ISO9001QC080000管理评审
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管理评审计划 表单编号：
编制： 核准：
评审日期
2011-9-10 评审时间 9：00――12：00 地点 会议室一 主持人
总 经理 出席对象
各部门主管 评审目的 透过适时的管理审查，确保品质系统之持续适切性与有效性。
评审主要内容 一． 品质管理体系实施情况报告
二． 内部审核结果
三． 顾客的反馈
四． 过程的业绩和产品的符合性
五． 品质方针和品质目标贯彻执行情况
六． 预防和纠正措施的状况
七． 可能影响品质管理体系的变更
八． 有害物质消减计划达成状况
九． 改进的建议
相关要求 一．与会人员准时参加；
二． 各部门提前准备各自过程的报告资料提前打印发放或现
场投影报告
备注
管理评审报告
管理评审主持人：总经理报告人：管理者代表各部门主管
评审会议时间、地点：2011-9-10 8:00—12:00AM 会议室一
评审目的：
透过适时的管理审查，确保公司品质系统之持续适切性与有效性。
参加评审人员：
各部门主管及相关人员
评审内容摘要：
品质管理体系实施情况报告
内部审核结果
顾客的反馈
过程的业绩和产品的符合性
品质方针和品质目标贯彻执行情况
预防和纠正措施的状况
可能影响品质管理体系的变更
有害物质消减计划达成状况
改进的建议
1.评审结论：品质管理体系实施情况报告
本公司自2010年7月导入ISO9001：2008 以来，经过咨询公司的咨询、培训，建立了书面化的品质管理体系，在品质管理体系开始实施以来：
1）对全公司各部门、各层次逐级展开文件培训；
2）明确各部门职责、权限和相互关系；
3）各部门的运作按文件规定的程序高效、有序进行；
4）进行了一次内部品质管理体系审核，以检查体系的符合性；
5）历时已3个月，体系运行正常。
2．内部品质管理体系审核结果报告：
本公司于2011年9月10日，进行了第一次内部品质管理体系审核，共发现5个不合格项，内审发现的不合格项均已整改完毕。
内审结果表明，本公司品质管理体系基本符合ISO9001：2008 标准要求，符合公司品质管理体系文件要求，体系运行是有效的。
3．顾客反馈：
1）顾客满意度调查结果：目前已调查的客户的满意度，均达到公司目标要求，这说明我公司产品品质得到了客户的充分认可，但有些客户在口头给我们提出了一些意见和建议，这些意见和建议以及平时客户给我们反馈的产品使用情况信息，都是公司的宝贵财富，在这些方面公司确实还有值得持续改进的地方，这些都是本公司今后努力的方向。
2）顾客抱怨处理情况：导入体系以来，接到顾客的抱怨均能在第一时间以书面方式进行纠正，且得到顾客的认可。
4．过程的业绩和产品的符合性
4．1过程业绩
1）通过内部审核和日常工作检查，表明品质管理体系各过程具备实现所策划的结果的能力。
3）至今交期达成100%，见统计数据。
4）至今顾客满意度调查达到满意度预订的目标值,详见统计数据。
5）产品品质状况：制程合格率均达预订的目标值,详见统计数据。
5．品质方针和品质目标贯彻执行情况
1）本公司通过宣传、培训、开会的方式，积极宣传贯彻品质方针、品质目标，使全体员工严格遵照品质管理体系要求，进行全公司全方面的品质管理活动，保证本公司品质管理体系的有效运行。
2）全公司品质目标在公司各部门、各层次逐级进行分解，使全公司各部门、每一个员工都能将品质目标作为自己的工作目标，为实现品质目标而作出努力。
3）通过近三个月体系的运行，表明本公司品质方针、品质目标是适宜的。
6．品质目标实现程度：目前阶段品质目标均有达成，详见附件。
因公司制订的是下半年度品质目目标，现体系仅运行了近三个月，因此对品质目标暂不进行调整、修改或提高。
7．纠正和预防措施的状况
7．1纠正措施的状况：
1）针对内审不符合项，各责任单位制订了纠正措施，并于9月18日前已全部完成，内审小组进行了追踪验证，结果显示纠正措施有效。
2）针对体系运行当中出现的异常均能及时分析处理，达成期望值。
7．2预防措施
1)针对体系运行当中出现的异常均能及时分析处理，达成期望值。
8．品质管理体系文件定期评审结果
在管理评审前，品保部(文控)组织各部门集中进行了文件适宜性评审，所有文件均是适宜的。
9．可能影响品质管理体系的变更：现阶段公司组织机构、活动、产品及服务未有变化，相关法律法规也未变化，所有暂不存在影响品质管理体系的变化环境。
10.有害物质消减计划达成状况
各部门均能积极以有害物质消减计划作为各部门过程展开的主要出发点，对各自管控过程严格执行相关文件要求，至今为止所有有害物质消减计划均有达成，详见消减计划达成统计分析表
11．改进的建议：
1．资源配置
本公司为了保证品质管理体系的有效实施和控制，以及保证产品符合顾客要求和适用法律法规要求，提供了包括人力资源、基础设施、工作环境、财务资源、专项技能和技术在内的比较充分的资源。
但目前公司对教育训练的规划和投入略显不足，另外技术人力不足，不能投入大量精力用于改进产品生产工艺，进一步提高产品品质和档次，以带动公司快速发展。
2．品质管理体系评价
本公司已按照ISO9001：2008标准建立、实施了文件化的品质管理体系，实施结果表明：公司品质方针、品质目标和品质管理体系基本是有效的、充分的、适宜的。
公司在数据分析方面有差距，为改进重点，改进计划由办公室组织制定与实施。
评审结果：
本次会议一致认为本公司的质量管理体系运行有效，质量目标都能达到规定要求；特别是公司通过新的质量管理体系以来生产过程控制得到进一步加强，产品质量和顾客满意度不断得到提高，公司员工对产品质量和顾客意识进一步加强，内部沟通意思不断提高，通过纠正和预防措施公司的质量体系运行得到持续改进！
表单编号：
记录：最高主管：。
