备货发货流程确认表.doc

发货工作流程一、订单确认。

在发货工作流程中，首先需要进行订单确认。

当客户下单后，销售人员需要及时核对订单信息，包括商品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。

同时，销售人员需要与客户确认订单信息，以确保客户的需求得到满足。

二、备货准备。

在订单确认后，仓库人员需要进行备货准备工作。

他们需要根据订单信息，准确无误地将客户所需商品从仓库中取出，并进行清点和包装。

在此过程中，仓库人员需要严格按照商品分类、数量进行操作，确保商品不会出现混乱或遗漏，从而保证发货工作的顺利进行。

三、物流配送。

一切就绪后，物流配送环节就会开始。

物流人员需要根据订单信息，将已包装好的商品送往客户指定的收货地址。

在此过程中，物流人员需要注意货物的安全，确保在运输过程中不会出现损坏或遗失的情况。

同时，物流人员需要与客户保持良好的沟通，及时告知送货时间，以便客户做好接收准备。

四、签收确认。

当客户收到货物后，需要进行签收确认。

客户需要仔细检查收到的商品是否与订单信息一致，确认无误后进行签收。

在签收确认过程中，客户有权对商品进行检查，如发现商品有损坏或数量有误，可以拒绝签收并及时与销售人员联系，以便进行售后处理。

五、售后服务。

发货工作流程中，售后服务也是至关重要的一环。

如果客户在签收后发现商品有质量问题或其他异常情况，他们可以随时联系售后服务人员进行沟通和解决。

售后服务人员需要及时响应客户的需求，积极协调解决问题，以确保客户的权益得到保障。

六、总结反馈。

在完成发货工作流程后，销售人员需要与客户进行总结反馈。

他们可以向客户询问对本次购物体验的评价和意见，以便不断改进服务质量。

同时，销售人员也需要对发货工作流程进行总结，发现问题并及时改进，以提升整体发货效率和客户满意度。

发货工作流程是企业与客户之间重要的环节，只有做好每一个细节，才能为客户提供更优质的服务体验。

希望通过以上流程的规范执行，能够为客户提供更快捷、更安全、更满意的发货服务。

公司产品发货流程(通知)（一）为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。

负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。

销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。

有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。

2、销售内勤。

订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。

常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。

紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。

3、财务部。

负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。

4、成品仓库。

收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。

5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。

6、仓库备货完成后，安排物流发货。

产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。

如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。

8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。

对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图1三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。

2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。

3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。

四、客户货款跟踪要求1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。

定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。

2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。

3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。

4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。

备货发货流程确认表1、备货申请（项目工程部填写）:项目名称：合同编号:产品名称：产品数量：发货地：合同要求交货日期：估计开始备货日期：备注：申请人：申请日期:财务部：意见：项目负责人：意见：技术副总：意见：总经理：意见：备注:批复同意备货，项目部填写《采购申请单》采购申请单编号：2、备货安装流程（项目工程部填写）（1）召开项目告知会会议时间：参加人员：项目负责人：（2）制作项目计划书（填写采购申请单）完成时间：确认人签字：（3）审批项目计划书审批人：审批时间：（4）财务备款完成时间：确认人签字：（5）采购采购时间（3日内完成）：确认人签字：（6）硬件测试（填写硬件测试单）测试人：确认人签字：（7）物资入库（填写物资入库单）完成采购申请单并归档，库管备注物资到货时间。

（8）出库（填写物资出库单）领料人：（9）安装（填写工程部项目进度一览表）根据物资到货时间安装。

3、测试狗申请（开发部填写）:申请人：申请日期:提交如下资料:工程部：(1)机器编号(5位)：(2)发货地：(3)硬件验收单(发货机,项目部内部验收单)：开发部:(1)开发模块内容及验收单（电子与纸质版）：(2)软件测试报告（全面内容，电子版）(测试机)：(3)机器特征码（16位）：测试狗编号：测试狗签收：签收日期：测试狗归还:财务签收：签收日期：4、发货申请（项目工程部填写）:客户要求发货日期：申请人：日期：财务部：意见：项目负责人：意见：技术副总：意见：总经理：意见：备注:批复同意发货，开发部填写《软件狗申请表》(申请正式版)5、发货狗申请（开发部填写）:申请人：日期：提交如下资料:工程部：(1)硬件验收单(客户验收),仅限电网客户开发部:(1)软件测试报告(发货设备)(2)软件验收单(客户验收),仅限电网客户财务部签字: 日期：未回款，暂不制狗按合同回款，制作试用版。

软件狗编号：到期日期：收到全款，制作正式版。

软件狗编号：制狗日期：项目负责人：意见：技术副总：意见：总经理：意见：发货狗签收：签收日期：6、发货（项目工程部填写）:所有物品齐全，完整可用发货人1：发货人2:发货日期与时间：估计到货日期：物流名称：联系方式：保费金额：对方收货人：联系方式：收货日期与时间：客户验收人：验收日期：。

订单操作流程追踪表下面是一个包含订单操作流程追踪的表格示例，包括列名、说明和示例数据。

序号，任务名称，操作步骤，负责人，开始时间，结束时间，备注----，--------，--------，------，--------，--------，----1，订单接收，收到订单，销售部，9:00，9:052，订单确认，核实订单信息，包括商品、数量、价格等，销售部，9:05，9:153，库存检查，检查产品库存是否足够，是否需要采购，仓储部，9:15，9:304，采购商品，根据库存情况进行采购，采购部，9:30，10:005，订单分配，分配订单给相应的仓库进行备货，仓储部，10:00，10:306，备货完成，仓库根据订单进行商品备货，仓储部，10:30，11:00 7，订单打包，打包商品，准备发货，仓储部，11:00，11:308，物流安排，安排物流公司进行订单配送，物流部，11:30，12:00 9，发货通知，通知客户订单已发货，并提供跟踪号码，销售部，12:00，12:0510，订单结算，确认收到货款，完成订单结算，财务部，12:05，12:3011，订单完成，所有流程完成，订单交易结束，销售部，12:30，12:35上述表格中，序号列用于标识每个任务的顺序。

任务名称列用于描述每项任务的名称，使整个流程清晰可见。

操作步骤列则详细说明了每个任务需要进行的具体操作步骤。

负责人列指明了负责执行该任务的部门或人员，便于任务分工和协调。

开始时间和结束时间列记录了每个任务开始和完成的时间，以便按时进行进度追踪和调整。

最后，备注列可以记录其他相关信息，如遇到的问题和解决方案等。

通过订单操作流程追踪表，管理人员可以及时了解订单的进展情况，协调各个部门间的工作，确保订单按时处理和交付。

同时，也可以通过追踪表的数据分析，发现订单处理中存在的问题和瓶颈，进行改进和优化，提升订单处理的效率和质量。

总之，订单操作流程追踪表是管理订单处理流程的重要工具，可以帮助企业建立高效的订单管理体系，提升客户满意度，并达到优化企业内部流程的目标。

发货管理流程与执行一、发货管理流程的概述发货管理是指企业根据订单要求进行发货的过程，包括订单接收、备货、验货、包装、出库等环节。

发货管理流程的目的是确保订单准确无误地发货，并及时满足客户需求，提高客户满意度。

二、发货管理流程的具体步骤1.订单接收：订单接收是发货管理的第一步，包括客户下单、销售人员接收订单并确认，并将相关订单信息录入系统。

2.备货：根据订单要求，仓库管理人员根据订单信息进行备货，包括准备货物、入库等操作，确保货物及时备齐。

3.验货：仓库人员在备货完成后，进行验货，检查货物数量和质量是否符合订单要求，确保发出的货物没有问题。

4.包装：验货合格后，仓库人员将货物进行包装，以保护货物不受损，并确保包装与订单要求一致。

5.出库：包装完成后，仓库管理人员进行出库操作，将货物移动到发货区域，并将货物信息录入系统，同时生成相应的发货单。

7.发货：物流公司将货物运送到客户指定地点，客户收到货物后进行确认，并将签收信息反馈给销售人员及时更新到系统中。

三、发货管理流程的执行1.建立有效的销售订单管理系统：企业应建立完善的销售订单管理系统，及时记录客户信息、订单信息、发货信息等，以确保订单信息准确无误。

2.做好库存管理：及时更新库存信息，并与销售订单管理系统进行对接，确保库存可用性，及时备货。

3.严格执行发货前的验货环节：严格按照订单要求进行验货，确保货物数量和质量符合标准，避免发生发错货或货物质量问题。

4.精心包装：包装是保护货物的关键环节，企业应根据货物特性和运输方式进行合适的包装，以确保货物安全无损。

5.做好出库管理：出库操作要准确，及时将货物移交到发货区域，并将相关信息录入系统，确保出库操作的准确性和及时性。

6.选择合适的物流合作伙伴：企业应根据货物特性和客户需求选择合适的物流合作伙伴，并与其保持良好的合作关系，确保货物的准时送达。

7.做好发货后的跟踪与服务：企业应及时与客户进行沟通，确认货物是否满足客户需求，并及时处理客户的投诉和售后服务。

食材出库分类备货实施工作内容流程及表格备货指令接收1．备货任务生成: 订单处理部门根据每日订单生成备货指令，将备货任务分派给仓储部门。

备货指令需详细标明食材品类、规格、数量、配送时间、配送目的地等信息，确保仓储部门能够根据指令进行精准备货。

2．指令确认: 仓储部门收到备货指令后，需进行确认，并检查库存状况，确保有足够的食材满足订单需求。

如发现库存不足，需立即上报采购部门进行补货，确保备货任务不受影响。

备货前准备1．库存核查: 备货前，仓储人员需对库存进行检查，确认库存中的食材符合订单需求，包括数量、规格、批次等。

同时检查食材的保质期，确保出库的食材均在保质期内，避免因库存管理不善导致的食材浪费或品质问题。

2．设备准备: 仓储部门需确保分拣、包装、运输等设备处于正常工作状态。

检查叉车、货架、称重设备等，确保备货过程中的高效、安全操作。

对于冷冻、冷藏类食材，确保保温箱、冷藏运输设备运转正常，确保食材在出库过程中保持适宜温度。

食材分类备货1．分类标准: 根据订单需求，仓储人员需对不同类型的食材进行分类处理。

蔬菜、水果、肉类、冷冻食品等各类食材需按其储存区域进行分类备货，确保同类食材集中存放，便于出库操作。

同时，避免不同类别食材之间的交叉污染。

2．批次管理: 按照“先进先出”的原则，优先选择入库时间较早的食材进行备货。

对于有保质期限制的食材，优先备货即将到期的批次，确保食材在最佳保质期内完成配送。

系统会根据库存批次自动推荐最佳备货批次，确保备货的科学性和高效性。

食材检查与复核1．出库前检查: 在完成分类备货后，仓储人员需对备好的食材进行质量检查，确保其符合订单要求。

检查内容包括食材的外观、颜色、包装完整性、保质期等，特别是冷冻、冷藏类食材，需确保在出库前仍保持适宜的储存温度。

2．复核流程: 食材备货完成后，需进行复核，确保备货内容与订单指令一致。

复核人员需逐项核对食材的种类、规格、数量等，防止出现备货错误。

仓库备货流程仓库备货流程指的是将商品从供应商处购入后，根据销售情况进行适量备货的一系列操作流程。

这个流程是仓库管理中非常重要的一环，直接关系到企业的销售和运营效益。

下面将以某电商企业为例，详细介绍仓库备货流程。

首先，供应商发货。

当电商企业确定了要备货的商品后，与供应商进行沟通，告知所需数量并确保供应商能够按时发货。

供应商发货后，会生成发货清单，其中包含商品的名称、规格、数量等信息，这些信息会作为备货凭证在仓库内进行核对和登记。

其次，仓库验货。

当供应商的货物到达仓库后，仓库工作人员会进行验货。

首先，按照发货清单检查所收到的商品是否符合预期。

检查商品的数量、型号、颜色、质量等，并与发货清单逐一对照核对。

如果验货结果有错漏或不符合要求，需要及时与供应商联系并进行退换货处理。

然后，商品上架。

验货合格后，仓库工作人员将商品按照一定的规则和流程进行上架。

首先，根据商品的类别和特性进行分类，避免不同类别的商品混在一起。

其次，将商品按照一定的摆放顺序和位置进行摆放，方便日后查找和拣货。

同时，还需要确保商品的编号清晰可见，避免混乱和混淆。

接下来，进行库存管理。

在商品上架后，仓库管理系统会自动更新库存数量，并提供实时的库存报告。

仓库管理员需要及时进行库存盘点，核对实际库存和系统库存是否一致。

如果发现有库存不符的情况，需要进行调整和修正，避免库存数据的错误和偏差。

最后，根据销售情况进行备货。

在进行备货时，仓库管理员需要根据销售情况和需求预测进行合理的备货。

通过分析销售数据和销售趋势，确定备货的商品种类和数量。

一般来说，热销商品需要备货充足，而滞销商品需要适当减少备货量。

同时，还需要考虑到商品的保质期和季节性因素，避免库存过多或过少的情况发生。

在备货过程中，仓库管理系统起到了重要的作用。

仓库管理员可以通过系统查询商品的库存数量、上架位置、销售情况等信息，以便更好地进行备货决策。

同时，系统还能够自动生成备货清单和订单，方便仓库工作人员进行备货操作。

仓库备货、发货流程
流程说明：
1. 方案部门的生产任务单必需分类下达；外加工、选购、质检、仓库、分厂。

2. 外加工零件、外购零件、库存零件由检验合格后入库并由分厂开单领用安装。

仓库每个星期报库存数量给供应部
仓库查寻有无备货
供应部选购 分厂依据进度请购
仓库依据领料单发货 开单领用
下达分厂生产任务
备件进仓后第一时间发布到货消息
选购、检验、入库 仓库配套
进度连接 制造部按经营订单下生产任务通知单，并供应备件需求清单。

外加工件走另外流程 外加工单位 进厂检验 金山厂开部件申购单 制造部物流发送
仓库按通知发货
财务
全部发货单据 流转单据
送回仓库结账
制造部门
外加工 选购部
3. 各分厂在安装过程中需更换零件、更改部件的，需重新走申请流程。

4. 金山工厂的备件由工厂申请，选购、检验、入库后由仓库配货。

数量依据方案通知制造部物流发送。

5. 全部选购及领用，须有厂长以上领导签字认可。

6. 紧固件、易耗品、劳防用品、工具、办公用品等，由仓库依据正常使用报合理库存。

7. 电器、电线部分仓库每个星期报张X查阅并知道制定合理库存。

8. 选购、申请的部件，实行哪个部门申请哪个部门领用的原则。

9. 此流程依据设备配套产品执行，特殊规格、用途的产品也必需走申请流程。

10. 此流程于2020年7月25日起执行，行政部对每个部门流转状况依据公司规定进行考核。

网店发货流程
首先，网店发货流程的第一步是确认订单。

当顾客下单后，需
要及时确认订单信息，包括商品名称、数量、收货地址、联系方式等。

只有在订单信息确认无误后，才能进行后续的发货操作。

第二步是备货。

在确认订单无误后，需要及时对订单中的商品
进行备货。

这包括对商品的数量、质量进行检查，确保商品完好无损。

同时，需要对商品进行包装，选择合适的包装材料，确保商品
在运输过程中不受损坏。

第三步是生成物流单号。

在备货完成后，需要及时生成物流单号，并将物流信息录入系统。

物流单号是顾客追踪包裹的重要凭证，也是网店发货流程中不可或缺的一步。

第四步是安排物流公司上门取件。

在生成物流单号后，需要及
时联系物流公司，安排他们上门取件。

在这一步，需要与物流公司
保持良好的沟通，确保取件的时间和地点安排妥当。

第五步是通知顾客发货。

在商品发出后，需要及时通知顾客发货，并提供物流单号以便顾客追踪包裹。

在通知顾客发货时，需要
提醒顾客注意包裹的签收情况，以及如何处理可能出现的问题。

最后一步是跟踪包裹。

在商品发出后，需要及时跟踪包裹的物流信息，确保包裹能够按时送达顾客手中。

如果在运输过程中出现问题，需要及时与物流公司沟通解决，保障顾客的权益。

综上所述，一个完善的网店发货流程包括订单确认、备货、生成物流单号、安排物流公司上门取件、通知顾客发货和跟踪包裹等环节。

只有通过严格规范的流程管理，才能够提高发货效率，提升顾客满意度，为网店经营带来更多的商业价值。