检查时间生产品种正确投用称 量小料质量检查时间生产品种正确投用称 量小料质量检查时间生产品种正确投用称 量小料质量检查时间生产品种正确投用称 量小料质量原料库仓顶检查时间打包料号制料机检查时间料号孔径(mm)制粒温度(℃)冷却机检查时间室温(℃)温差(℃)料温(℃)云南正义饲料有限公司品 管 部 QA 质 量 检 查 日 报 表 日期： 年 月 日 班次： 品管员： 编号：PG/QJ-001成品库手投料
取样情况:卫生:
原料投用情况料仓卫生:堆码情况:标识:仓内原料质量
回机料情况：堆码情况:标识:发货:卫生:其它：料号感观料温(℃)室温(℃)温差(℃)
水分%调质前调质后冷前后小投料员: 大投料员： 打包员： 制粒工:备注：备注：备注：备注：备注：备注：
工程检验表
供货商名 行业 实施年月日 供货商 调查员 供货商 评 价
（记入评价点）
改善事项
( 的部分为要改善)
改善日期 阿斯莫 阿斯莫
评价点 ５ ４ ３ ２ １ 仕入先 アスモ
检查组织 确立组织,质量优良责任和权限明确 组织大体上确立起来,大体上平衡 尽管有组织但是质量不够 组织不明确，相对于检查量人员不足 没有组织
防止再发对策的管理 追究原因、防止恶化实行目视管理化 努力于追究原因对策是现在阶段 努力于原因追究和对策,以不良现象处理完成告终 不追究原因就做出对策,是不确实的，又再发 完全没有实施
不良品的处理 处理方法、处理手续被规范化,确实地实施 处理方法、处理手续没有被规范化就实施 处理了但是只是那个时候 处理不充分 完全没有处理
异常处理 异常的定义、处理方法被规范化, 明确了每个工程的异常。根据揭示贯彻到操作者 异常的定义、处理方法被规范化 没有规则,但是在某种程度上实施 没有规则、实施不充分 没有规则,完全没有实施
修正 规则化,决定修理操作者,明确作业方法、分类方法,并实施 有规则但是没有明确作业方法、分类方法，不能确实地实施 没有规则,但是在某种程度上实施 没有规则,实施不充分 没有规则,不能完全实施
支援作业 对支援作业者的指导方法以规则的方式明确,确实地实施 对支援作业者的指导方法以规则的方式明确,但是不能确实地实施 没有规则,但是在某种程度上实施 没有规则,实施不充分 没有规则,不能完全实施
作业管理 作成工序管理明细表・QC工序表,充分按照最新版管理 作成工序管理明细表・QC工序表,但是最新版的管理是现在阶段 作成工程管理明细表·QC工序表但是没能进行最新版的管理 有的工序有有工序管理表・QC工序表，有的没有 工序管理明细表・QC工序表没能完全作成
作业指示的方法、检查要领的明示可以实现目视管理 作业指示方法、检查要领的指示是现在阶段 作业指示、检查要领指示不充分 有时进行作业指示 完全交给操作者
PM:
PQE:序号类型检查项检查结论检查记录
1CS是否撰写项目启动报告？
2CS是否任命了项目经理？
3CS是否申请了项目编号？
4CS是否指定了质量保证人员？
5CS项目启动是否按要求经过核准？
6CS是否与申请初期资源，并与相关部门协商？
7CS是否召开了项目启动会议？
8CT启动报告撰写是否正确？
9PF项目干系人对项目是否都有正确的认识？
序号类型检查项检查结论检查记录
1CS是否按要求选择了LC模型？
2CS是否进行了项目过程裁剪？
3CS制定项目计划前，是否作了项目估算？
4CS项目估算是否合理？
5CS需求分析完成之后，是否有再次进行估算？
6CSPM是否制定了项目管理计划？
7CSPM是否制定了项目进度计划？
8CSCC是否制定了配置管理计划？
9CSPQE是否制定了质量保证计划？
10CS项目计划是否通过了评审？
11CS是否在一周内完成计划撰写及评审？
12CS项目计划是否经过核准？
13CT项目管理计划内容是否完整合理？
14PF项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？
序号类型检查项检查结论检查记录
1CS每天是否有召开站立会议？
2CS每周末项目组是否有召开周会？
3CSPM是否有提交项目周报？质量保证检查表
过程名称：项目管理
项目名称：
项目代号：
2、 项目计划1、 项目启动
3、 项目跟踪与监控
69411645.xls/QA模板版本：V1.0Page 1 of 34CS每周末个人是否有提交个人周报？
5CS每周末PM是否有提交项目EV报告？
6CSPM是否提交月状态评估报告？
7CSPM是否提交里程碑分析报告？并组织里程碑
的评审？
8CS业务部经理是否有召开项目月会？
9CS项目成员是否每天有填写时间记录表？
10CS项目协调员是否每周收集项目度量数据，并产生软件项目度量表？
11CS与客户往来的记录是否有保存？
12PF项目主要干系人对项目状况是否了解？
13PF项目管理计划对项目是否有指导作用？
14CS对项目估算是否进行跟踪？
15CS实际执行情况与计划是否有进行比较和跟踪？
邵逸夫医院检验科QA检查表
项 目 得 分 得 分
科室管理 5 4 3 2 1 备注 5 4 3 2 1 备注
科室业务学习2次/月有记录
科内固定资产每1次/清点并登记
制度和操作规程保持有效并定点放置
部门员工档案并包括：
1）工作职责
2）继续教育和岗前培训完成情况
3）试用期、年度和临时工作评价
4）部门内培训记录
5）岗位所需的特定资格证书
有科室服务范围
有外送项目清单
有实验室安全程
检验科有每项检查标准和参考范围
送外院检查的项目也必须提供每项检查标准和参考范围
开展项目均有室内质控措施并有记录
临床用血管理
保持制度和操作规程有效并定点放置
有临床用血计划
有临床用血统计并按规定上报
保持最佳库存量（为周用血量的50%）
所有用血按规定登记
每周消毒冰箱一次有记录
每月定期除霜一次有记录
每月对冰箱内壁进行生物学监测
感染病人自体采集的血液应隔离储存，并设明显标记
发血留样保持七天
实验室环境
地面不滑
窗户紧闭，新风机开放
吸烟制度落实
所有筒状气体固定放置，不可独立放置
项目编号项目名称项目经理QA人员
编号审核对象检验项检查类型来源检查结果问题描述备注
PSA1计划采购项目组制定了采购计划SAM
PSA2软件外包报告按模版要求撰写了软件外包报告，并且内容填写完整SAM
PSA3选择供应商软件外包供应商的选择，无论是多个供应商还是只有一个供应商，都进行了决策分析SAM
PSA4软件外包协议确定了供应商之后，按模版要求撰写了软件外包协议SAM
PSA5软件外包协议软件外包协议填写完整，包括：项目主要内容与技术经济效果，项目实施计划、进度、期限、地点，甲方承担的工作内容与责任，乙方承担的工作内容与责任，验收标准与方法，违约金或损失赔偿额的计算方法等内容。SAMPSA6执行协议供应商按照要求定期提交外包项目状态报告SAMPSA7执行协议项目组按阶段组织工作产品验收。SAM
PSA8执行协议商务人员按照进度付款，付款之前必须由项目经理在外包项目进度确认书上签字确认项目进度SAM
PSA9验收软件项目组按照验收计划组织对采购的产品、组件或服务进行验收SAMPSA10验收验收中发现的问题SAM记录编号：ESSE-QR-03-06-2010
供应商协议管理审核
版本号：2 修订号：0第 1 页 共 2 页
