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行政报销规章制度有哪些一、总则为规范公司行政报销行为，维护公司资金管理秩序，保证公司财务安全，特制定本规章制度。
二、报销范围1. 公司员工因公出差的交通、食宿、住宿、通讯、招待等相关费用可以进行报销；2. 公司员工因公举办会议、培训等活动的场地租用、餐饮、礼品等相关费用可以进行报销；3. 公司员工因公购买办公用品、设备、图书资料等相关费用可以进行报销；4. 其他符合公司规定的报销范围。
三、报销流程1. 公司员工在报销前需填写报销申请单，注明报销事由、金额、日期等相关信息；2. 报销申请单需由部门经理审批后，方可进行报销；3. 报销单需提交给财务部门，经财务部门核实后进行报销操作；4. 报销款项将在财务部门进行审批后，通过工资等方式发放给员工。
四、报销标准1. 公司规定了各项费用的报销标准，超出标准的费用不予报销；2. 被报销的费用需与报销事由一致，并需提供相应的票据、证明材料；3. 报销款项不得用于个人私用，只能用于因公而产生的费用支出。
五、报销审查1. 财务部门对报销单进行审查时需认真核对票据、证明材料的真实性；2. 如有虚假报销行为，将取消相关报销资格并进行责任追究。
六、报销记录1. 公司需保留员工的报销记录，方便日后查验；2. 报销记录需保存一定的时间，便于财务核算。
七、附则1. 公司向员工进行相关报销规定的宣传教育，让员工了解公司报销政策；2. 公司在制定具体的报销管理细则时，需根据公司实际情况进行适当调整。
本规章制度经公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。
对于本规章制度的解释权归公司所有。
以上内容仅为公司行政报销规章制度的一部分，具体操作还需根据公司实际情况进行具体规定和管理。
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
差旅费报销制度范本一：*＊有限责任公司差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“#＃有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则.2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：注：(1）住宿费系指房间标准；(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标准5、员工分类标准:第一类:公司领导指公司领导班子成员;第二类:中层干部及高级职称人员；第三类:工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类:安装维修人员.三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,标准为:早餐1.5元,中晚餐各2元。
但每天报销的误餐费不得超过两餐。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。
费用报销管理规章制度规范1. 引言费用报销是企业日常运营中不可避免的一项工作，为确保企业财务管理的规范、合法和透明，制定费用报销管理规章制度是必要的。
本文档旨在规范费用报销管理流程，确保费用报销的合规性和及时性。
2. 定义和范围2.1 定义 - 费用：指企业员工为完成工作任务而发生的直接费用，包括交通费、餐费、住宿费等。
- 报销：指员工按照企业规定的程序、标准和要求向企业申请费用报销。
2.2 范围 - 本规章制度适用于全体员工的费用报销申请和审批。
3. 费用报销申请3.1 报销单填写 - 员工在报销前，需填写标准的报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
- 报销单应以电子表格形式提交，并确保填写的内容准确无误。
3.2 签字事宜 - 员工在报销单上应填写自己的姓名和日期，并签名确认费用真实有效。
- 上级主管应在报销单上签字确认，并审阅费用的合规性和合理性。
3.3 附件凭证 - 如有需要，员工应在报销单上附上相应费用的凭证，如发票、收据等。
- 凭证应完整、清晰，并与报销单上所列费用相符。
4. 费用报销审批4.1 报销审批流程 - 员工提交报销单后，由报销管理部门进行初步审核，核对报销单的完整性和准确性。
- 经过初步审核的报销单进入上级主管阶段，上级主管对费用的合规性和合理性进行审查。
- 如果报销金额超过规定的额度，需经过财务主管审批后方可报销。
- 最终完成审批流程后，报销管理部门向员工提供报销结果通知。
4.2 审批时限 - 初步审核应在提交报销单后的三个工作日内完成。
- 上级主管审批应在初步审核通过后的两个工作日内完成。
4.3 审批结果通知 - 报销管理部门应及时将审批结果通知员工。
- 如果报销未通过审批，应明确原因并告知员工修改的具体要求。
5. 费用报销核算和支付5.1 费用核算 - 报销管理部门应对通过审批的报销单进行核算，确保费用的准确性和合规性。
- 核算后的费用应及时录入财务系统，并相应调整企业的资金账务。
遵守费用报销管理规章制度(7篇)在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的遵守费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！遵守费用报销管理规章制度篇11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
公司人员报销管理制度一、总则为规范公司内部员工的差旅和其他费用报销流程，提高财务管理效率，减少财务风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅和其他费用报销。
三、报销申请1. 员工须提供真实有效的报销凭证，包括但不限于发票、收据等。
2. 报销申请须填写《报销申请表》，并由直接上级审批签字。
3. 超过规定标准的费用须提供特别说明和证明。
4. 报销申请需提交至财务部门进行审核和报销。
四、差旅费用报销1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和通讯费等。
2. 差旅费用报销标准由公司财务部门制定并定期更新，员工须遵守相关规定。
3. 差旅费用报销需提供详细的行程计划和费用清单。
4. 不得报销与公务无关的个人支出。
五、其他费用报销1. 其他费用包括办公用品、会议费用、培训费用等。
2. 其他费用报销需提供详细的支出明细和原始凭证。
3. 其他费用报销标准由公司财务部门制定并定期更新。
六、报销流程1. 员工完成报销申请后，必须交由直接上级审批。
2. 直接上级审批完成后，报销申请需提交至财务部门进行审核和报销。
3. 财务部门审核完成后，将在规定的时间内进行报销。
七、报销限制1. 每月每位员工报销金额不得超过规定限额。
2. 预算外费用需额外申请并填写《费用预算申请表》。
八、报销管理1. 财务部门将定期进行报销情况的审核和分析，及时发现异常情况并进行处理。
2. 财务部门将定期向公司领导汇报报销情况。
九、违规处罚1. 对于违反报销管理制度的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
2. 严重违规情况将记入员工档案，影响晋升和奖惩。
十、其他1. 本管理制度由公司财务部门负责解释并执行。
2. 需要调整与补充的事项将由公司领导小组讨论决定。
以上为公司人员报销管理制度，希望全体员工遵守并配合，共同维护公司财务管理的稳定和规范。
行政报销规章制度内容包括第一章总则第一条为规范行政报销管理，保障财务支出合理合法，提高单位行政效率和财务管控水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位内所有行政人员的出差、差旅、业务活动等相关报销事项。
第三条行政人员应当严格遵守本规章制度的规定，按照规定的程序、要求和标准进行报销，不得擅自挪用、侵占公款。
第四条行政人员应当认真履行报销程序，保证报销材料真实、完整、合法，提供必要的证明材料，确保报销内容与实际支出相符。
第五条上级主管领导应对下属报销事项进行审核监督，并对不符合规定的报销进行制止和追责处理。
第六条各部门应当配合财务部门开展相关报销工作，提供必要的支持和配合，确保报销工作的顺利进行。
第七条财务部门应当加强对报销流程的管理监督，保证报销工作的及时性、准确性和规范性。
第八条对于涉及重要事项的报销，财务部门应当及时向领导汇报，并征得领导的同意后再进行报销。
第二章报销范围第九条行政人员的报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：出差期间的交通费、食宿费等相关支出。
（二）业务活动费：参加会议、培训、招待客户等相关支出。
（三）办公用品费：购买办公用品、文具等相关支出。
（四）其他费用：其他与工作相关的支出，需经过领导审批同意方可报销。
第十条报销范围以工作需要为准，不得超出实际支出的合理范围，不得违规奢靡。
第十一条行政人员报销前应对报销内容进行合理评估，确保报销内容真实、合理、合法，尽量降低报销成本。
第三章报销程序第十二条行政人员在报销前，应当填写完整的报销单，注明报销事由、时间、金额等相关信息，并附带必要的票据和证明材料。
第十三条报销单需经单位领导审批签字后，方可提交财务部门进行报销审核。
第十四条财务部门对报销单进行审核后，将审核意见反馈给领导，领导确认无误后，方可进行报销流程。
第十五条报销单经审核通过后，财务部门将报销款项支付给行政人员，同时将相关信息记录在财务报销系统中。
第十六条行政人员应当对报销记录进行保存备查，以备日后需要查阅或核对。
公司财务费用报销制度公司财务费用报销制度1 第一章、总则第一条、为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章、请款报销程序第二条、请款报销的审批权限（一）、公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）、各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。
第三条、请款审批手续（一）、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）、请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三）、请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）、请款人员请款后必须及时报销。
借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条、报销管理程序（一）、请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；（三）、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章、差旅费报销程序第五条、关于差旅费报销标准的规定（一）、坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。
特殊情况要由总经理批准；（二）、出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；（三）、出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；（四）、夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；（五）、白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。
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报销及办公室管理制度为加强公司财务管理工作，统一各部门报销流程，现结合公司具体情况，特制定报销制度及办公室管理制度。
一、报销费用要求及程序1、外购材料用品及支付款项均需取得销售方开具的收款凭据(能开发票的必需出具发票），在原始票据要体现费用发生明细、日期、金额及销售方加盖章，不得有涂改痕迹，经办人签字后方可提交到财务副总审核其报销费用是否合理、手续是否完整、金额是否正确，通过后签字确认，而后由经办人提交到执行副总审核签字后，再提交到财务总监审核签字方可提交到出纳处报销领款，出纳付款同时加盖“现金付讫”章报销环节结束。
2、特殊事件急需付现，经财务总监批准后，出纳方可先行付款（经办人需填写借款单），过后提交并协助相关部门人员补办报销手续。
3、报销的票据必在费用结算一周内报销，不得无故拖延。
（出车司机及出差销售人员除外，回公司后第一时间报销）。
二、报销费用规定1、电话费用报销：公司将给各位员工办理集团小号和工作号，实行网内对打优惠政策，工作号码在离职后要求统一上交到公司。
2、交通费用报销：运输公司司机因公打车每人每月报销费用50元。
（其他部门不享受）要凭正规发票（公交车票、出租车票）进行报销手续，需要体现出起始地、目的地、办理事项原因。
无紧急情况尽量避免打车。
3、差旅费用报销：根据各个部门职位执行不同标准，如运输公司所有司机出差期间产生的餐饮费按照每天3餐40元标准（早餐10元、午餐20元、晚餐10元）给予报销，餐饮费加住宿费每人每天标准100元，超出标准自行承担超出费用部分。
要求：出差期间产生的任何费用都需要凭有效正规票据进行填写报销单，员工出差需要借款的应填写借款单，并清楚注明时间、行程、车牌号、经办人及费用发生额，提交到财务及指定授权人批示后方能支付借款。
报销的票据在经办人出差回到公司后及时办理报销手续。
4、业务招待费用报销：业务招待费的报销对象为部门经理，部门经理发生招待事项前向总经理请示，经同意后方可进行限额300元接待，超过300元的要经董事长特批方可进行报销，报销时凭正规餐饮业出具发票、若有外购酒水，汇同酒水发票或收据办理报销手续。
报销单上需注明招待对象、时间、地点、事由及参加人员。
5、办公及营业设施硬件等费用的报销：各部门所有硬件维修由各部门经理向行政部提出书面申请，获批后方可维修，购买维修部件应情节酌情考虑旧部件是否能够以旧换新，维修购买材料及支付人工费用均需取得原始凭证，而后办理报销手续。
6、公司各部门发生的其他费用缴纳及购置支出等费用，应由部门经理向行政部门提交书面申请，请示获批后方可支出，单笔费用超出500元以上（含本数），需向上级领导批示。
三、办公费的管理办公用品的采购由公司行政部统一采购，各部门于每月25号之前统一上报各部门所需办公用品，目前公司已建立库存盘点记录帐，如账本上面体现有库存的需要采购的用品，合理调拨并利用，账本上面没有的，获批后统一采购并登记造册管理。
要求：各部门领取办公用品前到达行政部签名确认后方可领取。
四、员工借款的管理员工因生活困难向公司借款，应向总经理请示，经批准后办理借款手续，员工借款金额不应超过月平均工资的二分之一，财务在次月发放工资时应将借款扣回，公司本着：“前帐不清，后账不借”的原则设立借款机制，每人每年限制向公司借款3次。
超出2次，公司不予借款。
五、促销礼品的管理各部门因促销活动需要购买礼品，需由各部门经理书面出具活动营销方案、礼品购买计划，经总经理批准后方可统一采买，库管（行政兼）签字确认后收货，并做好礼品的进出货登记，由各部门经理签字确认后方可领取。
以上为公司各项费用报销管理制度，关于财务费用报销方面，要求各位万通员工做到账目清晰、真实有效，如出现贪污公款、弄虚作假、徇私舞弊，一经发现，扣除本人的备用金款项并做开除处理。
办公室管理制度1、岗位分配管理：目前公司各岗位均已定制并健全，所以在工作当中所有员工应该明确各自工作岗位职责，工作中做到积极主动，有事情公司要求逐层回报，紧急事例除外。
办公室各位员工应该遵循服从上级领导安排的原则，对于工作中不听从领导调遣的、工作中顶撞忤逆领导的给予罚款200元，情节严重者给予开除处分。
2、工作行为管理：出车要填写出车单，不见单据司机不允许出车，发现一次罚款10元。
上班期间杜绝玩手机、频繁打私人电话、吸烟及办私事行为，无论在哪个部门出现，一经发现，警告2次，2次以上罚款处理（罚款10元）；情节严重予以开除。
任何员工在职期间都代表公司，不代表个人，所以在工作中严禁泄露公司内部机密，一旦泄露，造成后果公司将追究当事人并视情节罚款，情节严重开除处理。
另外杜绝工作期间发生赌博、打架、斗殴、吸毒嫖娼等违法乱纪行为发生，一经发现，视情节开除处分。
3、请假制度：员工的事假、病假、探亲假年度内控制在10天，10天以上取消带薪年假；年度内累计无请假人员公司奖励7天带薪假。
直系亲属红白事（双方父母、子女、配偶）准予带薪假3天。
不请假（假冒领导名义准假）或请假超过准假期，视为旷工，旷工一日罚款三倍工资，连续旷工三至六天予以开除。
4、考勤管理：工作时间早八晚五，迟到或早退一小时内每次罚款10元，两小时以内罚款30元，累计迟到早退3次以上罚款200元，7次以上罚款500元。
5、人事管理：入职公司新员工有3天试用期，试用期满合格后办理上岗手续，3天内离职无适用工资，办理离职需提前一个月提出书面辞呈报告，获批后离职前做好交接环节的工作。
6、用车方面管理：公司上下员工任何人用车之前需要提交用车申请，无用车申请的，无论什么原因造成的违章等全由当事人承担。
用车前需协调好其他部门，是否同时用车，尽可能集中一趟出行，上面需要详细注明用车时间段及用车原因，在用车期间，由于司机个人原因造成的驾驶不当（如闯红灯、超速、电子眼抓拍及酒后驾车等）给公司带来的违章等罚款由司机本人负责。
由公司承担的违章及罚款票据提交应及时上报，避免造成形成滞纳金，如在交罚款期限内未缴费成功形成滞纳金的，由当事人自行承担滞纳金费用。
车辆使用后造成损坏没有及时上报并维修的，一经查出，罚款处理，罚款额度根据损坏程度和维修费用而定。
车队需要修理的车辆及时修理，修理费用提交要求真实有效，不可弄虚作假，如出现不实报实销行为，一经发现，做严肃处理。
修理期间车辆需要更换的部件要求把旧部件提交入库管理。
申请维修提交程序：司机--车队队长--执行副总（维修费达到1千元以上需要提交到总经理处审批）。
7、公司资源管理：1.销售部门是公司的经济来源重要部门，任何部门都是围绕销售部门展开后勤服务。
所以公司参与销售的各个部门的销售人员应主动上报所开发的客户资源，及时提交到客户档案管理处存档，客户资料内容要真实有效，杜绝以不正当的手段谋取公司利润，经公司查出发现的第一次处以所提提成的2倍以上罚款并警告，第二次直接给予开除处理。
2.公司各部门各岗位资源物品均已清点完毕并入库管理，在任何部门、岗位所发生物品丢失或者损坏，有主管部门当事人进行赔偿，赔偿金额根据情况而定。
8、目标计划管理：各个部门主管领导应主动做好年计划（年会时提交）、月计划（当月初之前提交）、周计划（当周前一个周末，最晚周二下班之前）及日计划，根据时间的推移提前上报到执行副总，便于各部门工作开展。
提交的计划目标要参考实际工作内容，切合实际情况，发现问题及时协调并解决。
各部门第一人提交奖励20元，没有按时提交的，每次罚款50元。
9、奖励：每月除满勤奖励外，公司会评选优秀员工，具体标准：工作态度积极并富有正能量，不传播坏消息，工作中不推诿，不抱怨，付出多计较少并任劳任怨。
由全员开会选举产生，被评选人奖金100元。
连续3次以上被评选为月优秀员工的，将作为晋升或加薪标准的第一候选人。
油库和各站每月进行一次库存盘点，盈库的部分按批发价对相关人员奖励30%；亏库的部分按批发价扣罚相关人员40%。
附则：1、每位员工都要扣除风险保证金，工资在2000元以上的每人扣除2000元，分四个月扣，工资在2000元以下（含2000元）的每人扣除500元，不满一个月的下个月扣除。
2、运输车队司机从2016年3月份起报销单中不再体现打车费用，每年的3、4、5、9、10、11月份司机每人每月100元交通费，其余月份每人每月50元交通费，在当月工资中体现。
3、各站卫生不合格罚款100元。
2016.07.154、按照有关部门规定，加油人员要着装（防静电服）上岗，干净整洁，如发现有不穿者每次罚款100元。
2016.07.155、公司直属各加油站，油库往返各站配送油随车带有磅称单，每台车都配有封签，各站入库核实重量，负责人在磅单上签字，磅单由司机带回交由油库马艳敏处，以磅单数量入库、对账，如有不符当天处理，过后不补，如有不执行者，每次对各站长处以200元罚款。
2015.07.156、满勤奖每月每人100元；工作中不听从领导派遣，顶撞领导扣罚200元，情节严重者予以开除。
2017年执行7、每月底的公司总结会要求各部门的领导必须参加，个人特殊情况请假者每次扣50元，擅自不参加的每次扣200元。
8、各站日报表出错，一次扣款50元。
9、公司所有司机，无论出长途还是短途，报销单要体现出行时间和回来时间及出行准确公里数，公司要求务必填写，而且要求真实准确，如再次发现不执行者，或虚报公里数，做罚款200并不予报销此单处理！10、公司要求各站和销售人员手中客户的欠款明细每月26日前要把当月的帐目核对清楚，30日前把核对好的帐目报回公司财务部会计处，做到日清月结，字迹清晰。
此决定从即日起执行，以后在哪个环节出现问题，按往来金额的1%扣相关人员工资。
行政部2016.12.0911、运输公司所有车辆出车加油一律在公司院内进行，不允许在油库内外加油（违反油库管理规定）；没有出车任务的车辆不能在油库内外逗留；如果再发现有类似情况发生，对车辆相关人员进行每次处罚50元。
行政部2016.12.2112、公司销售人员每月的28日下班前把手中的客户名单更新给刘海林经理，出现漏报的，手中客户由公司统一接管。
2017.8.713、办公室卫生由大家轮流打扫，如果没执行值日的一次扣款50元。
2017.8.714、用车不写用车申请单者，一次扣款10元。
2017.8.7。
