租赁站租金管理制度范本

8A Unit2 School life单元测试卷

D1 租金收缴管理制度

一、 目的

为规范加强公司租金收取管理工作，确保租金及时有效地追缴到位，提高公司的资金回笼率降低经营风险，促进公司租金催缴工作的规范化、制度化、有序化，特制定本管理制度。

二、适用范围

适用于公司招商部招商专员开展租金催缴工作以及对应项目公司财务租金收取工作。

三、工作职责

3.1招商专员负责租金管理台账的建立、更新和完善以及日常管理与清查核对，确保台账数据的准确性、及时性和完整性并与所对应项目公司专管财务核对一致；招商专员需按时清查商业租户租金收取时间，做到提前通知，规范有序完成租金催缴工作。

3.2招商经理负责审核租金管理台账、租金催缴通知以及相关租金催缴函件并负责监督租金收缴情况。

3.3营销总监负责定期检查、监督《租金收缴管理制度》执行情况，检查资金安全管理状况。

四、工作流程

4．1租金收缴责任

4.1.1责任部门：招商部、各项目财务、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。

4.1.2招商部招商专员对其本人所负责的商业客户台账定时做到清查，并对商业客户做到及时催缴、清缴。提前一个月送达缴款通知，租金催缴过程中做好租金催缴和收取记录并与招商经理及时汇报租金催缴与收取情况，同时与对应项目财务专员对单沟通清缴情况。 8A Unit2 School life单元测试卷

D2 4.1.3各项目财务专管人员需对商业客户租金缴纳情况做到及时登记，及时开具相关票据，并录入财务管理系统或租金收取明细台账。

4.1.4对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司法务应及时与招商部了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。

4 . 2租金收缴流程制度

编号 工作节点 租金催缴方式 工作流程及制度要点 责任部门

4.2.1 商户合同签订时 合同签订时交付 招商部与商户签订房屋租赁合同约定租金支付时间；法务部审核房屋租赁合同；招商专员负责建立租赁管理台账；财务部按合同约定时间收取商户首年租金；招商部与项目财务确认商户租金支付情况。 招商部

宜宾富强建筑设备租赁有限公司

岗位设置管理办法

为强化宜宾富强建筑设备租赁有限公司（以下简称富强租赁公司）对周转材料租赁管理工作，确保富强租赁公司的目标考核任务的全面完成，提高企业劳动生产率，加速材料的周转频率，增加经济效益。根据国家的相关法律法规及JGJ130--2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》以及帝均集团公司相关制度，结合富强租赁公司现有资产、人员的具体情况制定本管理办法。

姓名 主要职责

刘勇 ○1 全面负责主持富强租赁公司日常的行政和业务活动。 ○2 拟定租赁公司发展规划、年度经营计划和财务预算分配方案。 ○3 调配本公司职工，负责对员工的考核与奖惩。○4 代表企业和授权员工签定租赁合同，处理经营业务。 ○5 建立健全企业规章制度和工作流程。 ○6 尊重员工合法权利、保障员工正当利益。 对失彭华 ○1 负责租赁流程管理，协助负责人开拓市场及发展，对外业务洽谈，租金及时清欠回收。负责本公司出租材料的出库、入库单开具和账簿的登记工作，并与相关人员进行定期核对。 ○2 负责每月租赁费结算单的打印与核对工作。 ○3 负责每月与承租单位材料员进行租赁费的核对与签单工作，负责每月租赁收入的汇总、核对和赔偿数量的汇总与核对工作。 ○4 负责每月与会计的账务进行核对，负责本公司涉外租赁费的复核和往来账务的核对工作。 ○5负责日常装卸工人计时与计件工作的人员调配与安排并做好登记工作。○6负责办公区域环境卫生及其他临时性事务工作。 发失果罚姓名 主要职责

韦

光

连 物资收发验收及安全管理工作：

1、 ○1 负责所有定尺架管扣件顶托的分类账簿的设置和登记工作，码单的收集、整理和装订工作。账目日结月清，并到现场进行账实核对。 ○2 负责所有物资的现场堆码安排与数量的清点工作，对堆放的物资规格、型号要堆放有序、规范合理、安全可靠利于复核与清点，与期与账簿登记员进行账实核对。

2、 验收标准：（1）脚手架钢管：无弯曲、砸扁、扭曲、开裂、表面无锈蚀，无切割、钻孔或焊接，管面清洁，壁厚符合要求。（2）连接扣件：盖板无变形，配件完整，螺栓完好，表面清洁，无杂物。（3）顶托：板面要平整，边筋要垂直，螺栓完整，无脱焊，无扭曲，正反面无杂物。（4）其它料具：无损坏变形，配件齐全，使用功能正常。

（管理制度）租金减免及催缴管理办法

深圳市益田商业管理XX公司

租金减免及催缴管理办法

编制部门:营运部

编制时间:二○○七年十月二十日

深圳市益田商业管理XX公司租金减免及催缴管理办法

制度名称 租金减免及催缴管理办法 编号 SY-ZD-YY-2008-005

目录

壹、目的1

二、商户租金减免管理办法1

三、商户租金催缴办法2

四、制度制订、监督和执行3

附件：

《益田假日广场租金减免综合审议表》

《益田假日广场催款通知书》

修改时间 修改页码 修改状态 修改人 审批人

编制人：陈靖

日期：2007.10.20 审核人：成钦田

日期：2007.10.30 批准人：

日期：

版本号 2008-1

租金减免及催缴管理办法

一、 目的

为更好的应对商户开业后可能发生的租金减免及滞缴或拒缴租金及各项管理费用的现象，加强我司的管控力度，保障和维护我司的合法权益。同时为明确商户租金减免的内部工作流程，特制定本管理办法。

二、 商户租金减免管理办法

1、 宗旨

原则上不同意任何租户的此类申请。但若租户有十分充足的理由或经我司审议，认为确有必要减免的租户可按此办法进行。

2、 适用租户

（1） 部分运营情况较差，连续处于亏损状态的租户。

（2） 由于地理位置欠佳，给运营造成重大影响之租户。

（3） 我司重点扶持和双方依赖性较强的租户。

（4） 由于不可抗力造成运营困难、业绩持续下降而我司觉得有必要给予支持的租户。

3、 具体操作

第壹步：由商户提出书面申请，详细阐明理由及要求。

第二步：由营运部进行内部评议，拟定《租户减免租综合审议表》。针对其运营情况及盈亏情况做出描述分析和判断。且对其面临的运营困境做出客观的评价。

第三步：和招商部会审，请招商部提供参考意见。

第四步：上报公司总经理、董事长审批。

第五步：按公司最终审议结果，以书面形式回复租户。重点说明我司同意或不同

意的理由。

4、后续工作

管理文件 文件编号： ODXZ201603001

车辆管理制度 版次： A/1版

页次： 1/3页

编制： 杨安江 审核： 核准：

第一章 总则

第1条 为了统一管理公司的公务车辆，有效使用公务车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。

第2条 本公司的公务用车统一由人事行政部负责管理。

第二章 车辆管理

第3条 人事行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养、费用预算、车辆年检及证照管理、投保、续保与出险索赔。

第4条 各部门需要使用车辆时，应事先填写《公务用车申请单》(附表)，经总经理核准后交人事行政部调派。

第5条 无驾驶证人员严禁驾驶公司车辆，驾驶证在实习期内的人员只能驾驶有实习标志的车辆，实习期未满1年的人员严禁驾驶公司车辆上高速。

第6条 车辆钥匙由警卫室执勤的警卫员保管，出车时将总经理核准后的《公务用车申请单》交警卫员处领取钥匙，无《公务用车申请单》警卫员有权不给车辆钥匙。返回公司时交还给警卫员。

第7条 当次驾驶员出车前在警卫处按照车牌号码填写《车辆使用登记表》(附表)中相关信息并核对车辆里程数与上次记录的里程数是否相符，如有不符时，需立即告知警卫员，待警卫员核对并记录下实际里程数后方可用车，车辆返回公司时再填写剩下的相关信息。

第8条 车辆每次使用完毕需停放在公司指定场所，并将车门锁好。

第9条 车辆加油卡由人事行政部保管，人事行政部负责对每辆车做好加油记录，并时常对车辆油表进行检查。

第10条 人事行政部相关人员每周不定期抽查一次，如发现《车辆使用登记表》记录不清、不全或者未登记的情况，必须追查当班警卫员和当次用车人员，如原因在于警卫员，按照公司规定另行处理；如原因在于用车人员，经三次劝告仍不履行职责的，停止其用车资格。

第三章 车辆使用

第11条 车辆使用范围

（1）公司员工在本地或短途外出办事、联系业务。