间（专业）交接验收记录表 * SQY—QG —2012—87 员工体检登记表 3 SQY—QG —2012—88 建筑施工场地噪声测量记录表 3 SQY—QG —2012—89 环境/职业健康安全绩效评价报告 3安全、环境报表 3合规性评价报告 2 SQY—QG —2012—90 质量不合格信息评审表 3事故/事件调查处理报告 *纠正/预防措施信息数据分析报告 3 QC成果 * SQY—QG —2012—91 纠正/预防措施信息记录 3 SQY—QG —2012—92 纠正/预防措施实施记录 3注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

版次：1/0 目次共 1 页第 1 页版次：1/0 ＃＃ 2.002.1—2017文件资料控制程序共 11 页第 1 页某某省电力建设总公司程序文件文件资料控制程序文件编号：＃＃ 2.002.1－2017 版号1/0编制：审核：批准：发布：2017 年 05 月 01 日实施：2017 年 05 月 01 日、版次：1/0 ＃＃ 2.002.1—2017文件资料控制程序共11页第 2 页1 目的和适用范围1.1目的为确保公司所有文件的使用场所都能得到相应的有效版本，特制定本程序。

1.2适用范围本程序适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系有关的各类文件和资料的控制。

包括外部提供的有关文件。

2 职责2.1公司办公室为公司文件和资料控制的归口管理部门，负责编制并保持《文件控制程序》，并负责管理公司下发的（含上级文件）与质量、环境及职业健康安全管理体系有关的文件。

2.2质量、环境及职业健康安全管理体系标准、手册、程序文件等由公司生产管理部负责管理。

2.3与工程质量有关的规程、规范、验标及相应的文件资料由公司生产管理部负责管理。

2.4设计图纸和资料、设备厂家文件和资料、设计变更文件、施工组织设计、作业指导书、施工方案措施等技术文件由项目部的技术质量部管理，并及时做好项目竣工验收资料的上交工作。

2.5 技术装备、仪器仪表等文件和资料由项目部的技术质量部管理。

2.6各单位负责管理本部门与质量、环境及职业健康安全管理体系有关的文件和资料（含上级文件）的管理。

3 控制程序3.1 文件的分类3.1.1 形成文件的管理方针、目标；3.1.2管理手册、程序文件。

3.1.3 与质量、环境及职业健康安全管理体系有关的管理文件和操作文件；3.1.4 质量、环境及职业健康安全管理体系记录。

3.2 文件的拟稿、审批公司文件应由各责任部门起草，以部门名义或公司名义下发的文件，按照公司《发文稿纸》分别由部门校稿后由部门负责人签字，总经理工作部主任核稿，公司主管领导审定，行政系列由总经理签发，政工系列由党委书记签发。

质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。

MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。

二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。

MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。

MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。

MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。

MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。

MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。