合同评审控制工作程序

合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。

明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。

确保本公司有能力满足合同规定的要求。

2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。

3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。

3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。

3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。

4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。

4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。

4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。

b）需进行产品设计开发的合同。

c）长期的供货协议。

d）首次合同。

e）货款额大于20万美元以上合同。

4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。

掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。

当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。

商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。

业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。

接到订单后，应转化为“生产任务书”。

4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。

4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。

同时将合同登入数据库中。

注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。

合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。

该程序适用于公司的客户订单评审。

市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。

工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。

在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。

签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。

如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。

如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。

合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。

市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。

此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。

相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。

合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。

本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。

2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。

3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。

4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。

5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。

这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。

6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。

7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。

合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。

3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。

3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。

4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。

4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。

b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。

4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。

合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性，并建立一套规范的流程和程序，以减少合同风险和遗漏的可能性。

该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。

2. 定义2.1 合同评审：指对公司签订的合同进行细致的检查和评估，以识别潜在风险和不当条款，并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。

2.2 合同评审人员：指负责进行合同评审的指定员工。

3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示，以便评审人员可以开始工作。

3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南，了解评审的标准和要求，以确保评审的一致性和准确性。

3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件，并对其内容进行全面的评估。

对于存在潜在风险或不当要求的条款，评审人员应及时提出意见，并征求相关部门或者法务部门的意见。

3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中，详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。

3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。

如有需要，评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。

3.6 审核完成后，合同评审报告应存档，并根据需要，提供给合同签订方、法务部门等相关方。

4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息，并尽可能提前通知评审人员进行评审。

4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能，并按时完成评审工作。

4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议，并协助解决评审中的问题和风险。

5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求，并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。

5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门，并采取必要的措施进行风险控制和处理。

6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制，定期进行评估和改进。

6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见，以提高评审质量和效率。

合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。

该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。

以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。

合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。

2. 适用范围。

本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。

3. 责任部门。

合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。

4. 流程。

合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。

合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。

合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。

合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。

5. 相关标准。

合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。

合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。

合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。

6. 相关培训。

公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。

以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。

合同评审控制程序模板1. 程序目的本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理，以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。

通过规范的评审流程和责任分工，可以提高合同评审的效率和质量，降低可能出现的合同风险。

2. 程序范围本程序适用于所有的合同评审活动。

3. 程序执行步骤3.1 合同评审请求合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。

合同评审请求应包括以下内容：•合同名称和编号•合同内容概述•评审的原因和目的•评审的截止日期3.2 评审负责人审核评审请求评审负责人负责审核合同评审请求，并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。

评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核，并将审核结果通知相关部门或人员。

3.3 组织评审小组根据合同评审请求的内容和重要性，评审负责人应组织合适的评审小组。

评审小组应由合同相关部门的代表组成，确保评审的全面性和准确性。

3.4 开展评审会议评审小组应根据合同评审请求的内容和目的，制定评审计划，并在评审截止日期前召开评审会议。

评审会议应包括以下内容：•评审合同的内容和要求•确定评审的重点和关注项•分工和责任分配•确定评审结果的形式和输出方式3.5 实施合同评审评审小组根据评审计划和分工，对合同进行详细的评审。

评审过程中应注意以下方面：•对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查•根据合同的要求和约定，评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求•识别合同可能存在的风险和潜在问题3.6 编制评审报告评审小组应根据评审结果，编制评审报告，并将报告提交给评审负责人。

评审报告应包括以下内容：•评审的目的和范围•合同的主要问题和风险•建议的改进措施和解决方案•其他相关的评审意见和建议3.7 评审负责人审阅和批准报告评审负责人应对评审报告进行审阅，并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。

评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅，并将审阅结果通知相关部门或人员。

09合同评审控制程序合同评审是一个组织对合同进行全面审查和评估的过程，目的是确保合同的有效性、可执行性和合规性。

为了有效控制合同评审的过程，我们建议实施以下合同评审控制程序。

1.明确评审流程首先，需要明确评审流程，确定评审人员和各个评审阶段的任务和责任。

评审流程的目的是确保每个合同都能按照一致的标准进行评审，避免疏漏和遗漏。

2.建立合同评审委员会为了增加合同评审的独立性和专业性，建议成立合同评审委员会。

该委员会可以由相关部门的代表组成，例如法务部门、采购部门、财务部门等。

合同评审委员会将负责审查每份合同并给予评审结论，以确保合同符合公司的法律和商业要求。

3.制定合同评审标准和模板为了保证评审的一致性和高效性，建议制定合同评审标准和模板。

标准应明确描述合同需要满足的法律和商业要求，模板则提供了评审人员可以按照标准进行评审的结构和指导。

4.明确评审人员的培训和资质要求评审人员将是合同评审过程中的关键角色，因此需要明确评审人员的培训和资质要求。

评审人员应具备相关法律和商业知识，并接受定期的培训以保持专业素养。

5.确保合同签署前的评审合同签署前的评审是非常重要的一步，它确保了公司在签署合同之前对合同的所有条款和条件进行了仔细评估和审查。

在此步骤中，评审人员将对合同进行全面审查，关注合同的法律合规性、风险管理、经济效益等方面。

6.建立合同存档和跟踪系统建议建立一个合同存档和跟踪系统，用于存储已评审的合同和相关文件，并跟踪合同的履行和终止情况。

这将有助于组织管理和审计过程中的合同评审记录，并提供对合同执行情况的可追溯性。

7.定期审查和改进评审程序为了确保合同评审程序的有效性和适应性，建议定期对评审程序进行审查和改进。

根据实际情况和反馈，对评审流程、标准和培训进行优化，以提高合同评审的质量和效率。

总结通过实施以上的合同评审控制程序，可以确保评审流程的规范性和一致性，提高合同评审的质量和效率，并减少合同风险。

合同评审控制程序将有助于保护公司的权益，确保合同的有效执行和合规性，从而促进公司的长期发展。

1.0目的：
确保合同内容合法、合理、准确，有效维护各方利益，利于合同顺利履行。

2.0适用范围：
2.1物业管理合同；
2.2一般经济合同；
3.0职责：
3.1综合事务部负责组织和开发商签订的物业管理委托合同进行评审。

3.2综合事务部负责组织和业主委员会签订的物业管理委托合同进行评审。

3.2综合事务部负责组织对一般经济合同进行评审。

4.0程序
4.1物业管理合同
综合事务部依据物业管理例理及相关法律法规，草拟物
业管理合同初稿。

综合事务部与开发商（业主委员会）就合同的内容充分
沟通，并将沟通结果向总经理汇报。

综合事务部组织各部门对合同内容进行评审。

总经理签
署合同。

综合事务部负责物业管理合同原件及评审记录的保存，
保存期限为长期。

4.2签订一般经济合同参照物业管理合同签订流程。

5.0支持性工具
《合同评审记录》。