原材料仓库管理操作规程

流程操作负责人说明1、接收供应商的【送货单】；仓管员厂家要附送厂家检验报告

2、将【送货单】与【采购单】进行核对；仓管员核对：品名、规格、数量、供应商厂家

3、通知品管进行品质检验；品管员当检验过程较长时，允许先卸货入库后检验4、合格后卸货入库，仓管员清点数量，并在送货单上确定清点数量；仓管员只有品管员提供品检报告并确定合格后才办理入库手续

5、仓管员根据实际清单数量录入K3系统打【入库单】；仓管员【送货单】、【入库单】、【合格单】三单合一交给财务部应付会计

注意事项：

1、当【送货单】与【采购单】不符时：当易损品入库客户附送的损耗品不作为入库数量入库

由仓管通知采购，采购员决定是否接受并在送货单上签名；仓管员

2、当已送货但无【采购单】时：

要求采购立即补采购单，否则不予入库；仓管员

3、当来料检验不合格时：

a.由品管经理级别以上人员在品质检验报告作出“让步接受”意见；品管经理需同时明确处罚措施（通常以不良率作为折扣），入库数量以折扣后数据为依据。

b.直接由仓库开【退货单】退货；仓管员若尚未入库，则直接退货；若已经入库，则需开【退货单】，并且交给财务应付会计及采购部。

1、仓库根据BOM表与生产订单数量打印出出库单；仓管员车间的正常损耗率在BOM上明确标准

2、由仓管员根据生产计划提前备好料；仓管员原材料仓库管理流程

一、进料3、车间物料员在生产的前一天到仓库领料，在出库单上签名；车间物料员出库单为三联单，仓库1联、车间1联、财务1联

注意事项：

1、当没有BOM表的时候：

要求仓库即时的通知研发部门补发BOM表；研发经理

2、当车间对损耗率有异议的时候：由车间向研发部门进行申报，由研发部门对实行的损耗验证后修改BOM表；研发经理

3、当物料不配套的时候（有欠料):要及时的通知生管调整生产计划或者协助采购催促物料；仓管员

1、仓库开退货单退回供应商，并经客户代表签收：仓管员退货单有四联：门卫、仓库、客户、采购各一联，门卫一联交财务

仓库管理安全操作规程

1、仓库内必须有明显的安全标志与标识。

2、仓库管理人员必须保证库存物资及仓库安全。无特定仓库管理人员，该仓库使用单位的第

一负责人对其负责。

3、仓库管理人员必须通晓本库房存储物资的性能、特征、保管知识以及不能与之同库存放的其他物资的品名、性质、分类、保管等业务知识。必须熟悉安全防火制度，掌握消防器材的操作、使用及维护保养方法和报火警。

4、装卸物资的人员应对所装卸的物资有所了解，杜绝野蛮装卸，防止在搬运中发生物体伤人事故。使用机械装卸时，必须执行《起重机械作业》的有关规定。

5、装卸易燃易爆、化学危险物品时，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压、摩擦、倒置、倾倒，以及因装卸器具摩擦碰撞产生火花造成危害。

6、装卸作业结束后，仓库管理人员必须对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

7、容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品。必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性能和灭火方法。

8、易自燃或遇水分解的物品；必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，应定时检测，严格控制湿度与温度。

9、库存物品应分类，分垛、分货架储存，必须码放整齐牢靠。每垛占地面积不得大于100m；垛与垛间距不得小于1m；货架与货架间距不得小于；垛、货架与墙、梁、柱间距不得小于；面对仓库门的主要通道宽度不得小于2m；严禁堵塞仓库门、主要通道和消防设施。

10、凡物品入库前，仓库管理人员必须认真检查有无火种等隐患，易燃易爆、化学危险物品的包装容器是否牢固、密封。如发现品名不符．包装容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，必须及时进行安全处理。

11、仓库进出货物后，对遗留和散落在操作现场的危险品，要及时进行检查、清扫和处理。对使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及拆除下来的可燃包装物，应当存放在安全地点，定期处理，不得在仓库内存放。

12、仓库内因物品防冻必须采暖时．应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不得小于0．3m。

原材料仓库管理规定版本号：1.0 DKJC/GD-003

1 目的

保证按质按量按时供应生产所需物资，合理储备和节约使用物资，加速资金周转，降低产品成本，保证物资质量，减少浪费，提高企业经济效益。

2、工作程序

2.1 物资验收

2.1.1仓库管理员需凭税务认可的正式发票、购货合同进行验收，必须清点材料数量、金额、规格型号是否与发票、合同相符。

2.1.2材料验收应由相关部门参与，即原料、设备备件、包装材料质量要求严格的材料必须由质量技术管理部门或设备管理部门检验后才能开具验收单，对于质量要求不高的材料由申请人确认后就可验收入库；在验收中发现数量、质量和单据不符等情况，应报告有关部门，查明原因、及时处理。

2.1.3验收单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联采购部门；财务部门凭第二联作为材料已验收入库、发票报销挂帐的依据，材料管理员凭第一联登记台帐，月末编制材料收发存表。

2.1.4材料已入库而发票未到的主要材料，材料管理员月底需进行估价验收，开具估价验收单。

2.2 物资领用

2.2.1 领料员根据生产需要填写领料单，经部门负责人签字核准后，才可到仓库领料。

2.2.2仓库管理员应按“先进先出”原则发料，避免材料存放时间过长而造成质量损失。

2.2.3领料单需正确填写，领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。

2.2.4领料单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联领料部门；材料管理员凭第一联登记材料台帐，月末编制收发存表，财务部凭第二联稽核材料报表，编制材料分配表。

2.2.5报表及相关原始单据应25-26日报送财务部。 2.3 物资保管

2.3.1材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分内存放；做到便于发放、检验、盘点，防水、防潮、防腐、防锈、防尘等。

1 目的

为使原材料仓库的管理做到标准化、程序化、制度化，根据 ISO/TS

16949:2009，特制定本规定。

2 范围

适用本公司所有原材料的出、入库管理。

3 术语和定义

FIFO：First Input First Output 按照物品入库的时间顺序整理好，在出库时按照先入库的物品先出库的原则进行操作。

4 管理原则

管理原则是“FIFO”。原材料标签要有可追溯性：标签列有供应商、材质、规格、进料日期、炉号，用TSC打印机打印。

为更好地做到“FIFO”，原材料外包装上用不同颜色进行标记：

第一季度为红色

第二季度为黄色

第三季度为蓝色

第四季度为绿色

5 管理职责

5.1仓储部负责原材料仓库管理：原材料仓管员应尽职尽责，严格执行本制度，确保原材料仓库的工作能够达到规范要求。

5.2仓储部主管不定期抽查，检查账、物、卡相符情况，存放环境，标识情况，有无错放、混放，发现问题及时纠正。

5.3仓管员做好原材料仓库5S，妥善保管原材料，标签不得遗失。 5.4仓管员应进行动态盘点，做到日清日结，保证账、物相符，年中和年末配合公司财务部门搞好盘点工作。

5.5采购部负责原材料的跟踪、退货。

5.6品质部IQC负责来料检验和原材料放行。

6 内容

5.1库位管理和储存要求

5.1.1仓储部规划合格原材料存储区域、不合格原材料隔离区域。

5.1.2库位编号规则：

5.1.2.1货架编号——按A、B、C依次编号，即“A货架”、“B货架”……

5.1.2.2货位编号——根据货架，按1、2、3流水依次编号，即“A1”、“A2”……

5.1.3库内通风良好，配备充足的消防设备与器材，确保仓库安全；温度≤40°C，湿度≤75%，确保原材料不生锈。

5.1.4原材料摆放

5.1.4.1原材料按照不同材质分区存放；

5.1.4.2一个货位原则上不得摆放多种原材料；

5.1.4.3不得直接放在地上，以免油污四溢，容易滑倒；不得多层叠放，领用时容易砸到人；