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供应商管理办法一、总则为了规范供应商管理，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，促进公司的持续发展，特制定本办法。
本办法适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
二、供应商的分类根据供应商提供的产品或服务的重要性、采购金额、供应风险等因素，将供应商分为以下几类：1、战略供应商：与公司建立长期战略合作关系，提供关键产品或服务，对公司的发展具有重要影响的供应商。
2、重要供应商：提供重要产品或服务，采购金额较大，对公司的生产经营有较大影响的供应商。
3、一般供应商：提供一般性产品或服务，采购金额较小，对公司的生产经营影响较小的供应商。
三、供应商的选择1、供应商的寻找通过市场调研、网络搜索、行业推荐、参加展会等途径，寻找潜在的供应商。
2、供应商的评估（1）对潜在供应商的资质、生产能力、质量管理体系、技术水平、交货能力、价格水平、售后服务等方面进行评估。
（2）评估小组由采购部门、质量部门、技术部门等相关人员组成。
（3）评估结果应形成书面报告，作为选择供应商的依据。
3、供应商的选择（1）根据评估结果，选择符合要求的供应商。
（2）对于重要和战略供应商，应进行实地考察和深入沟通。
四、供应商的合作1、合同签订（1）与选定的供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
（2）合同应经过法务部门的审核。
2、沟通与协作（1）建立定期的沟通机制，与供应商保持密切联系，及时解决合作过程中出现的问题。
（2）在产品开发、质量改进等方面与供应商开展协作，共同提高竞争力。
五、供应商的考核1、考核指标（1）质量：产品或服务的质量是否符合要求，质量合格率、退货率等。
（2）交货：是否按时交货，交货准时率。
（3）价格：价格是否合理，价格竞争力。
（4）服务：售后服务是否及时、有效，服务满意度。
2、考核周期（1）对于战略和重要供应商，每半年进行一次考核。
第三分局〔2019〕243号关于印发《第三分局供应商管理办法》的通知各单位、机关各部门：现将《第三分局供应商管理办法》予以印发，请认真遵照执行。
第三分局2019年10月23日中国水电四局第三分局党政办公室2019年10月23日印发第三分局供应商管理办法第一章总则第一条为规范分局采购活动中对供应商的管理，确保供应能力和质量，同合格供应商建立长期互惠供求关系，依据公司供应商管理办法及公司相关管理办法规定，制定本办法。
第二条本办法所称供应商是指向公司、分局、项目部提供设备物资及其他相关服务的法人或其他组织。
本办法所称合格供应商是指获得准入资格的供应商。
第三条本办法适用于分局国内所属项目部及以分局为责任方的联营体。
第四条管理原则1.“一库两级”原则：实施标准化，专业化，建立一个信息共享的公司合格供应商库；构建公司和分局的两级平台，分级履行供应商管理职责。
“一库”是指公司合格供应商库，“两级”是指公司级和分局级，分局及各项目部合格供应商同为一级，由分局资产管理部直接管理。
2.“资格准入”原则：供应商必须申报资质材料，经审核批准后成为合格供应商；分局对合格供应商实行年度评价，经考评合格的，保留合格供应商资格。
（分局合格供应商必须是通过分局资产管理部认证和评价的合格供应商）3.“实时动态”原则：实时开展供应商申报材料的审核工作；动态管理合格供应商的资质材料和履约情况。
4.“扶优去劣”原则：大力培育优质供应商，对采购活动和履约过程中存在违规、违纪及不良履约行为的供应商予以一定期限的禁入处罚。
第二章组织机构和职责第五条资产管理部是分局供应商的管理归口部门，负责建立并管理分局合格供应商库，负责分局级合格供应商的资格管理。
各项目部的设备物资管理部门是供应商管理的责任部门，并负责供应商的推荐、履约评价、向公司反馈供应商履约能力等。
第六条分局成立主管领导为组长、相关部门负责人为成员的供应商管理领导小组，组织实施供应商管理；各项目部负责按分局管理办法执行对供应商管理，配合分局做好供应商管理工作。
供应商管理办法1供应商管理办法第一章总则第一条供应商是公司的重要资源，为了完善并强化供应商管理，稳定供应商队伍，组建并优化供应网络，与供应商形成战略伙伴关系，特制定本办法。
第二条凡是与物资部有业务往来或提供配套服务的供应商均适用于本办法。
第二章管理组织第三条物资部为管理供应商的主管部门，质量部、制作部门为协管部门。
第四条物资部负责采集供应商物料交货情况。
第五条质量部需及时向物资部通报物料的检验情况。
第六条制作部门需及时向物资部通报物料的使用情况。
第三章供应商的评审与考核第七条为了便于对供应商的评审，对所有采购进公司的物料定义为A、B、C三类。
A类为高价值、高使用量（请物资部门提供基础资料）；B类为中等价值、一般使用量（请物资部门提供基础资料）；C类为低价值（请物资部门提供基础资料）。
由于物料属性和功能的不同，对提供上述三类物料的供应商管理考核体系各不相同，评审指标权重各不相同。
第八条为了激励供应商之间的良性竞争，加强对供应商的管理，对供应商设置信誉等级。
等级的评定根据供应商的评审结果具体确定。
信誉等级分A、B、C、D四类，根据不同的等级实施不同的管理。
A类为战略伙伴型供应商；B 类为紧密型供应商；C类为松散型供应商；D类为不合格供应商。
D类供应商不能与公司发生任何业务往来。
第九条对供应商的评审项目有：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、配套服务。
物资部根据质量部、生产技术部、制作部门提供的各种信息结合合同执行情况和其他情况进行评审，必要时，可要求质量部、生产技术部、制作部门派代表参加。
评审后产生不同的信誉等级。
第十条每年对供应商予以重新评审，不合要求的予以淘汰，进入不合格供应商库，另从候选供应商中按排名先后补充为合格供应商。
同时允许不合格供应商进行自行整改，整改好后可以进入候选供应商库。
第十一条新供应商成为候选供应商程序。
(一) 采购人员上报候选名单和各种资信材料(二) 物资部对新供应商的生产能力、质量水平、资质信誉、价格水平、技术能力、配套服务等进行评审，必要时可要求质量部、生产技术部、制作部门予以协助，同时派员进行现场考察。
供应商管理的八大方法供应商管理是企业运营中非常重要的一环，目的在于提高采购效率、控制采购成本、保障产品质量、减少供应风险等。
以下介绍八种有效的供应商管理方法。
一、合理的供应商评估标准建立供应商评估标准，包括供应商资质、信誉度、质量认证、交货能力、服务水平等指标。
为了更加科学和公正地评估供应商，可以在评估标准中设置权重，对每个指标进行评估，评出综合得分。
评估得分可以用来排名供应商，以便做出更加明智的采购决策。
二、实施供应商考核机制考核供应商是否达到评估标准，对于采购决策、采购合同、付款等后续环节的管理非常重要。
实施供应商考核机制可以帮助企业及时了解供应商的绩效表现，并采取补救措施。
考核指标可以包括交货时间、产品质量、售后服务等方面。
三、强化供应商管理流程制定合理的供应商管理流程，包括向供应商发出询价、签署采购合同、确认供应商交货时间和质量等环节。
流程不仅需要保证规范性和透明度，还需要确保企业的利益得到保护。
四、建立长期战略合作关系建立长期战略合作关系是有效的供应商管理方法之一。
长期稳定的供应关系有助于企业获得更佳的价格、更高的质量、更好的服务以及更少的采购风险。
应该按照供应商的实力、业务品质等方面考虑，选择长期合作伙伴。
五、严格控制采购成本采购成本是企业运营中最大的支出之一。
因此，严格控制采购成本是供应商管理的核心目标之一。
通过谈判、评估、比价，来降低采购成本，不仅能够为企业节约资金，还能够改善企业竞争力。
六、提高供应商满意度提高供应商满意度，可以增强供应商的忠诚度和稳定性。
通过及时的付款、做出公正的决策、保证供应商的资金安全等措施，可以有效提高供应商的满意度，并建立更加稳固的供应关系。
七、加强信息共享建立供应商信息共享平台，可以帮助企业及时了解供应商的动态信息，包括产品质量、生产能力、价格变动等。
同时，信息的共享也可以让供应商了解企业的实际需要，更好地为企业提供服务。
八、持续改进供应商管理持续改进是有效的供应商管理方法之一。
供应商管理的八大方法供应商管理是企业管理中非常重要的一环，好的供应商管理可以帮助企业降低成本，提高效率，保证产品质量。
下面将介绍供应商管理的八大方法，希望能够帮助您更好地进行供应商管理。
第一，建立供应商评估体系。
建立供应商评估体系是供应商管理的基础，通过对供应商的能力、信誉、质量、交货准时性等方面进行评估，可以帮助企业选择合适的供应商，确保产品质量。
第二，制定供应商管理规章制度。
企业应当建立完善的供应商管理规章制度，明确供应商的管理流程、责任、权利和义务，规范供应商的行为，提高管理效率。
第三，建立供应商绩效考核体系。
通过对供应商的绩效进行考核，可以及时发现问题，促使供应商改进，提高供应商的整体水平。
第四，加强供应商沟通与协作。
与供应商保持良好的沟通与协作，可以及时了解供应商的情况，协调解决问题，共同提高效率，实现互利共赢。
第五，建立供应商风险管理机制。
供应商管理中难免会出现各种风险，企业应当建立供应商风险管理机制，及时应对各种风险，保障供应链的稳定。
第六，积极开展供应商培训与指导。
为了提高供应商的整体水平，企业可以积极开展供应商培训与指导，帮助供应商提升管理水平和技术能力。
第七，建立长期稳定的合作关系。
与供应商建立长期稳定的合作关系，可以减少合作中的摩擦，提高双方的信任度，实现供应链的稳定和持续发展。
第八，不断优化供应商管理流程。
企业应当不断优化供应商管理流程，及时调整管理策略，提高管理效率和管理水平。
总之，供应商管理是企业管理中至关重要的一环，通过以上八大方法的实施，可以帮助企业更好地进行供应商管理，提高供应链的整体水平，实现持续发展。
希望以上方法对您有所帮助，谢谢阅读！。
公司供应商管理办法公司供应商管理办法篇一第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。
第二条主管部门及管理对象本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
第三条具体管理办法1.供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。
（2）交货能力。
包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。
（3）价格水平。
包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。
（4）技术能力。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素质。
（7）现有合作状况。
包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C合作年限；D合作融洽关系。
2.供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下：对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
3.供应商的签约与候补本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。
（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
供应商管理办法一、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定的高质量产品和服务，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司原材料、外协件、外购件、工装模具、工量具、包装等为公司提供产品与服务的合格供应商。
三、定义供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：品质部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因，用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。
四、管理职责计划部负责收集、整理供应商资料。
品质部负责组织相关部门对供应商进行评估、考核。
副总经理/总经理负责合格供应商的审批工作。
五、供应商材料重要程度分类供应商提供材料重要程度分为四类：非常重要供应商、重要供应商、一般供应商、临时供应商。
1.非常重要供应商：合法的经营许可证，用量相对较大，技术含量较高，生产、检测设备设施先进。
2.重要供应商：合法的经营许可证，用量大，产品技术优势不明显，生产、检测设备设施可满足需求。
3.一般供应商：合法的经营许可证，能够生产满足所需产品的生产厂商。
4.临时供应商：除上述三类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。
六、供应商准入条件计划部根据采购需要推荐拟准入供应商，或由拟准入供应商自愿申请加入公司供应商体系，供应商需提供以下资料报计划部：1.企业简介2.营业执照、税务登记、组织机构代码、纳税人资历证书等3.ISO9001体系证书（或其他等效的体系资历证书）、UL、3C认证证书等4.主要生产及检测设备清单5.产品专利证书、第三方检测报告等七、供应商的评审公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑：1.供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。
2.优先选择按国家(国际)标准建立质量体系，并已通过认证的供应商。
3.对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括以下五个方面的要求：①进料检验是否严格标准；②生产过程的质量体系是否完善；③考察供应商的历史业绩及主要客户；④生产的配套设施和生产设备是否完好；⑤出厂检验是否符合本公司要求。
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
供应商管理办法
一、总则与适用范围
本管理办法旨在规范公司的供应商管理行为，确保供应链的稳定、高效与可持续发展。
本办法适用于公司所有与供应商合作相关的业务部门及管理人员。
二、供应商选择与评估
选择供应商时，应综合考虑其技术能力、质量保障、交货周期、价格成本等多方面因素。
建立供应商评估体系，定期对供应商进行综合评估，确保供应商符合公司的发展需求。
三、供应商合同管理
供应商合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、交货期限、付款方式等。
合同签订前，需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和有效性。
四、供应商开发与培育
积极寻求有潜力的新供应商，不断优化供应商结构。
对现有供应商进行定期培训和指导，提升其业务能力和合作意愿。
五、供应商关系维护
建立供应商沟通机制，定期与供应商进行业务交流，了解供应商的需求和困难。
及时处理供应商投诉和反馈，维护良好的合作关系。
六、供应商绩效评价
建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货期、服务态度等进行量化评价。
根据绩效评价结果，对供应商进行奖惩，激励供应商持续改进。
七、供应商违规处理
对存在违规行为的供应商，应依据公司规定进行严肃处理，包括警告、罚款、解除合作关系等。
建立供应商黑名单制度，对严重违规的供应商进行公示和限制合作。
八、供应商档案管理
建立完善的供应商档案管理制度，确保供应商信息的准确性和完整性。
定期对供应商档案进行更新和维护，为公司决策提供有力支持。
本管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
供应商管理的八大方法
1. 设立供应商评估体系: 创建一套评估供应商综合能力的体系，包括供应商的质量、交货准时性、成本控制等方面的考核指标。
2. 与供应商建立长期合作关系: 与优质供应商签订长期合作协议，建立稳定可靠的合作关系，以确保供应链的稳定性和连续性。
3. 加强供应商的培训与支持: 提供必要的培训和技术支持，帮
助供应商提高质量管理水平和生产效率，以提升整体供应链的竞争力。
4. 提前沟通和规划: 与供应商及时沟通，了解其生产能力和交
货周期，以便提前规划生产计划和库存管理，避免供应不足或过剩的情况发生。
5. 建立透明的信息共享机制: 与供应商建立信任和合作的基础上，共享关键信息，如市场趋势、需求预测等，以便供应商根据需求进行生产和备货，提高整体供应链的响应速度。
6. 与供应商进行风险评估和管理: 对供应商进行风险评估，识
别潜在的风险因素，并采取适当的风险管理措施，以降低供应链的风险。
7. 建立供应商绩效考核机制: 设立供应商绩效考核指标，定期
对供应商进行评估，及时发现并解决问题，并根据绩效结果与供应商进行奖惩措施，激励供应商提高绩效。
8. 寻求多元化的供应商资源: 不仅仅依赖于单一供应商，而是寻求多个供应商的资源，以降低风险，并在供应商之间建立竞争机制，提高整体供应链的效益。
供应商退出管理办法第一章总则第一条为规范供应商退出流程，明确各部门责任，规避公司采购、运营风险，维护供需双方利益，确保供应体系稳定运行，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于XXXX有限公司（简称“股份公司”或“公司”）供应体系内的所有供应商，包括零部件供应商、零星采购供应商。
其中：（一）零部件供应商：供应直接用于发动机装配（以BOM零部件为限）所需物料的供应商。
（二）零星物资供应商：非直接用于发动机装配所需物料的供应商，包括XXX XXX。
第三条遵循原则：依法合规，公开、公平、公正，廉洁，高效原则。
第二章相关部门职责第四条采购管理部（一）负责接收供应商书面账务清算申请，协助供应商办理账务清算相关手续；（二）根据应付账款对账调节表与退出单位签订退出协议。
第五条营销公司（一）营销公司售后配件管理科通知XX服务站、主机厂配件部门及旧件回收员退回市场上库存品、不良品等并确认；（二）费用科负责供应商三包费用结算完毕并确认。
第六条质量管理部负责确认相关质量罚款。
第七条制造公司负责清退相关旧件、拆机件，并确认相关手续办理完毕。
第八条仓储物流部负责清退库存物资及三包旧件，并确认相关需清退物资办理完毕。
第九条财务部（一）负责确认履约保证金、最后一次付款时间及相关费用，根据退出申请单位提交往来明细账进行对账，形成应付账款对账调节表；（二）根据退出协议支付相关款项。
第十条法律事务部负责审核退出协议。
第三章零部件供应商退出流程第十一条接收、传递供应商退出申请（一）合同解除或终止往来业务后，供应商书面提出账务清算申请。
采购管理部接收供应商书面账务清算申请。
合同解除或终止往来业务后，供应商要求清算的，应当书面提出申请。
自XX同意供应商申请之日起六个月后开始清算，排放件供应商中断业务，按照国家法规规定时间向后延续1年内不得清算。
（二）采购管理部部门负责人同意接收供应商的债务清算申请后，采购管理部通过OA向营销公司售后配件管理科发布《即将退出通知函》，要求售后配件管理科通知XX服务站、主机厂配件部门及旧件回收员在六个月内退回该供应商在市场上的所有库存品、不良品等。
公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属单位。
第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。
第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。
第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。
第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。
第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。
第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。
（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。
供应商引入管理办法1、目的为了规范原材料、化工、五金、包装、设备等生产物料供应商的引入、使用、淘汰过程管理，对供应商进行优胜劣汰，促进供应商良性竞争，完善供应体系，明确各部门岗位职责，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于集团所属各工厂及经营单位的生产物料供应商管理。
3、术语和定义3.1产销型供应商：指该公司销售至我司的产品为该公司自行生产并销售的供应商或以独立销售公司形式销售自有品牌的供应商；3.2购销型供应商：该公司销售至我司的产品非该公司自行生产，而是从其他公司采购之后再转销至我司的供方，包括：代理商、贸易商等；3.2.1代理商：指有原厂出具的代理销售资质证明，代表原厂在我司销售原厂产品的供应商；3.2.2贸易商：指从经原厂授权的代理商或其它贸易商采购产品并销售至我司，但没有原厂代理销售资质证明的供应商3.2.3原厂：产品通过购销型供应商或者直接销售进入我司的原始生产商；3.3客供物料：指客户直接提供的物料；3.4客户指定供应商：有客户出具正式函件指定供货的供应商；3.5备选供应商：已经通过供方引入资质审查，但还在物料试用验证中，未正式批量供应物料的供应商；3.6合格供应商：已经通过物料试用，并且履行了相关审核流程，签订合同，正式批量供应物料的供应商；3.7供应商评审：新供应商引入、合格供应商例行评审，主要为资质审查与现场评审；3.8样品及试用确认：根据样品测试及试用结果，评价样品是否满足我司要求；3.9三新物料：指涉及新技术、新工艺、新材料的物料；3.10黑名单供应商：由于违规违纪，品质、交付出现重大异常等原因淘汰，被列入禁止合作清单的供应商；4、管理职责4.1供应链管理部4.1.1负责新供应商的引入、使用、淘汰管理、规划定位、优胜劣汰工作；4.2.2负责满足工厂基于产能、成本、新技术研究等各项要求的供应商寻源工作；4.2.3负责按照供应商管理制度，统筹供应商引入全流程，包含供应商资料收集、资质评估、组织现场评审、跟进和督促样品确认和物料试用及审批引入流程（其他部门和人员在符合集团相关管理原则下，可推荐新供应商资源至供应链实施引入，但严禁指定）4.2 供应部4.2.1负责日常供应商管理工作及供应商考核数据收集；4.2.2协助供应链进行样品和试用确认；4.2.3参与供应商现场考察及评审工作；4.2.4负责跟进与供应商签订合同；4.3工厂品质/技术4.3.1负责进行新引入供应商的样品确认和物料试用确认；4.4审计部4.4.1监督供应商引入、淘汰、日常管理以及评价考核的合规性；4.4.2参与供应商现场考察及评审工作；5、供应商寻源5.1指供应链对应物料商务，基于成本降低、品质和交付提升、三新物料应用等各方面需求，通过网络发布寻源、其他部门人员推荐、现场走访等方式寻找符合我司要求的供应商资源；5.2黑名单供应商不得寻源引入；5.3寻源需明确期望引入的供方数量，并且寻源结果报批前需先经商务经理审核确认；6、供应商资质审查6.1新供应商引入时，供应链负责相关证明资料的收集与审查。
第一章总则第一条为了规范工程项目供应商管理，确保项目质量和进度，提高项目管理水平，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括基建工程项目、大修理项目等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商资质、产品质量、价格、服务等各方面符合项目需求。
第二章供应商资质审查第四条供应商资质审查应包括以下内容：1. 法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等合法证件；2. 企业的资质等级、经营范围、技术实力、财务状况等；3. 企业的信用记录、业绩、信誉等；4. 企业的质量管理体系、安全生产管理体系等。
第五条供应商资质审查程序如下：1. 供应商提交相关资质证明材料；2. 项目管理部门对供应商资质进行初步审查；3. 评审委员会对供应商资质进行评审；4. 项目管理部门根据评审结果确定供应商资质。
第三章供应商选择与评价第六条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合项目需求，具有相应的资质和业绩；2. 价格合理，具有良好的信誉和服务；3. 具有良好的合作关系和履约能力。
第七条供应商评价应包括以下内容：1. 供应商资质、业绩、信誉等；2. 供应商产品质量、技术实力、售后服务等；3. 供应商在项目实施过程中的表现。
第八条供应商评价程序如下：1. 项目管理部门对供应商进行评价；2. 评审委员会对供应商进行综合评价；3. 项目管理部门根据评价结果确定供应商。
第四章供应商合同管理第九条供应商合同应明确双方的权利、义务、违约责任等，确保项目顺利实施。
第十条供应商合同签订程序如下：1. 项目管理部门提出合同草案；2. 评审委员会对合同进行评审；3. 项目管理部门与供应商签订合同。
第十一条供应商合同履行过程中，项目管理部门应加强对供应商的监督管理，确保合同履行到位。
第五章供应商绩效评价与奖惩第十二条供应商绩效评价应包括以下内容：1. 供应商合同履行情况；2. 供应商产品质量、技术实力、售后服务等；3. 供应商在项目实施过程中的表现。
供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。
第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。
第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。
2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。
3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。
4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。
办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。
审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。
第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。
第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。
目录前言目录一组织架构二供应商选择和认可1、供应商选择原则2、供应商选择过程三开发阶段供应商管理1、样件开发和认可过程2、小批量认可过程四量产阶段供应商管理1、订货与交付2、产品检验3、产品标识和包装要求4、批次管理及追溯五采购过程1、编制采购计划2、采购订单的外发3、开票和付款4、采购量的分配方式六供应商报价过程1、采购定价分类2、标准件采购定价3、定制件采购定价4、零星采购定价七质量控制管理1、产品资料的提交2、不合格品处理3、质量问题反馈八供应商审核1、审核类别2、审核实施3、审核整改九索赔管理1、索赔件来源2、不良件索赔过程3、索赔标准十顾客财产管理2、顾客财产类别3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理1、供应商分类2、供应商月度评定3、供应商年度评定附件1 流程图附件2 PPAP管理办法一组织架构二供应商选择和认可1、供应商选择原则1.1 “管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证。
供应商只通过ISO9001：2000质量管理体系，在产品开发和批量生产过程中，需按**汽车的要求执行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。
1.2 技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。
1.3 “成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。
1.4 “响应及时”原则供应商具有较强的合作及服务意识，能把**汽车的新产品作为重要项目予以推进。
在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公司，确保项目的开发进度或产品质量和交付。
2 供应商选择过程2.1 供应商需求2.1.1当新项目开发任务确定后，根据开发输出，需要采购部选择相应零部件潜在供应商。
2.1.2当产品由于其他原因，有新选点供应商的需求时，采购部选择适当的潜在供应商。
2.1.3采购部对需要开发的每种零部件推荐2-3家潜在供应商，并组织潜在供应商进行技术、商务初步交流。
2.2准供应商的确定2.2.1潜在供应商根据**汽车的要求，向采购部提交《供方质量保证能力考查表》。
2.2.2采购部根据《供方质量保证能力考查表》和初步技术、商务的交流结果，选择有意向的潜在供应商进行布点审核。
2.2.3采购部组织质量、技术等相关部门对潜在供应商进行布点现场审核，并确定供应商质量管理和技术工艺的符合情况。
2.2.4根据前期供应商审核、技术交流以及商务谈判结果等情况，采购部组织相关部门评定，由质量管理批准通过评定的供应商作为准供应商。
2.3签定协议采购部根据产品的技术特点，组织准供应商签订《技术协议》和《质量保证协议》。
准供应商开始进行产品开发和送样。
准供应商在样件确认通过后，方可纳入合格供应商进行批量供货。
三开发阶段供应商管理1样件开发和认可过程1.1采购部将图纸、技术资料、样件等发放给供应商。
1.2供应商按照**汽车提供的图纸、技术资料或样件、功能要求，经过技术转化、设计、创新和零部件试制等产品开发过程，通过批量状态的模具、夹具生产出来的零部件和材料。
1.3供应商在样件生产完毕后，经自检完全满足要求后方可送样，检验报告随样件提交**汽车采购部。
检验报告应包括尺寸、材料试验、性能试验报告内容。
1.4**汽车技术部和质量管理部根据采购部转交的供应商样件和检验报告，对产品进行尺寸、材料、性能等基本特性检验和检查，并出具检验结果。
1.5根据样件基本特性检验的结果，由技术部对样件进行试装，必要时对产品进行性能试验，并出具评审报告，评价样件的符合性。
2小批量认可过程2.1供应商根据**汽车采购部的送样认可通知和小批送样计划，安排小批量生产事宜。
2.2PPAP资料的提交和认可2.2.1供应商应根据**汽车《零部件开发技术协议》的要求，在小批量试制过程中完成测量系统分析、初始能力验证等相关工作，收集并整理PPAP相关资料。
2.2.2当供应商进行试生产并完成PPAP相关资料后，应提交PPAP资料至**汽车采购部。
2.2.3采购部在收到供应商提供的PPAP资料后，质量管理部组织技术部、采购部等相关部门对该PPAP资料进行审批。
必要时，对供应商进行现场过程审核，以验证PPAP资料的有效性。
2.2.4完成PPAP资料审批后给出审批结论，并由采购部通知供应商。
当PPAP审核未通过时，供应商应组织改进，并重新提交PPAP资料。
2.3小批样件的提交和认可2.3.1供应商按照《零部件开发技术协议》规定的时间节点提供小批样件,并按协议要求的“PPAP提交清单”要求提交相关检验报告。
2.3.2**汽车技术部和质量管理部对小批样件进行尺寸、性能等基本特性检验，并出具检验结果。
2.3.3根据样件特性，联系生产部对供应商的小批样件进行试生产验证，并进行相关的试验和测试。
2.4供应商的小批供货通过检验和验证后，结合PPAP资料审核结果，**汽车出具《样品确认报告》。
2.5采购部应和获得批量认可的供应商签订采购合同以及相关协议，由总经办批准纳入合格供应商，进入批量供货状态。
四量产阶段供应商管理1订货、交货1.1对获得**汽车批量供货认可的合格供应商，采购部将根据具体产品的生产计划发出采购计划或采购订单。
1.2供应商按照约定的订货量、交付时间，安排生产加工，并按要求的时间和数量进行交付。
1.3交付时，供应商应提交详细的供货清单、本批次产品的出厂检验报告，注明生产批次。
发货时，供应商应遵循先进先出原则。
1.4如果预期会发生或必然发生交货延迟、不能满足交货数量要求等情况，供应商应立即通知采购部，以便**汽车能控制损失。
如果采购部未能按期接收到订购的产品，采购部将立即通知供应商。
该通知并不意味着免除供应商应承担的任何责任。
如果由于不可抗力发生交货延迟，应根据情况由双方商定适当延长交货期。
1.5当供应商为确保交货期，采取了特别的运输方式时（不同于采购合同的约定），应在发货前通知采购部，记录供应商发生的“超额运费”，以分析供应商的供应风险。
2产品检验2.1采购部对供应商所交付零部件的规格、数量、检验报告和其他附件进行验收，完毕后送检。
2.2检验员收到采购部的送检通知，依据检验指导文件对交付产品进行检验。
2.3当出现零部件需退件或索赔时，供应商应及时配合，并提供合格零部件，确保**汽车的正常生产进行。
3产品标识和包装要求3.1为实现产品/零部件质量的跟踪及可追溯性，供应商应对所提供的产品/零部件进行标识。
3.2如果供应商的标识涉及到产品本体上的永久性标识，必须在实施前通知采购部得到**汽车的批准。
供应商擅自更改认可后的永久性标识**汽车将作为不合格品处理。
3.3包装标识要求：必须标明供应商代码、包装数量、产品名称、零部件号及生产/发货日期。
3.4供应商必须设计或选择符合有关国家法律法规规定和客户要求的包装方案，应便于各环节相关人员进行操作，包装规格、重量、体积适当。
3.5产品/零部件的包装方式应确保整个流转过程中的产品防护。
4批次管理及追溯4.1批次管理是指为保持同批产品的可追溯性，分批次进行投料、加工、转工、入库、装配、检验、交付，并做出标识的活动。
4.2供应商可依据本企业的具体情况，自行定义批次管理方式、方法，获得**汽车认可即可。
4.3供应商产品的交付必须实行“先进先出”的原则，每一批次的产品必须随交付的产品提交检验报告。
4.4供应商应在每次交付时提交出厂检验报告，并在检验报告中注明生产批次。
一次交付中存在多个批次时，应在检验报告中注明批次情况和各批次检验情况。
五采购过程1编制采购计划采购部根据生产部下发的生产计划并结合当月仓库原材料的库存情况,编制“采购计划”，计划中标明规格、型号、数量，报审批后进入下一步采购工作。
2采购订单的外发审批通过的采购计划，由采购部主管分发给各负责的采购员，由采购员编制采购订单，根据生产计划的排产时间填写到货时间，交部门主管审批。
审批通过的采购订单以传真或书面等方式传递供应商，供应商应于收到采购订单的三天内确认回传采购订单，对于订单内容有异议的地方应于收到订单两天内与下单采购员联系。
如交货时间或数量有调整，应于回传的采购订单上说明。
采购部以最终确认的时间作为统计依据。
3开票和付款3.1采购部统计员每月统计当月供应商的原材料到货情况，并于次月5日前编制上月的开票通知。
供应商收到开票通知后应于3日内核对，如无误则开具发票。
如有误则与统计员联系核对，核对一致后开具发票。
3.2统计员收到发票后会及时办理报销手续。
4采购量的分配方式4.1公司原则上对每种原材料需保持两家供应商。
根据对供应商的产能调查，采购部制定相应的采购分配。
4.2新开发的供应商首先价格要低于原供应商。
经送样合格后，前3个且月的供货额为总采购量的20%。
如在前3个月的供货过程中产品质量稳定、交货及时，则在第4个月可增加10%的供货额。
如在前3个月的供货中出现问题，则暂停供货。
同时要求供应商针对不合格项整改，整改合格后方可恢复供货，供货额按20%计算。
4.3在批量供货过程中，如发生多次质量问题不能按时整改到位的，或在过程审核中不通过不能按时整改的，质量管理部可通知采购部减少其供应份额。
4.4根据供应商产品交付业绩和年度供应商评价情况，采购每年重新分配供应份额。
4.5原则上不随意更换采购量少的供应商。
但每年一次的降价计划，供应商需配合采购员完成。
同时采购员需了解供应商所供材料的行情，准确掌握供应商所报价格是否合理。
六供应商报价过程1采购定价分类物资采购定价分为：标准件、定制件和零星采购定价。
2标准件采购定价2.1采购部采购标准件时，会持“货比三家”原则，由至少两家供应商提交“报价分析表”。
2.2采购部将分析后的“报价分析表”提交给综合部，由综合部进行复核，并在“报价分析表”中，写明复核结果。
2.3综合部将复核后的“报价分析表”提交给分管副总，由副总经理签署意见。
2.4报价认可后，结合技术交流等情况，该供应商可纳入准供应商进行产品开发和送样。
当样品确认通过后，由采购部与供应商签订“价格协议”、“年度采购合同”。
副总对报价不同意时，采购部应重新寻价，或与供应商进行交流确认。
3定制件采购定价3.1采购部与供应商签订年度价格协议、或供应商要求涨价、或供应商要求降价、或新品开发时，由采购部发“配套零部件报价单”给供应商，要求供应商进行报价。
3.2供应商必须按照“配套零部件报价单”的格式，如实准确的填写相关信息，并报公司领导确认后，按时提交到**汽车采购部。
3.2.新品开发时，采购部应提供至少两家供应商的报价。
3.3采购部收到供应商的“配套零部件报价单”时，组织采购核价小组进行核价。
3.4采购核价小组将核算的结果，记录于“报价分析表”中,并将“报价分析表”提交总经理签署意见。
