SAP系统采购订单操作

文件名MM培训系统版本：
1 功能概观
1.1 交易码:
<ME29N> - 采购订单单独审批
<ME28> - 采购申请汇总审批
1.2概念说明：
要求采购订单需进行两级审批，在系统中有两种采购订单的审批方式，即集中和单独审批。

以下操作是介绍采购订单的两种审批的方法。

2 业务交易
2.1采购订单单独审批
事务码: ME29N
字段用途
文件名MM培训系统版本：
-选择需要审批的采购订单
批准选项
点击进行审批
保存-点击保存按钮进行审批的保存，在下图提示采购订单审批成功。

2.2采购订单撤销审批
事务码: ME29N
文件名MM培训系统版本：
字段用途
-选择需要撤销审批的采购订单
批准选项点击进行撤销审批
保存-点击保存按钮进行撤销审批的保存，在下图提示采购订单更改成功。

文件名MM培训系统版本：
文件名MM培训系统版本：
2.3采购订单汇总审批
事务码: ME28
字段用途
-上图是搜索需要审批的采购订单的条件界面，你可以输入多个条件，以便系统列出
你希望看到的采购订单。

如审批代码、采购组和物料号等。

-点击按钮，进入下一界面。

文件名MM培训系统版本：
字段用途
1 -在列表中选择需要审批的采购订单
点击此按钮对选择的采购订单进行审批
点击此按钮对已经审批的采购订单进行审批撤销保存
点击按钮，系统进入下一界面，并在左下角提示审批已保存
文件名MM培训系统版本：。

sap合同采购操作流程
各位采购界的达人们，是不是觉得SAP合同采购操作流程听起来就像是一门高深的武功秘籍？别怕，今天我就用幽默的语言，带你一步步修炼这门“神功”，保证让你笑出腹肌，还能成为采购高手！
第一步：开启采购之旅，选好“坐骑”
首先，你得登录SAP系统，这就好比选一匹好马，准备开始你的采购之旅。

别小看这一步，选对了“坐骑”，后面的路才能走得又快又稳。

第二步：制定合同，签订“盟约”
接下来，就是制定合同的大事了。

这就像是在江湖中签订一份“盟约”，每一项条款都要仔细斟酌，确保双方都能遵守，不会闹出“江湖恩怨”。

第三步：创建采购订单，下“英雄帖”
合同搞定后，就该创建采购订单了。

想象一下，你正在下“英雄帖”，邀请各路供应商前来“比武招亲”，是不是有点小激动？
第四步：确认供应商，挑选“武林高手”
在众多响应的供应商中，你要挑选出那位真正的“武林高手”。

确认供应商的过程，就像是在挑选武林盟主，可得擦亮眼睛，看准了！
第五步：验收货物，检验“武功”
货物到了，这时候你就成了验货大师，要一一检验这些“武功”是否货真价实。

别让次品混入，毁了你的采购名声。

第六步：发票校验，核对“账本”
验收无误后，就要进行发票校验了。

这就像是核对“账本”，确保每一笔账目都清清楚楚，不让一分冤枉钱溜走。

第七步：付款结算，完成“交易”
最后一步，付款结算。

这就像是在江湖中完成一次“交易”，一手交钱一手交货，双方满意，交易圆满成功。

看吧，SAP合同采购操作流程其实也没那么复杂，只要跟着这个流程走，你也能成为采购界的武林高手！加油，未来的采购大侠！。

集团采购操作手册一、操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购，涉及的物料类型有“原材料”和“包装物—东风”。

2、集团采购的物料：都必须事先维护信息纪录，不允许创建采购订单的时候更改采购单价；创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建，并且采购组织必须为2000；不允许不参照采购申请创建采购订单；创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量；采购价格类型包括：ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费（与数量相关的运费）。

3、非集团采购的物料：不需要维护信息纪录；创建采购订单的时候可以手工输入采购价格；采购价格类型包括：PBXX总价格、ZZXX运费（与数量不相关的运费，属于固定金额）。

二、系统操作（一）、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项供应商 供应商号 R 20083物料 物料号 R 100140采购组织 R 2000 全部选择2000工厂 R 1100信息类型 R 标准 标准、分包、寄售；一般选择“标准”业务回车，进入“一般数据”视图：可变的订单单位采购订单单位（OUN）是否能修改O1 空格：不活动的（即采购订单订单单位不能修改） 1：激活的（即采购订单订单单位可以修改）输入数据之后的界面：回车，进入“采购组织数据1”视图：描述R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称计划交货时间供应商交货期限 R10不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O最小订单数量 O 一般不维护 最大数量 O 一般不维护 税码 税率 R J1 进项税额17%净价ZJTJ 总价格R10无税采购价格；两者选择其一多少个计量单位 O 1 系统默认为1，可以根据实际情况更改点“”,进入一下界面：如果需要维护运费价格，则可以在此界面维护：即，表示此物料1BAO 的采购单价是11元。

sap固定资产采购流程
SAP固定资产采购流程如下：
1. 在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码ME21N，进入创建固定资产
采购订单界面，选择“WF-固定资产采购订单”，输入供应商代码。

2. 输入采购组织：点击下拉列表按钮，根据固定资产申请部门选择，输入采购组固定为“160”，输入公司代码，根据申请部门选择，输入科目类别，固定选择A资产，短文本即固定资产的名称型号描述，采购数量，订单单位，交货日期，净价，物料组，固定选择Z003固定资产采购，工厂根据申请部门选择。

3. 在科目分配页面，输入资产编号即在建工程号。

4. 点击文本页面，选择行编辑器，输入OA审批号，若存在多台设备，通过项目细节旁下拉菜单选择另外输入的设备OA审批号。

5. 创建资产卡片。

6. 创建固定资产采购申请。

7. 采购申请转采购订单。

8. 采购订单审批。

9. 收货。

10. 预制发票。

11. 发票校验。

通过以上步骤，完成SAP固定资产采购流程。

批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在环亚公司建立统一规范的服务采购订单流程，对服务采购订单的执行进行监控。

所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有服务采购需求时采购订单的维护；
通过非部门物资采购计划维护后,产生非生产物料需求订单；
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范
1、非生产物资需求计划流程
2、预付款流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
创建服务采购2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。

SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。

2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。

点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。

二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。

在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。

2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。

系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。

三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。

在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。

2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。

系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。

3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。

选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。

2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。

点击保存按钮完成收货操作。

3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。

填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。

五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。

3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。

选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。

2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。

填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。

3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。

SAP_采购订单操作详解SAP采购订单是SAP系统中用于进行采购物品和服务的重要文档。

它用于在供应商和采购方之间建立法律上约束性的协议，其中规定了供应商应提供的物品、服务的数量、价格和交货日期等。

在SAP系统中，采购订单操作包括创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭等步骤。

首先是创建采购订单。

在SAP系统中，创建采购订单通常与采购申请、请求报价和合同管理等步骤相结合。

用户首先需选择合适的供应商，然后根据相关需求信息填写供应商编号、物品数量、价格和交货日期等。

用户还可以选择使用哪种采购组织单位以及哪种采购组织文件类型等。

接下来是修改采购订单。

一旦创建了采购订单，用户可以根据实际需求对其进行适当的修改。

这包括修改物品数量、价格、交货日期、供应商等。

用户还可以添加或删除订单行项目，以适应变化的需求。

然后是审核采购订单。

在SAP系统中，采购订单通常需要经过一系列的审核流程，以确保其合法性和正确性。

审核过程可以包括单个审核者或多个审核者，这取决于采购组织的规定。

审核者可以根据自己的权限对采购订单进行审核，并根据需要进行批准或拒绝。

接着是发布采购订单。

一旦采购订单经过审核并获得批准，用户可以将其发布给供应商。

通过发布采购订单，供应商可以获得订单的详细信息，并开始准备物品或服务的交货。

然后是跟踪采购订单。

在采购订单发布后，用户可以随时跟踪订单的状态和进展。

在SAP系统中，用户可以查看订单的交货状态、付款状态和供应商的物品交付情况等。

最后是关闭采购订单。

一旦所有的物品和服务都已按照采购订单的要求交付，并且付款也已经完成，用户可以选择关闭采购订单。

关闭采购订单意味着采购过程的结束，并且该订单不再具有有效性。

除了上述操作外，SAP系统还提供了其他一些与采购订单相关的功能，如批量修改订单、批量取消订单和生成采购订单报告等。

这些功能可以帮助用户更好地管理和控制采购过程。

总结起来，SAP采购订单操作涉及创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭采购订单等步骤。

采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。

2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。

在下拉选项框中选择采购申请类型。

在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。

点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。

点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。

确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。

点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。

2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。

在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。

在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。

输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。

点击回车。

在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。

点击按钮，检查采购申请是否完整。

弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。

进入采购申请被创建的显示界面。

2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。

在申请类型上选择资产采购申请类型。

通过按钮选择科目分配类别：A资产。

输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。

通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。

选择完资产之后，点击回车。

在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。

在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。

点击按钮。

进入采购申请是否完整的检查界面。

点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。

2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。

SAP系统业务流程SAP系统是全球知名的企业资源规划（ERP）软件系统，广泛应用于各种产业和企业规模。

它提供了一整套的解决方案，包括财务会计、物料管理、销售与分销、采购与供应链管理等，用于帮助企业管理和优化业务流程。

下面将详细介绍SAP系统的一般业务流程，以便更好地了解其应用场景和功能。

1.采购流程：SAP系统可以帮助企业管理采购流程，从向供应商发送采购订单开始，到跟踪物料到货和发票付款。

首先，采购部门可以通过SAP系统中的采购模块创建采购订单，并将其发送给供应商。

随后，供应商根据订单交付物料，企业可以通过SAP系统跟踪物料到货情况，并在收到发票后进行付款。

2.销售流程：SAP系统也可用于管理销售流程。

销售团队可以通过SAP系统中的销售模块创建销售订单，并将其发送给客户。

销售订单确认后，企业可以跟踪物料交付情况，并在发货后生成发票。

同时，SAP系统还可以帮助企业管理客户关系，跟踪销售机会和客户投诉等信息。

3.财务会计流程：SAP系统提供了完整的财务会计功能，包括总账、应收账款、应付账款等。

企业可以通过SAP系统记录所有的财务交易，并生成财务报表。

在这个流程中，SAP系统可以自动进行账务凭证的生成、发票的记录和支付、银行对账等操作，大大提高了财务管理的效率。

4.物料管理流程：SAP系统可以帮助企业管理物料的流转和库存。

企业可以通过SAP系统中的物料管理模块跟踪所有物料的收货、发货、转移和盘点等动向，并及时更新库存数据。

此外，SAP系统还可以进行物料需求计划和采购策略的制定，确保物料的供应和库存的合理管理。

5.人力资源管理流程：SAP系统还包括人力资源管理模块，用于管理员工的招聘、培训、绩效评估和薪酬管理等。

企业可以通过SAP系统中的人力资源管理模块招聘合适的员工，并记录员工的工作经历和培训记录。

同时，SAP系统也可以帮助企业对员工的绩效进行评估，并自动计算薪资和发放工资。

综上所述，SAP系统可以帮助企业管理和优化各种业务流程，从采购到销售、从财务到人力资源管理。