原材料仓库管理制度及流程
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1 原材料仓库管理制度及流程 原材料仓库管理制度
一、目的：
通过制定原材料仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库管理员的日常行为规范，提高工作效率；
二、适用范围：
原材料仓库所有工作人员；
三、职责：
1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作；
2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定；
3、生产部：负责原材料的领取；
4、收货组：负责所有物料来料、退货数量清点，负责与采购对接送货单、退货单；
5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理；
6、物料员：负责协助仓管员收发物料，协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等；
7、叉车司机：负责物料卸货、周转、装车；负责机台上料、补料，协助仓管员整理仓库等；
8、五金配货组：负责五金配料工作；
2 9、板材配货组：负责板材备料工作；
10、欧式分货组：负责欧式分拣、入库等工作；
四、仓库管理规定：
（一）原材料入库：
1、原材料到货后，由采购部门通知收货组收货；
2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量，确认无误后通知品质
部质检员验货；
3、质检员检验合格后，在《送货单》上签字确认，并通知供应商送往相应仓库入仓，不合
格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》，经相关部门指定人员判定处理；
4、仓管员收到物料后，对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对，并确认是否与原
材料采购计划相符，与原材料采购计划不符时，仓管员有权拒收；
5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置，要求摆放整齐，同一种物料放在
同一个位置，若入库时间不同则不能混放，应本着“先进先出”便于领用的原则摆放；
若非规划好的物料，需对物料明确标识；
6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认，并留底一联做为入账依据，然后阿凡达
3 IMIS信息管理系统上进行系统入库处理；
7、供应商送货人员入库完成后，拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员，收货
组再次确认货物已卸完后，在《送货单》上签字确认，并留底一联交采购部；
8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据，才能作为财务
付款结算依据；
9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的，若送货人员较急，收货组可清点总件数，在快递
单或物流单上签字确认件数，然后再清点物料数量；
（二）原材料出库：
1、备料：
1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》，物控部负责备料；
1.2、铝材竖框、百叶由车间提供《领料单》，物控部负责备料；
1.3、板材、封边条备料需提前4小时给《计划领料单》，仓库在24小内将材料备好；
铝材竖框、百叶在2小时内备好，特殊情况提前沟通；
1.4、物料备完后，仓管员及时在阿凡达IMIS信息管理系统上进行出库处理；
1.5、仓库将备好的物料交接给车间指定人员；
4 1.6、车间生产发现物料与生产实际需求不符，需及时反馈，若是仓库配错，仓库负责
及时更换，若是优化等其他原因出错，需重新提供《计划领料单》；
2、其他领料：
2.1、非仓库备料的物料，由车间领料人员开具《领料单》，填写清楚领料车间、领料日
期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，若手写《领料单》，要求字迹工整、
清晰，然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料；
2.2、仓管员接到《领料单》后，核实《领料单》信息是否完善，如有不符有权拒绝发
料，核实无误后，将物料发给车间领料人员；
2.3、在车间存放的原材料，当班取用时，当班拿取人员负责开具《领料单》，填写清楚
领料车间、领料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，若手写《领料
单》，要求字迹工整、清晰，然后交车间负责人签字后，送交负责的仓管员；
2.4、仓管员根据《领料单》上信息，及时在阿凡达IMIS信息管理系统进行出库处理；
2.5、包装材料到货后，直接在阿凡达IMIS信息管理系统进行出库处理，由车间负责保
5 管；
（三）原材料存储：
1、原材料入库后，存储过程中，应防止日晒雨淋、浸水、脚踏等，避免物料出现损失；
2、原材料入库后，应根据不同类别按区域、按排、按层、按位定位存放，材料摆放整齐、
库容干净整洁；
3、仓管员应合理安排仓库库容，给每种物料贴上标识，做到先进先出，若储位不对、账
实不符、品质问题等，应及时反馈并处理；
（四）不良品处理：
1、仓库叉车、工人在装卸、搬运过程中造成损坏的，若还有利用价值，应及时与车间
沟通，优先发给车间使用；
2、在使用过程中，车间员工发现原材料不良的，应及时通知品质员判定，若确认为供
应商原因导致的，车间员工开具《退料单》退回仓库，《退料单》需填写清楚退料车
间、退料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，注明供应商来料不良，
由品质员签字确认；
3、仓管员及时反馈给采购员，由采购员与供应商及时沟通处理；
6 4、对于存放在仓库的原材料不良品，需明确标识，避免错发、误发；
5、若客户反馈原材料不良的，由客服通知品质员判定，若确认为供应商原因导致的，
由客服反馈给采购员，采购员负责与供应商沟通退换货、索赔等，并确认是否要发
回，若供应商要求发回，则通知客户发回；
6、客户发回不良品由仓管员收货，仓管员收到货后及时通知采购员处理；
（五）呆滞、淘汰物料处理：
1、仓管员每月上报淘汰、呆滞物料明细，注明物料名称、规格型号、单位数量、供
应商等信息；
2、物控部、品质部、采购部、研发部等相关部门负责人判定，给出呆滞、淘汰物料
的处理意见，如：供应商回收、变卖、缓慢消耗、报废等；
3、待各部门判定结束后，交事业部负责人批示；
（六）单据处理：
1、进仓、退货单采购联由收货员负责收集上交采购；
2、进仓、退货单仓库联由仓管员收集，入库后上交仓库主管保留；
3、领料单仓库联由仓管员收集，出库后交仓库主管保留;
7 五、安全及卫生管理：
1、仓库作业人员每天都要对仓库及卫生管辖区域进行清洁整理工作，并将物料整理到指定存
放位置，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求；
2、仓库内保证安全通道的畅通，不可堵塞消防通道、消防设施；
3、仓库内严禁烟火；
4、下班前仓管员必须检查门窗是否关闭；
六、奖惩制度：
（一）奖励：
1、积极维护仓库管理制度，对各种违纪行为敢于制止、批评和检举揭发者，视情况奖励
20-100元；
2、积极向公司提出仓库管理合理化建议被公司采纳者，奖励20-100元；
3、公司财产受到损失时，积极参与抢救，使公司财产避免或减少损失在500元以上者，奖励
100元起；
（二）惩罚：
1、禁止任何人在仓库内吸烟和使用明火，发现一次罚款100元。仓管员有权利监督和禁止任
何人在仓库内吸烟，使用明火，若监督不力，公司管理人员在地面发现一个烟头，处罚仓管员5元/个；
8 2、材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库手续的每次罚款50元；单据遗失等出入库
凭据不全者，仓管员每次罚款50元；
3、物料未按要求摆放，胡乱堆放者，如：物料直接放置在地上、板材未放垫条等，会给物料
带来变形、生锈等隐患，罚款10元/次；；
4、库存物料应保持整洁，需要保护的物料必须要有包装保护，严禁踩踏物料，若仓库内发现
有未保护好的物料，或物料上有脚印等，罚款10元每次；
5、仓库配料配错生产部门及时发现未造成损失者，每次处罚20元/次，奖励生产部门发现人
员20元/次，若生产部门未发现，按公司直接经济损失的10%进行处罚；
6、不服从上级领导工作安排的,每次罚款50元,不服从工作安排达到3次者,进行劝退处理;
七、执行日期
本制度自2020年1月1日起开始执行！
编制：陈亮审核：批准：
