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超市验收入库流程导读：我根据大家的需要整理了一份关于《超市验收入库流程》的内容，具体内容：货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是我为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为...货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是我为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!一、商品订货商品负责人填写每日报表中的"订货"栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统"订货单"。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的"订货单"根据实际情况转系统"验收单"，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统"批发单"财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
超市出入库管理制度摘要：一、物品入库管理1.入库手续及物品检查2.物品分类储存3.防潮、防火、防盗4.贵重物品特殊处理5.客人寄存物品管理二、物品出库管理1.出库记录及签字2.出库数量准确性3.出库登记及报告4.出库流程遵守正文：一、物品入库管理1.物品采购回来后，首先需办理入库手续。
库房管理员需根据采购计划单的项目，认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量。
做到数量、规格、物料名称、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
2.物品进库时，需根据入库凭证现场交接接收。
管理员必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
3.物品验收合格后，应及时入库。
入库时，要按照不同的规格、数量和种类，分类、分别放入货架的相应位置储存。
注意做好防潮处理，保证货物的安全。
4.物品入库后，需保证物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
5.对于精密、易碎及贵重货物，要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置。
做到妥善保存。
6.做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
保持仓库通风，保持库室内整洁。
由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
7.对于客人寄存的酒水，要贴明标签，记录客人名称，物品规格名称，并给客人开具接收单，由客人签字，和物品一起放在库房明显位置。
二、物品出库管理1.物品出库时，仓库管理员需做好记录，领用人签字。
2.出库时，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
3.保管员需做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
4.为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度。
先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
精心整理新产品进入超市渠道操作流程以联华为例进超市程序如下1、向超市采购部提出申请2、采购部根据目前超市内的商品的结构新产品是否有特色、前景等方面考察是否可以进入；当然，如果商品没有什么特别之处，多交点入场费也是有进入可能的3、如果采购同意进场新品需提供相关厂家的证照和产品的资料质检报告等进行质检确认没问题进场费用交掉就可以进场销售了进场费用：（一般有2种形式）1、进超市费用有进场费（一次性收，看店面大小和分店多少，下同）、条码费或上架费（每个条码50-100元不等）。
收了进场费后，进分店不要再交费。
进场（店）费：一般都和连锁总部的采购部门谈，因为全国各地的产品都汇聚北京，所以首先要让他们觉得你的产品很有优势或有独特的定位。
进场费根据连锁卖场的规模不尽相同。
单品费：进场费只代表你公司的产品可以进场销售，但具体进什么产品，每个产品还有单品费。
2、进超市费用无进场（店）费，只收取单品费（条码）费采用单品单店的形式，即进超市产品条码数*门店数。
如果进场时涉及特殊陈列，还有一个陈列费：堆头费或专架费，想找好地方就要花钱。
一、超市谈判流程1、前期超市调研：销量、信誉、在当地影响力、采购人员情况2、准备工作：公司三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证），准备进场产品的正式报价单、质检报告、产品样品。
3、约见采购经理或助理、进行第一次接触目标：了解超市条件：1.先期进场费用2.后期产品在超市推广的其它费用（DM、地堆、促销员管理费等）＊了解之后与对方明确表示费用太高、无法接受、需要与公司主管领导协商4.向办事处汇报第一次接触所了解情况，拜访我们的超市经销商，从经销商那里了解超市进场一系列费用，看看还有没有压低超市进场费用的可能。
得出判断后向总公司提交进场申请单，并与公司研究并制定我公司所能接受多大概底线。
二、产品进场流程1.采购合同签订后，与卖场营运主管及时沟通，确定产品进场后的提放位置（在谈判尾声的时候，先期要接解一次）2.与营运主管确认首批订单，制定的日期和订货数量3.接到首批订单后，与库房人员协调送货事宜，（送货地址、送货时间、货物的新鲜度）4.产品首次进场时，须亲自去卖场摆放货物，尽量扩大陈列面，并与营运人员进行一次深入沟通5.并向卖场营运人员介绍我公司促销人员。
超市验收入库流程货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市验收入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
生鲜超市入库管理制度一、总则为规范超市入库管理，确保商品的安全与质量，提高仓库效率，制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于生鲜超市所有仓库的商品入库管理。
三、入库流程1. 采购部门根据销售情况和库存状况制定进货计划，确定需要采购的商品种类和数量。
2. 采购部门与供应商洽谈价格和交货时间，签订采购合同。
3. 采购部门接到商品后，进行货品验收，检查商品品质和数量是否与合同一致。
4. 验收合格的商品由仓库管理员进行入库登记，填写相应的入库单和库存卡。
5. 入库后，仓库管理员将商品按照分类、规格和生产日期等信息整理摆放好，保持仓库整洁有序。
6. 入库后，及时更新库存信息，保证库存数据的准确性。
四、入库验收1. 严格按照采购合同的要求进行验收，检查商品品质、数量、规格等是否符合要求。
2. 验收过程中，仓库管理员应详细记录每批商品的验收情况，包括外包装是否完好，内包装是否损坏等。
3. 验收合格的商品，仓库管理员由采购部门进行签字确认，验收不合格的商品及时退回供应商。
4. 验收过程中，如发现有异常情况，应及时向领导汇报，并采取相应措施处理。
五、入库管理1. 各类商品应按照标准分类存放，定期进行盘点，及时发现和处理问题。
2. 严格执行先进先出原则，确保库存商品的新鲜度和质量。
3. 对易腐烂的生鲜商品，要注意控制库存量，避免过期损失。
4. 对进货日期、保质期等信息进行标注，确保商品及时销售，避免过期滞销。
5. 不同商品之间要进行适当隔离，避免交叉污染，确保商品安全。
六、库存管理1. 定期对库存商品进行清点核对，确保库存数据的准确性。
2. 库存盘点过程中，发现差异应及时调查原因，计算损益，及时调整库存数据。
3. 对于存放时间较长的商品，要注意检查存储条件，确保商品质量。
4. 对于库存较高的商品，要及时调整采购计划，避免库存积压。
七、责任人及管理1. 仓库管理员负责具体执行入库管理工作，严格按照流程操作，做好记录和资料整理。
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
沃尔玛操作流程沃尔玛操作流程沃尔玛业务操作流程⼀、主要业务操作流程：（⼀）、合同签订1、⼀般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权⼒，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同⽂本很规范，除了主合同⽂本外，还有⼏份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中⼀份给我司。
⼀般审批下来的时间是⼀⾄两个⽉之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现⽆合同的现象。
3、准备进场产品样品⼀份、质检报告各⼀份、企业相关证件各⼀份（主要有营业执照、卫⽣许可证、税务登记证、商标注册证、⽣产许可证、绿⾊⾷品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同⽂本中要求我司提供电⼦邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电⼦邮箱尽量固定，不要因为⼈员的变动导致邮箱更改⽽带来⿇烦。
另外向采购要⼀份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：正常返利（也称年佣）2%（个别地⽅如成都返利1.5%；取决于与采购的谈判），帐期⼀般为货到15天（个别地⽅如成都货到15天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，⼀般为5或10个单位。
例：某产品220G迷你⼭楂⽚正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最⼩单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（⼆）、⾸单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费⾸单，免费⾸单会传真⾄我司或要求我司⾄采购处索取，按要求时间送货。
流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
摘要：进入21世纪以来我国的物流行业得到了迅猛的发展，仓储越来越受到社会的广泛关注，然而入库是仓储中必不可少的环节，也在逐步的得到优化。
入库流程的优化直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格的将各类物品有序的入库，可以提高公司的工作效率，为顾客提供更加优质的服务，还可以加强物品流通的流畅性，避免因物品滞留或者缺货给公司带来的损失。
而本文主要介绍步步高超市入库流程的现状和针对入库流程的优化和改进，提高步步高超市的商品流通水品水平。
避免了步步高超市在入库过程中的物质耗损和劳动消耗,增加了公司的经济效益与社会效益。
关键词：超市入库流程流通性第1章绪论 (1)1.1研究背景及目的 (1)1.2研究的意义 (1)1.3研究的内容与方法 (2)1.4步步高超市简介 (2)第2章步步高超市的入库流程设计 (3)2.1步步高超市仓库平面布局设计 (3)2.2入库作业计划 (4)2.3货物上架示意图设计 (8)2.4入库作业管理 (10)第3章效果分析 (12)3.1入库上架效果分析 (12)3.2仓库流程效果分析 (13)第4章预期目标 (14)总结 (15)致谢 (16)参考文献 (17)第1章绪论1.1研究背景及目的物流业是国民经济中一个新兴的部门，进入21世纪以来更是得到了快速的发展，在很多发达的国家，物流更是被看做一国经济发展的动脉。
在2009年初开始，我国政府制定了一些促进物流发展的政策，为我国的物流发展起到了促进的作用。
然而我国的物流起步晚，比较国外的物流仍然还有很大的差距，我国物流的发展还存在着自身的缺陷。
自从有了生产活动仓储就被实用起来，伴随着我国制造业的崛起，物流行业也得到了迅猛的发展，仓储越来越受到厂商和社会的关注，然而入库流程作为仓储中必不可少的环节也是非常的重要的，不合理的入库流程，不仅会导致商品积压、商品对方混乱不易查找，还会影响企业的日常运作，增加费用支出。
我就存在的不足之处，提出了相应的对策。
超市购物流程概述：超市购物流程是指顾客前往超市采购商品的一系列步骤。
本文档将详细介绍超市购物的流程及相关注意事项。
步骤一：准备在前往超市之前，顾客需要做好一些准备工作。
包括：- 制定购物清单：根据需要，列出要购买的商品清单，以便更好地掌握购物目标。
- 携带购物袋：为了环保，建议携带自己的购物袋，减少塑料袋的使用。
步骤二：进入超市进入超市后，顾客可以按照以下步骤进行购物：1. 购物篮或购物车：根据购物数量，选择购物篮或购物车，方便携带商品。
2. 商品浏览：顾客可以通过展示架和货架，浏览不同种类的商品，并根据需求选择。
3. 商品选择：根据购物清单，选择需要购买的商品，并将其放入购物篮或购物车中。
4. 价格比较：如果有需要，顾客可以比较不同品牌或不同包装规格的商品价格，选取合适的商品。
5. 体验样品：有些超市会提供免费的样品供顾客尝试，可以根据需要体验样品，了解商品的口感和质量。
步骤三：结算当顾客购物完成后，需要进行结算手续。
以下是结算的具体步骤：1. 排队支付：前往收银台排队等候结算，将购物篮或购物车的商品逐一放在收银台上。
2. 商品扫描：收银员将逐个扫描商品的条形码，记录商品的价格和数量。
3. 付款方式：顾客可以选择合适的付款方式，如现金、信用卡或移动支付等进行购买。
4. 收据打印：付款完成后，收银员会打印收据，并将商品装袋或放入购物袋中。
5. 离开超市：确认付款无误后，将购物袋带走，离开超市。
注意事项：在超市购物过程中，顾客需要注意以下事项：1. 商品质量：检查商品的包装和保质期，选择新鲜、无损坏的商品。
2. 价格标签：关注商品价格标签，确保结算时的价格准确无误。
3. 超市政策：了解超市的购买政策和退换货政策，以免发生不必要的纠纷。
总结：超市购物流程包括准备、进入超市、商品浏览选择、结算等步骤。
顾客在购物过程中应注意商品质量、价格标签和超市政策等事项。
以上是超市购物流程的简要介绍。
商品进超市得手续流程1、了解超市得付款状况及信誉度。
2、了解您得产品超市就是否存在，并且就是否重复性很强，您得价格就是否有优势（有关进店费得多少，超市重复得多，进店费就高）。
3、产品与您得公司就是否证照齐全，如果您就是用生产商得名义经营则需要考虑厂商就是否可以给您提供盖有公章得证照复印件，及您得钱如果打入她得账户后就是否可以取回。
证照包含:营业执照副本、卫生许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品检验报告，如果就是食品还应有ＱS认证.４、根据了解得反馈信息制定送货价格，价格制定包含如下因素:商品自身成本、商品运输成本、商品促销让利、票据成本、账期压制成本、人员成本等。
5、带着商品样品、证件复印件及初步报价到超市采购部找负责该类产品得采购直接洽谈。
６、磋商合同细节,包含：费用(包含:进店费、条码费、年节费、返佣等)、账期及就是否开票，开何种票据(包含：普通发票及增值税发票)。
如就是联营得就要在谈好月包装费用，与称签费用。
注：联营：超市只关注售价，不关注进价,也就就是说您多少钱进得与她没关系，卖完以后，她按照合同扣点收取超市营收得利润,联营，一般就是厂商自己出人售卖，还要交取一部人人员管理费给超市.7、签订合同,送货。
1、进场(资质）在确定就是否要进入超市之前,最好想一想自己得实力与可能遇到得风险。
有些代理商不顾自己得管理实力、资金实力、商品实力等严重不足就盲目进入超市,结果兴高采烈得进，灰溜溜得走。
这种事情我瞧得太多.一种就是商品销售竞争得自然淘汰，而另一种就就是完全被超市玩死。
因为您得管理能力跟不上超市得要求；因为您对超市各项流程得不熟悉;因为您得业务员,甚至包括您得业务能力不强;因为您得资金周转不灵,不能承受超市巨大得压款压力;因为您得商品选择不当，销售排名连续排后;因为您正常得客情关系维护不到位(以后我会讲一讲一些超市得非正常客情维护）等等，这些都就是您被超市自然淘汰得原因。
不管外资还就是内资超市，代理商得死亡绝大部分都因为自身得原因倒闭，涉及到超市得人为因素相对较少.但也有因为超市得原因而倒闭得.被超市玩死得事情太多太多，一种就是超市老板卷款逃跑,近几年这些例子不少了,像福建得一个超市、像诺玛特等等。
供应商多得有几百万得货款无法收回，少得也有几万.我原来有个供应商,诺玛特倒闭得时候有20万得货款到现在都无法收回，成为死帐难帐.她供应得就是什么？调味品系列,调味品得单品价值低,一件也就不过６0元。
2０万什么概念。
打个比方，3３00多件货,最少要两个车皮.就这样没了～~～所以，进超市之前，一定要从侧面了解这个超市得经营情况,历史得结款情况.最好从已经退出超市得其她供应商了解为什么会选择退出，如果就是因为结款得原因,劝您,不要进了。
您卖得再多，结不了款,您就喝西北风去吧！当然，这个老板卷款逃跑得事情谁也预计不了。
而超市最大得黑洞就在采购、营运、财务、仓储、信息这几个环节.与采购关系不好?大沓得罚款单、大笔得费用、无情得淘汰您就等着吧;与营运关系僵硬？订单不给您下、排面不给您弄好、取消您得促销员资格，这些直接影响销售得后果您会知道；与财务协调不好？这个月得款您还结不结?忽视了仓储？您得货就等着压仓,等着过期也上不了货架。
信息部关系不好？那您想要得数据等吧，您得新品,也等吧!因此，不要以为您得商品好，一切就会很顺利。
错了,与这些部门得关系不好,表面上不会动您，其实都在等您出错误,抓到了，对不起,一切按公司规矩办理。
瞧着自己手上得罚单，瞧瞧自己被缩小得商品陈列面，悔不当初啊！更何况,商品得好坏,采购与营运得眼光比很多代理商更能瞧得出。
所以，在进入超市之前,必须对超市得运行流程有比较深得了解,渠道可以去网上查，也可以找已经进入或已经退出得供应商了解。
而特别要了解清楚得就是,在进入超市前(或已经进入后)什么事情找什么部门,找谁处理,不然您就等着变成皮球吧！这个其实也能体现出一个代理商得学习能力。
OK,现在说说资质。
超市除开联营、租赁、部分生鲜等很特殊得商品可以选择与个人合作，绝大部分得包装食品、粮油副食、酒饮、日化、家居等都只与具备一般纳税人资格得公司合作。
为什么？这里涉及到国税中得增值税。
税率大概有3种，农产品大概免税，粮油13％,其她１7%.取得资格要求好象就是公司年销售金额达到３00万以上。
大型超市都要求提供增值税票，如果您不具备得话，建议不要进入超市,否则您得商品价格无形之中就要比同类具有增值税得商品高１7%。
如果您得商品很有特色,超市也愿意销售，有两种办法处理，一就是让您代理商品得生产厂家提供税票,但缺点就是回款不就是您公司得帐户,而就是开具税票得公司帐户,那您得资金压力就很大了。
二就是让超市代交代扣,一般情况下,不就是特别优秀得商品,超市就是不会选择得。
原因？不值得嘛！所以在资质这里,如果您要长期在超市经营,一定要以一般纳税人得公司形式出现在超市采购面前.否则,您可能只能等到一句“免谈”。
这里我要区别，通过超市收银机销售得商品，都需要税票,而且与超市签定销售合同，结款一律通过超市财务；如果就是在超市得外围以租赁得方式进行销售，则不同,不需要您提供税票.就好比您在某个地方租个铺面一样，只付租金,收支自己掌握,与超市签定一个场地租赁合同而已。
超市为保护收银机以内得商品销售,就是不允许在场外出现有类似得商品销售，您可以瞧瞧，在大型超市得外场销售得东西，多半内场找不到！短期得特例只有中秋得月饼与春节得腌蜡制品。
不过同样,进内场销售得,增值税票就是少不了得。
没有增值税票？难啊！做场外租赁，可以,那您得商品就是否与场内得商品有雷同勒?如果有,多半没希望!而且从超市角度考虑，采取什么方式与您合作，一般情况下要根据季节、商品性质、场地空间等。
不就是您想做哪种就做哪种。
进超市，除非有很强得品牌知名度、很好得客情维护可得到超市得优惠，那其她得商品，身家性命都交给超市控制了。
在解决了资质后，我来谈谈具体得进场谈判情况。
注明一点，像制品短期经营得如月饼、粽子、腌蜡，进场得费用就是非常高得。
沃尔玛首单全免，但扣率高！其她得超市一般都以费用为主,这个费用?从几千到几万不等,而且还不包括扣率!反正羊毛出在羊身上，倒霉得都就是消费者.因此每年得月饼、腌腊顾客不晓得为超市付出了多少.2、谈判当采购确定了您可以进场得资质后，别以为就万事OK了。
别急!您就是以商品进场还就是进场之后再代理商品？按行规，超市没有销售得商品叫新品,没有进场销售过得供应商叫新供应商。
如果您属于两新一类,恭喜您,中了麻烦大奖！在我当采购时，很多被拒之门外得多属于两新类，新得供应商带新商品.也正如此,有很多人说超市门难进.这里我按照正常得程序讲讲与采购谈判得内容!与超市谈判得内容无非以下：经营方式、结算方式、费用赞助、扣率、销售奖励、促销、价格、其她约定等等。
经营方式：有联营、成本代销、购买(国内称为经销)。
一般外资都采取购买，也就就是说以到货金额结算。
货送到超市后，就等着结款吧！至于买没买出去,并不影响结款。
代销就是国内超市普遍采用得,以销售结算.为什么，没风险嘛。
比如,您1月1日送货１0万元，到月底只买出去２万元,OK，超市就只结这2万给您啦.剩余得８万库存?要么继续买，要么就等着您退货或换货！而且，关键就是，这8万到您盘点时还有8万吗？呵呵～~~～到时候您就知道了。
联营,一般多针对生鲜、文具、服装、皮具等，代交代扣比较多.不熟~～~就不多讲。
经营方式肯定就是采购(经销）好，但问题您得商品有资本成为这类商品吗？外资我就不多说了.如果就是内资超市，您得商品不就是大品牌就免谈,不就是有很深得背景(多半就是什么工商、税务等政府背景)也免谈。
如果即便您侥幸得到采购待遇,那结款期给您安排个６0天、9０天,您得资金周转能承担吗？很多国内超市喜欢用代销方式与供应商合作，因为超市总要把风险转嫁给供应商,另外则体现一个超市就是否具有很好得经营水平。
对号入座：超市会对品牌性得商品采用采购合同,如茅台酒、宝洁、伊力、双汇、德芙、金龙鱼……而且结算得天数因超市而异,长得不过45天,短得1５天。
结算方式：月结＊*天、现款、货到后＊＊天、月销实结**天（天数有15、30、45、60、90）。
说实话,到现在我都不太清楚这个结算时间怎么算法。
不过有一点可以肯定,天数越少越好！费用赞助:新供应商开户、新品牌进场、节日费(春节、五一、中秋、十一、元旦、店庆)、单品费、新开店费、退场费、商品转户费、促销员费、堆头费、端架费、DM费、货架买断费等等（总之，您想得到得有,您想不到得名目也有)。
费用方面，瞧超市瞧采购而定！为什么？有些超市对采购得监管严格,采购没办法在这块做手脚，一句“公司要求”给您回过去，容不得您商量半点,其实您也别怨，采购也没法，除非您有后台；但碰到超市监管不力得采购，这些费用,都就是可以慢慢谈得嘛。
她开1万，您还3千,这些情形与您在菜市场与小贩讨价还价没什么区别。
至于以后谈得结果?那当然就是超市得费用有了，采购得灰色收入也有了，您得商品也进了，三方皆大欢喜！举个例子，不过就是其她超市得一个采购，一供应商想进场，采购开价7000大洋,结果如何?上缴超市３０00，其余得与采购经理二一添作五了,供应商报给厂家得发票上赫然写着70０0!具体其中得奥妙如何，我就不多说了，全揭了，要遭报应得.嘿嘿！现在国家也在规范超市对各项费用得收取，但就是这个基本上很难。
扣率:也叫月返利。
为什么会有这个东东，老实说,我也不知道.例子,供应商以1元进入超市,超市售价１、3元,超市得商品销售利润就是0、３元。
但在合同中规定扣率为4％(按行规，叫4个点。
在商业中,“％”这个符号以点来代替),也就就是说，供应商在结款时结得不就是1元,而就是0、９６元.4分钱就就是提给超市得另一种利润。
当然，羊毛嘛~～～供应商也会水涨船高。
您超市要几个点,我就在进价上加几个点.有些超市可以先与您把这个固定得扣率固定下来，不管您做什么产品都统一成一个扣率；而有些超市则认为商品不同而扣率也应不同,不同性质得商品有不同得扣率。
这个方面,供应商与超市都有利有弊。
关键在于灵活运用。
销售奖励：也叫年返利,就是双方约定，当供应商年销售额达到多少时,再给予超市多少个点得返利。
比如年销售超过1００万，固定扣率由４%增加到5%,也就就是说,当销售低于100万,供应商只付4％，超过了就付5%。
这里要注意哦，就是销售超过100万，而不就是结款超过100万.供应商得销售就是远远大于结款得~～～嘿嘿,不多说了!促销：一般很少硬性规定必须做什么，用什么商品做，做多大得力度等等。
但超市会强烈要求在节日，特别就是店庆上供应商给予最优惠得支持！当然就是什么特价、惊爆价、店庆价一类得啦！如果不做?采购很生气，后果很严重！说个自己得例子,原来一个供应商其实与我得关系也不错，她做得商品其实销得也不好，不过我也懒得去理会她得商品。
